Informações atualizadas em: 08/07/2024 13:32:16
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 6.858,50 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.04.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 6.389,74 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 47.500,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 403 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 92,78 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAM ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA-ESF, CONFORME PROC. DE COMPRA 35/2013 E P.P 13/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 613 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 218,00 | |
| Credor: RR TERRAPLENAGEM E LOCAÇÃO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.972.643/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEDRAS BRITA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONFECÇÃO DO MURO DA E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME PROC. DE COMPRA 17/2013 E P.P 07/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 834 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 2.956,00 | |
| Credor: LYRON INFORMÁTICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.427.657/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.1017 | Natureza: 4.4.90.52.19 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para a Creche Municipal | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 2(DOIS) MICROCOMPUTADORES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL JURECÊ GUIMARÃES(CRECHE), CONFORME PROC. DE COMPRA 92/2013 E P.P 48/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 844 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 43,00 | |
| Credor: FERNANDES & FERNANDES LUBRIFICANTES LTDA - EPP | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.238.970/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS HIDRÁULICOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME PROC. DE COMPRA 16/2013 E P.P 06/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 992 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 152,28 | |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 35/2013 E P.P 13/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 200,60 | |
| Credor: GOULART TORRES SUPERMERCADO LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.581.564/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 10/2014 E P.P 04/2014. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1884 | Ano do empenho: 2014 | Data: 02/06/2014 | Valor: 3.489,31 | |
| Credor: MULT FARMA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A MEDICAMENTOS ÉTICOS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2014 E P.P 06/2014. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 67.900,21 | |||