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Informações atualizadas em: 08/07/2024 13:32:16

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Novembro de 2014

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Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 100,40
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 743,00
Credor: PAULO DONIZETE DA LUZ
CPF credor / CNPJ credor: 055.350.906-38
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.;
Dados da Anulação
Número do empenho: 74 Ano do empenho: 2014 Data: 04/11/2014 Valor: 33,52
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMOVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DE 2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 85 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 557,50
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 86 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 397,00
Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO
CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 2.152,07
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 7.383,47
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 40.231,46
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 129 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 1.507,27
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 31.596,49
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 131 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 69,78
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 132 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 6.375,26
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 452,96
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 Natureza: 3.1.90.03.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Pensões Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 140 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 4.277,17
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 171 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 10.114,39
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 267 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 0,01
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PREST. DE SERVIÇO DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 39/2013 E P.P 15/2013 E CONTRATO 39/2013. ADM. CENTRAL
Dados da Anulação
Número do empenho: 647 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 4,00
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 651 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 376,00
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PAES DIVERSOS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 09/2013 E P.P 04/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 802 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 0,01
Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA: GTM9931, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 21/2013 E P.P 09/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 842 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 112,20
Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(MARGARINA) P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSITÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 09/2013 E P.P 04/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 884 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 302,00
Credor: OXICOPER LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE CARGAS DE OXIGÊNIO P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 46/2013 E P.P 18/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 969 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 0,03
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS P/ ATENDER A SAÚDE DE CARENTE E CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2014 E P.P 06/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1028 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 0,02
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS NO VEÍCULO DE PLACA:HLF9966, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 21/2013 E P.P 09/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1236 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 607,00
Credor: MOACIR FIGUEIREDO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 067.601.876-95
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE , TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.;
Dados da Anulação
Número do empenho: 1814 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 727,28
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/20147.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1865 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 27,60
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ---------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE , TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2151 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 0,01
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: OXA1500, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2014 E P.P 16/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2152 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 0,01
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: OXA1490, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2014 E P.P 16/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2192 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 0,01
Credor: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A
CPF credor / CNPJ credor: 08.816.067/0001-00
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.53
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Seguros em Geral
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DO VEÍCULO DE PLACA: HMN4192, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2014 E P.P 16/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2446 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 132,00
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2186 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PREST. DE SERV. DE AGENDAMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERV. COM AMB. UTI P/ PACIENTES DO MUN., DE ACORDO C/ A MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. MÉDICA MUN. E CONF. CONTRATO 08/14 E PROC. DE COMPRA 17/14,DISPENSA 07/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2456 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 444,22
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO FRANCES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2456 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 0,02
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO FRANCES) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2460 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 0,02
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO FRANCES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2460 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 108,27
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO FRANCES ) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA , CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2525 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 1.344,00
Credor: ARLENE MARTINS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 25/2014 E P.P 11/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2613 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 41,00
Credor: MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.046.855/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2930 Ano do empenho: 2014 Data: 17/11/2014 Valor: 537,00
Credor: FANOEL GOMES SERPA
CPF credor / CNPJ credor: 035.841.376-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE , TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2933 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 184,00
Credor: SILVANIDES DA SILVA SOLTO FARIA
CPF credor / CNPJ credor: 15.464.957/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 8(OITO) CALÇAS DE BRIM PARA OS FUNCIONÁRIOS DO SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 53/2014 E P.P 30/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3095 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 0,01
Credor: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI
CPF credor / CNPJ credor: 04.013.164/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃOD E PAPELARIA(EXPEDIENTE) P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 54/2014 E P.P 31/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3558 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 33,00
Credor: CIRÚRGICA FERNÃO DIAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.791.631/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 66/2014 E P.P 39/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3641 Ano do empenho: 2014 Data: 26/11/2014 Valor: 7,00
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE , TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3676 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 0,01
Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃO FRANCÊS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3722 Ano do empenho: 2014 Data: 11/11/2014 Valor: 4.321,00
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2186 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PREST. DE SERV. DE AGENDAMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERV. COM AMB. UTI P/ PACIENTES DO MUN., DE ACORDO C/ A MANUT. DAS ATIV. DE ASSIST. MÉDICA MUN. E CONF. CONTRATO 08/14 E PROC. DE COMPRA 17/14,DISPENSA 07/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3859 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 150,00
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA REUNIÃO DO SR. PREFEITO COM A POPULAÇÃO DE LUMINOSA NO DIA 19 DE SETEMBRO A RESPEITO DA FALTA DE ÁGUA NO DISTRITO, CONFORME PROC. DE COMPRA 900821/2014(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 3909 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 2,80
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DO ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3992 Ano do empenho: 2014 Data: 10/11/2014 Valor: 80,00
Credor: ROSIMARA FERREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 420.732.218-31
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AJUDA DADA A ROSIMARA FERREIRA, PESSOA CARENTE, COMO AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA, CONFORME MEMORANDO 449/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4019 Ano do empenho: 2014 Data: 13/11/2014 Valor: 7,00
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4311 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 58,14
Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MATERNO INFANTIL, CONFORME PROC. DE COMPRA 66/2014 E P.P 39/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4466 Ano do empenho: 2014 Data: 01/11/2014 Valor: 1.160,00
Credor: MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.046.855/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Total das anulações: /strong> 116.757,41