Informações atualizadas em: 08/07/2024 11:27:16
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 29/10/2014 | Valor: 28,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 162 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 14,00 | |
Nº do documento: 853905 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: 853892 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ELETRO RM LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.257.623/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 94,50 | |
Nº do documento: 853895 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 31,80 | |
Nº do documento: 853886 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: 853889 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: JOSÉ VICTOR DOS REIS JÚNIOR - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.255.540/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.65 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 39,00 | |
Nº do documento: 853886 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 168,70 | |
Nº do documento: 853886 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 9,78 | |
Nº do documento: 853886 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Data: 22/10/2014 | Valor: 110,25 | |
Nº do documento: 853888 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: 853896 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.896.865/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2014 | Data: 07/10/2014 | Valor: 680,00 | |
Nº do documento: 853887 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 2.239,73 | |
Nº do documento: 853904 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 3.762,00 | |
Nº do documento: 853904 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 1.836,46 | |
Nº do documento: 853898 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 5.284,14 | |
Nº do documento: 853897 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 3.060,00 | |
Nº do documento: 853898 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 1.703,10 | |
Nº do documento: 853900 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 1.170,44 | |
Nº do documento: 853901 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 4.999,54 | |
Nº do documento: 000037 | Banco: 0104 | Agencia: 1687-0 | Conta: 55-6 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 5.597,92 | |
Nº do documento: 853897 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 1.729,00 | |
Nº do documento: 853899 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 20/10/2014 | Valor: 1.900,00 | |
Nº do documento: 853902 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 665,00 | |
Nº do documento: 853893 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 115,32 | |
Nº do documento: 853891 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Data: 15/10/2014 | Valor: 216,25 | |
Nº do documento: 853894 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Data: 28/10/2014 | Valor: 13,90 | |
Nº do documento: 853906 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: TIM NORDESTE S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.009.686/0012-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Total dos pagamentos: | 36.319,33 |