Informações atualizadas em: 08/07/2024 11:27:16
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 100,05 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA (Identificador nr. 03146537 - Cód.Cliente: 7005629317) DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 382,89 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS TELEFONES NRs. (35) 3281-1988 e 3281-1993 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 495,70 | |
| Credor: TIM NORDESTE S.A. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.009.686/0012-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE CELULAR No. (35) 9144-3733 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 150,00 | |
| Credor: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DOS TELEFONES NRs. (35) 3281-1988 e 3281-1993 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 4,47 | |
| Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2629-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA REFERENTE SERVIÇOS DE POSTAGENS E SEDEX. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 36,00 | |
| Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 63.858,48 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 5.750,00 | |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 19.668,00 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 10.513,97 | |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO EXERCICIO DE 2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 609,80 | |
| Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM / CORSA SEDAN JOY 1.8 , PLACA: HMN-5983 , ANO: 2006 , RENAVAM: 902629000 , CHASSIS: 9BGXL19G07B189504 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: ALVARO JOSÉ JUNQUEIRA - ME (Padaria Ki Pão) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.336.206/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG . | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 122,00 | |
| Credor: COMERCIAL KENIAMI LTDA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.521.230/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de Pastas Processo para uso da Contabilidade da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 88 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 29,50 | |
| Credor: AGROPECUARIA SANTA EDWIGES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.539.849/0001-26 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Aquisição de Garrafa Térmica para Copa da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 375,00 | |
| Credor: SILVIO BATISTA DE SOUZA FILHO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.206.533/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Lâmpadas para reposição da iluminação nas dependências da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 0,01 | |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Pães para Lanche dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 16,35 | |
| Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Lanche dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 34,90 | |
| Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Biscoitos (Tipo Quitandinha) para Lanche dos Vereadores em Assembléias e Reuniões conforme Ato Legal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 24,50 | |
| Credor: ALEXANDRE FERNANDES MOREIRA ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.024.762/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de Artigos de Escritório para uso da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 231,14 | |
| Credor: JOSÉ VICTOR DOS REIS JÚNIOR - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.255.540/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Serviços de Fotocópias para a Secretaria e Setores Contábil e Jurídico da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2013 | Data: 30/12/2013 | Valor: 86,95 | |
| Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec) | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | |||
| Histórico: FORNECIMENTO DE 100 LITROS DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM / CORSA SEDAN JOY 1.8 , PLACA: HMN-5983 , ANO: 2006 , RENAVAM: 902629000 , CHASSIS: 9BGXL19G07B189504 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG . | ||||
| Total das anulações: /strong> | 102.489,72 | |||