Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2478 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 560,45 | |
| Nº do documento: 850219 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Norma Borges Pinto E Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2429 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 850090 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Gildo Pinto Moreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2428 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850334 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: Wiliam Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2427 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 70,00 | |
| Nº do documento: 850334 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: Divino Eustaquio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2423 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855515 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sebastiao Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2422 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855515 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2421 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 52,00 | |
| Nº do documento: 855515 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2401 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 855248 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2400 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 855248 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: CLEBER SILVA DE MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.337.046-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 850090 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Michelli Fernanades da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 122.431.856-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 850090 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Ivone Maria de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1035 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 116,00 | |
| Nº do documento: 850334 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 283.143-0 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1025 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855515 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1023 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: 855515 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Elza Fernandes Figueiredo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1022 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 256,00 | |
| Nº do documento: 855515 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Robson Jose da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 645 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 160,00 | |
| Nº do documento: 855515 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 643 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 520,00 | |
| Nº do documento: 855248 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Oldaíra Maria de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 641 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 85,00 | |
| Nº do documento: 850090 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 367 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 275,00 | |
| Nº do documento: 855248 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 50,00 | |
| Nº do documento: 855248 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Data: 14/08/2014 | Valor: 705,55 | |
| Nº do documento: 850956 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: 855248 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 855248 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 498,00 | |
| Nº do documento: 855515 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: 855515 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 575,96 | |
| Nº do documento: 855515 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Data: 13/08/2014 | Valor: 336,00 | |
| Nº do documento: 855515 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.757,96 |