Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3483 | Ano: 2014 | Data: 01/10/2014 | Tipo: Estimativo | Valor: 2.000,00 |
Credor: José Iris Neves | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3154 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Sebastiao Ferreira Filho | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas a serviço deste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3153 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
Credor: Maria Suely De Sousa Ribeiro | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 068.310.586-80 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade de Sete Lagoas a serviço deste município. |
Dados do Empenho | ||||
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Número do empenho: 3152 | Ano: 2014 | Data: 08/10/2014 | Tipo: Ordinário | Valor: 26,00 |
Credor: Jose Maria da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de Cedro do Abaeté | |||
CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34 | ||||
Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. |
Total dos empenhos: | 2.106,00 |