Informações atualizadas em: 08/07/2024 11:27:16
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 79,05 | |
Nº do documento: 050518 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Ordinário | Ano do empenho: 2014 | Data: 18/03/2014 | Valor: 76,02 | |
Nº do documento: 050518 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 155,07 |