Informações atualizadas em: 28/06/2024 11:18:38
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 105 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 18/07/2013 | Valor: 82,00 | |
Nº do documento: 853690 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: PAULO CESAR SIQUEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 026.900.496-35 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 104 | Ordinário | Ano do empenho: 2013 | Data: 09/07/2013 | Valor: 69,77 | |
Nº do documento: 853691 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 151,77 |