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Informações atualizadas em: 08/07/2024 13:32:16

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Setembro de 2013

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Fonte:





Dados da Anulação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2013 Data: 01/09/2013 Valor: 60.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2013 Data: 01/09/2013 Valor: 20.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 121 Ano do empenho: 2013 Data: 01/09/2013 Valor: 10.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2047 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2013 Data: 01/09/2013 Valor: 54.600,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2013 Data: 01/09/2013 Valor: 5.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.366.0003.2050 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Supletivo Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2013 Data: 01/09/2013 Valor: 12.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.366.0003.2050 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Supletivo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2013 Data: 01/09/2013 Valor: 8.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.04.453.0004.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal do Transporte Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2013 Data: 01/09/2013 Valor: 18.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2013 Data: 01/09/2013 Valor: 10.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 157 Ano do empenho: 2013 Data: 01/09/2013 Valor: 10.000,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2092 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Controle a Doenças e Epidemiologia Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2013, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 427 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 5.600,00
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: ESTA N. E. SE REFERE A PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A CIDADE DE ITAJUBA/MG PARA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES EM NIVEL SUPERIOR E TÉCNICO DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE -------------- DE 2013, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 06/13 E P.P 03/13 E CONTRATO 12/13.
Dados da Anulação
Número do empenho: 512 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 20.000,00
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2186 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS P/ PACIENTES DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM A MANUT. DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICA MUNICIPAL E CONFORME CONTRATO 21/13 E PROC. DE COMPRA 11/13(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1419 Ano do empenho: 2013 Data: 02/09/2013 Valor: 7.920,00
Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: ESTA N. E. SE REFERE A PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A CIDADE DE ITAJUBA/MG PARA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES EM NIVEL SUPERIOR E TÉCNICO DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE -------------- DE 2013, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 06/13 E P.P 03/13 E CONTRATO 12/13.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1470 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 2,67
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 35/2013 E P.P 13/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1488 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 4,25
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO( ADALIMUMABE 4OMG INJETÁVEL) PARA ADENILSON SALLES RODRIGUES, PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM O PROGRAMA P/ ATENDER A SAÚDE DE CARENTES, CONF. PROC. DE COMPRA 10/2013 E P.P 05/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1491 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 1,83
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2013 E P.P 05/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1682 Ano do empenho: 2013 Data: 01/09/2013 Valor: 8.000,00
Credor: ONG - GRUPO DISPERSORES
CPF credor / CNPJ credor: 07.079.616/0001-49
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2194 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com a ONG DISPERSORES Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARCELA ----7 DO CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ONG GRUPO DISPERSORES P/ APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME CONVÊNIO 27/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1698 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 6,05
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA: HMG7178, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 21/13 E P.P 09/13.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1790 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 0,16
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS P/ SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO BWB 8514, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNCIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 21/13 E P.P 09/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1809 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 0,04
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS P/ SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO GTR 6804, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNCIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 21/13 E P.P 09/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1810 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 0,03
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS P/ SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO BWB 8514, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNCIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 21/13 E P.P 09/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1854 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 0,11
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Programas PSF/PACS e Saúde Bucal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PSF(PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 35/2013 E P.P 13/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1876 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 0,05
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS P/ SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO GTR 6804, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNCIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 21/13 E P.P 09/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2045 Ano do empenho: 2013 Data: 25/09/2013 Valor: 22,09
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2013 E P.P 05/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2046 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 0,04
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS P/ SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA: GTR6804, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 21/2013 E P.P 09/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2061 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 0,02
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS P/ SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO BWB 8514, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNCIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 21/13 E P.P 09/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2075 Ano do empenho: 2013 Data: 17/09/2013 Valor: 0,05
Credor: AUTO PEÇAS COMENDADOR LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.756.649/0001-08
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS P/ SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA: HMM 1856, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESTRADAS MUNICIPAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 21/13 E P.P 09/2013.
Total das anulações: /strong> 249.157,39