Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 345,00 | |
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 190,00 | |
| Credor: Ricardo Borges De Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao reembolso de pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 845,00 | |
| Credor: ANA CAROLINA DE ASSIS MACHADO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.931.996-93 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viAgens na cidade Sete Lagoas para paricipar de treinamento e capapcitação ( Pré - Natal) na Secretaria Regional de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 673 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.294,00 | |
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 674 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.642,85 | |
| Credor: José Iris Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 675 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.378,00 | |
| Credor: Sergio Ferreira de São José | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 676 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.866,00 | |
| Credor: Daniel Lopes Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 677 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.974,00 | |
| Credor: Expedito Pereira de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 872.991.866-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 678 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.214,00 | |
| Credor: Carla Pereira Ude | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.748.876-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens na cidade | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 80,00 | |
| Credor: Sebastiao Ferreira Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens na cidade | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 679 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.680,00 | |
| Credor: Sebastiao Ferreira Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens na cidade | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.750,00 | |
| Credor: Marly Ferreira Goncalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens na cidade | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 683 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.694,00 | |
| Credor: Maria Conceição Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens na cidade | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 684 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.960,00 | |
| Credor: Larissa Gabriela Oliveira Inacio | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.093.686-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens na cidade | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 685 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.894,00 | |
| Credor: Bruno Barros Queiros | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.936.476-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens na cidade | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 2.620,00 | |
| Credor: Sergio Ferreira de São José | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 100,00 | |
| Credor: Oldaíra Maria de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 636,00 | |
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.004,00 | |
| Credor: Michel Lucas Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades a serviço deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1298 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.340,00 | |
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens na cidade Sete mLagoas a serviço da Secretaria de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1299 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 109,20 | |
| Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens na cidade Sete Lagoas a serviço da Secretaria de Saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Ano do empenho: 2013 | Data: 31/12/2013 | Valor: 729,00 | |
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinhas serviço da Rede das Escolas Publicas de Ensino deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1305 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.960,00 | |
| Credor: Gabriela Conceição Ferreira de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.631.496-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens na cidade | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1639 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 150,55 | |
| Credor: ARNALDO GARZON GUIMARÃES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 596.286.776-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens de Belo Horizonte a Cedro doi Abaete para prestar serviços advogaticos a este municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 379,91 | |
| Credor: Sandra de Pinho Arruda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha para participar de reuniões e curso a serviço da secretaria de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1720 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 35,55 | |
| Credor: Sandra de Pinho Arruda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha para participar de reuniões e curso a serviço da secretaria de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2053 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 800,00 | |
| Credor: Ricardo Borges De Almeida | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2462 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 152,00 | |
| Credor: FRANKLIN DE SOUSA SERVIÇOS E COMÉRCIO MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.342.787/0001-96 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2838 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 852,00 | |
| Credor: Sergio Araujo de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2024 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade Bom Despacho conduzindo estudantes desta cidade | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 676,00 | |
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2901 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 474,00 | |
| Credor: Nelson Cipriano da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.529.936-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade a serviço da secretaria de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2902 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 398,00 | |
| Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade a serviço da secretaria de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2903 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 312,00 | |
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2904 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 1.106,00 | |
| Credor: Robson Jose da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2087 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3612 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 670,00 | |
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na s cidades vizinhas a serviço deste Municipio | ||||
| Total das anulações: /strong> | 39.311,06 | |||