Informações atualizadas em: 08/07/2024 11:27:16
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 34,51 |
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesas com cobrança de Tarifas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 1,65 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesa com cobrança de Tarifa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 133 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 31/07/2014 | Valor: 14,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesa com serviços bancários - Tarifa TED para transferência entre Banco do Brasil S/A x Caixa Econômica Federal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 131 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/07/2014 | Valor: 41,00 |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2813-44 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Despesa com serviços bancários - Tarifa. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/07/2014 | Valor: 135,46 |
| Credor: PAULO CESAR SIQUEIRA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.900.496-35 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Reembolso de Despesa com Viagem a cidade de Varginha para reunião com o Assessor Jurídico da AVEMAG para tratar de assunto de interesse administrativo e jurídico da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 76,65 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 125 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 81,84 |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 25/07/2014 | Valor: 10,24 |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Aquisição de Equipamentos para Limpeza. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 29/07/2014 | Valor: 104,00 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | |||
| Histórico: Aquisição de Galões de Água para serviços de Copa da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 04/07/2014 | Valor: 252,00 |
| Credor: EXTINSUL LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.785.576/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.28 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | |||
| Histórico: Aquisição de Extintores de Incêndio para manutenção da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 11/07/2014 | Valor: 191,51 |
| Credor: LOJAS COLOMBO S.A. COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 89.848.543/0473-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.03 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos, Móveis e Equipamentos para Câmara | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | |||
| Histórico: Aquisição de um Aparelho Celular para uso da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 112 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 01/07/2014 | Valor: 238,00 |
| Credor: JORNAL PANORAMA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.560.398/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Execução de Servico de Publicação do Termo Aditivo no 01/2014 ref. Contrato no 03/2014, Processo no 31/2014, Carta Convite no 01/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 461,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Aquisição de Disco de Corte, Porta e Fechadura para manutenção do prédio da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 07/07/2014 | Valor: 22,80 |
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de 24 garrafas de 500 ml de água mineral para Reunião da Avemag na Câmara Municipal de Cristina. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2014 | Ordinário | Data: 03/07/2014 | Valor: 9,00 |
| Credor: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.758.821/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Aquisição de Lâmpadas para área externa da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 119 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/07/2014 | Valor: 750,00 |
| Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.896.865/0001-67 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Execução de Servico de Gravação e Divulgação dos trabalhos da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 24/07/2014 | Valor: 140,00 |
| Credor: JOSÉ VICTOR DOS REIS JÚNIOR - ME | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.255.540/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Execução de Serviços de Fotocópias - Xerox para a Secretaria e Contabilidade da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 1 | Data: 29/07/2014 | Valor: 680,00 |
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.32.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | |||
| Histórico: FORNECIMENTO DE DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONFECÇÃO DE 12 CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL , CONFORME RESOLUÇÂO NR. 05/2005 E LEI MUNICIPAL NR. 1.620/98 , RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 2 | Data: 02/07/2014 | Valor: 138,00 |
| Credor: ALVARO JOSÉ JUNQUEIRA - ME (Padaria Ki Pão) | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.336.206/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de Pães para Lanche dos Servidores da Câmara Municipal. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 4 | Data: 04/07/2014 | Valor: 27,00 |
| Credor: ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/2629-06 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: DESPESA COM SERVIÇOS DE POSTAGEM - SEDEX REFERENTE AO EXERCICIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2014 | Valor: 2.059,69 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2014 | Valor: 3.762,00 |
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL , RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2014 | Valor: 6.302,27 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2014 | Valor: 3.060,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ASSESSOR JURÍDICO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2014 | Valor: 15.200,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 18/07/2014 | Valor: 1.900,00 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | |||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2014 | Valor: 665,00 |
| Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SIMBÓLICA À AVEMAG (ASSOCIAÇÃO DE VEREADORES) , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014, CONFORME CONVÊNIO 001/2014 FIRMADO ENTRE AS PARTES . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 03/07/2014 | Valor: 220,98 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (Identificador nr. 03146537 - Cód.Cliente: 7005629317) DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 7 | Data: 01/07/2014 | Valor: 305,22 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSINATURA E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO TELEFONE No. (35) 3281-1993 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 8 | Data: 14/07/2014 | Valor: 65,62 |
| Credor: TIM NORDESTE S.A. | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.009.686/0012-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE ASSINATURAS E LIGAÇÕES TELEFÔNICAS DO CELULAR N. (35) 9144-3733 DA CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA - MG , RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2014. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2014 | Número do subempenho: 9 | Data: 14/07/2014 | Valor: 1.800,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: CÂMARA MUNICIPAL DE CRISTINA | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Serviços de Consultoria e Assessoria na área Contábil conforme Contrato firmado entre as partes para o Exercício de 2014. | ||||
| Total das liquidações: | 38.749,44 | |||