Informações atualizadas em: 28/06/2024 11:18:38
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/01/2014 | Valor: 13,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 105,25 | |
Nº do documento: 853852 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.615/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 2.155,84 | |
Nº do documento: 853854 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 3.762,00 | |
Nº do documento: 853854 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 5.025,50 | |
Nº do documento: 853843 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 1.698,84 | |
Nº do documento: 853848 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 3.075,00 | |
Nº do documento: 853855 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 8.610,82 | |
Nº do documento: 853843 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 1.219,19 | |
Nº do documento: 858848 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 1.729,00 | |
Nº do documento: 853845 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 3.640,99 | |
Nº do documento: 853846 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 853847 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 27/01/2014 | Valor: 665,00 | |
Nº do documento: 853853 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 124,64 | |
Nº do documento: 853841 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 200,27 | |
Nº do documento: 853842 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 23/01/2014 | Valor: 74,06 | |
Nº do documento: 853840 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TIM NORDESTE S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.686/0012-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 33.999,60 |