Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/05/2014 | Valor: 609,52 | |
| Nº do documento: 855112 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Club Travel Agencia de Viagens | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.845.782/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 855323 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Laercio Alves da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 049.154.006-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 855323 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855323 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sebastiao Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 180,00 | |
| Nº do documento: 855093 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 410,00 | |
| Nº do documento: 855323 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Robson Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855323 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 770,00 | |
| Nº do documento: 855093 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Oldaíra Maria de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 642 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 208,00 | |
| Nº do documento: 850112 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 855093 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 202,02 | |
| Nº do documento: 855093 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 08/05/2014 | Valor: 139,75 | |
| Nº do documento: 855095 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 855093 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 376,00 | |
| Nº do documento: 855323 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 340,00 | |
| Nº do documento: 855323 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 166,00 | |
| Nº do documento: 855323 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 332,00 | |
| Nº do documento: 855323 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Daniel Lopes Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 246,00 | |
| Nº do documento: 855323 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 292 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 06/05/2014 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: 855323 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 4.849,29 |