Informações atualizadas em: 08/07/2024 11:27:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 13,00 | |
| Nº do documento: 853838 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 38,00 | |
| Nº do documento: 853835 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 118,00 | |
| Nº do documento: 853827 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 590,00 | |
| Nº do documento: 853828 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CLEISON RODRIGUES PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 622.446.206-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.18 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manut. e Conserv.de Bens Móv. de Outras Nat. | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 34,70 | |
| Nº do documento: 853831 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 23/12/2013 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 853832 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: PUCCINI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.148/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.638,00 | |
| Nº do documento: 853821 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.105,24 | |
| Nº do documento: 853823 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 11.656,76 | |
| Nº do documento: 853819 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 853822 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 130,00 | |
| Nº do documento: 853818 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 27/12/2013 | Valor: 100,05 | |
| Nº do documento: 853834 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE CRISTINA LTDA (Posto Capec) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.962.166/0002-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.145,00 | |
| Nº do documento: 853829 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ILUMINAS BOUTIQUE DOS LUTRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.990.920/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 578,10 | |
| Nº do documento: 853830 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: MOLETOK CONFECÇÕES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.073.999/0001-92 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 1.005,30 | |
| Nº do documento: 853799 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 61,00 | |
| Nº do documento: 853795 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ANTONIO JOSE MARINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 06/12/2013 | Valor: 138,49 | |
| Nº do documento: 853796 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ANTONIO JOSE MARINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/12/2013 | Valor: 416,50 | |
| Nº do documento: 853797 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 60.579.703/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 67,00 | |
| Nº do documento: 853813 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: MARIA DO CARMO GOUVEIA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 31,74 | |
| Nº do documento: 853811 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 41,19 | |
| Nº do documento: 853805 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 188,86 | |
| Nº do documento: 853809 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOSÉ VICTOR DOS REIS JÚNIOR - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.255.540/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 519,60 | |
| Nº do documento: 853811 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 280,00 | |
| Nº do documento: 853813 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: MARIA DO CARMO GOUVEIA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 113,35 | |
| Nº do documento: 853814 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 17/12/2013 | Valor: 41,52 | |
| Nº do documento: 853808 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.315.326-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 152 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 55,36 | |
| Nº do documento: 853833 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOSE MAURO CALDERUCCI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 000.315.326-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 36,00 | |
| Nº do documento: 853810 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 138 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 63,91 | |
| Nº do documento: 853805 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 96,40 | |
| Nº do documento: 853805 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: 853812 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.896.865/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 5,00 | |
| Nº do documento: 853816 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CECÍLIA SIQUEIRA DAMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.968.799/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 89 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3,50 | |
| Nº do documento: 853813 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: MARIA DO CARMO GOUVEIA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 16/12/2013 | Valor: 22,50 | |
| Nº do documento: 853810 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 12/12/2013 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 853806 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOSFRAN MENDES DE SOUZA (Cristina On Line) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.007.854/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 04/12/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 853794 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: 853817 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.747,68 | |
| Nº do documento: 853798 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.747,68 | |
| Nº do documento: 853826 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 3.564,00 | |
| Nº do documento: 853798 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 3.564,00 | |
| Nº do documento: 853826 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 2.250,00 | |
| Nº do documento: 853820 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 1.580,30 | |
| Nº do documento: 853820 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 4.113,72 | |
| Nº do documento: 853819 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 622,00 | |
| Nº do documento: 853807 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.638,00 | |
| Nº do documento: 853802 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.638,00 | |
| Nº do documento: 853803 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.638,00 | |
| Nº do documento: 853801 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 9.486,00 | |
| Nº do documento: 853800 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 11/12/2013 | Valor: 1.800,00 | |
| Nº do documento: 853804 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2013 | Data: 20/12/2013 | Valor: 30,17 | |
| Nº do documento: 853815 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2629-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 165,90 | |
| Nº do documento: 853836 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2013 | Data: 26/12/2013 | Valor: 116,52 | |
| Nº do documento: 853837 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Total dos pagamentos: | 63.326,04 |