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Informações atualizadas em: 08/07/2024 13:32:16

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2015

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Dados da Anulação
Número do empenho: 4 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.473,26
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 10 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.000,00
Credor: W. CARLOS BRAGA CURSOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.502.452/0001-37
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERVIÇO P/ MINISTRAR CURSO ATENDENTE COMERCIAL E ATENDENTE DE FARMÁCIA AOS ALUNOS DO PROJOVEM, P/A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), CONF. PROC. DE COMPRA 97/13 E P.P 51/13.
Dados da Anulação
Número do empenho: 12 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 852,40
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, CONFORME LEVANTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MES DE--- DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 182,00
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PROC. DE COMPRA 900002/2015(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 18 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 362,79
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DE TELEFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 21 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 60,71
Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DE TELEFONE CELULAR No 9826-6904 PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 28 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 938,63
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2066 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 32 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.881,31
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 33 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 381,97
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 35 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5,99
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14300-6 DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 36 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 14,74
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 1100-2 DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 37 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 41,90
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 3406-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 276,00
Credor: BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A
CPF credor / CNPJ credor: 60.701.190/0696-43
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 52752-9, DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 41 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.648,04
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP - ....., REFERENTE AO ANO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 50 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.326,28
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.841.0000.2125 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE PARCELA DE DÉBITO CONFESSADO E APURADO NO PERÍODO DE 09/1994 A 10/1998 E DO DÉBITO CONFESSADO E APURADO NO PERÍODO DE 03/1992 A 08/1994 E 13/1993, DE ACORDO COM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 69 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 878,28
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL P/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PROCESSO-----------------.
Dados da Anulação
Número do empenho: 80 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 45,97
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 82 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 50,51
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 01/2015, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 83 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3,77
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO CENTRO CULTURAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 87 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 16,65
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO VELÓRIO MUNICIPAL, TERMINAL RODOVÁRIO, PRAÇAS E JARDINS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 88 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 171,13
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 89 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 60,55
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 90 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 31,48
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE No 3641-1353, INSTALADO NO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 91 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 673,55
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONES: 3641-1373(PABX), 3641-1555(FAX),3641-1827,3641-1498, INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 92 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 115,37
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONS: 3641- 2812, INSTALADO NO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM CONVÊNIO 01/2015, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 93 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 34,79
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 1690, INSTALADO NO PRÉDIO DO CASTELINHO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 94 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 376,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 1872, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 96 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 116,96
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-1221 e 3641-2038, INSTALADO NO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 98 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 183,42
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DS TELEFONE: 3641-2415 E 3641-1509 E 3641-1298, INSTALADOS RESPECTIVAMENTE NO CENTRO DE SAÚDE, LABORATÓRIO E SALA DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 99 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.116,32
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1405, INSTALADO NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 100 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 664,86
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2052, INSTALADO NO PRÉDIO DA SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 102 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 947,40
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-2400 E 3641-1563 , INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 103 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 395,28
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2444 , INSTALADO NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 501,84
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1886 , INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ,REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 105 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 62,73
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.535,82
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 108 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 91,74
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 109 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1,14
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 399,89
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 113 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 11,25
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA , REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 114 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5,17
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE- , REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 124 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.104,00
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE --- DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 125 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 53,83
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE AGUA NO PRÉDIO DO MERCADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE --- DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 126 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 416,32
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DO TELEFONE 3641-2038, INSTALADO NO PRÉDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 201 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 352,23
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM LIGAÇÃO PROVISORIA EM EVENTOS TURÍSTICOS, ARTÍSTICOS E CULTURAIS, SITO NA ----, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 207 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 84,26
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2034, INSTALADO NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 222 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 23,74
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CASTELINHO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 230 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 70,54
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DO VELÓRIO, TERMINAL RODOVIÁRIO E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 233 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.470,29
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL, ANFITEATRO E PÇA ABELARDO VERGUEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 238 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 987,53
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 276 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 53,13
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM COM TELEFONES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 279 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 649,88
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2069 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Manejo e Depósito de Lixo do município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO GALPÃO DE MANEJO E DEPÓSITO DE LIXO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 288 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 53.149,20
Credor: AMPLITUDE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.378.035/0001-12
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.1018 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Reformas de Quadras, Campos de Futebol e Vestiários no Município Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: ESTA N.E SE REF. A PREST. DE SERV. DE REFORMA E COBERTURA DA QUAD. POLIESPORTIVA NO DIST. DE LUMINOSA, C/ RECURSOS PROVENIENTES DO CONTRATO DE REP. No 781092/2012 E PROC. No2691.1002.651-84/2012 E CONF. PROC. DE COMPRA 73/14, T.P 6/14 E CONTRATO 81/14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 295 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 40,72
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 348 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 330,50
Credor: CENTROCÓPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE PLOTAGENS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 900020/2014(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 386 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.195,00
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE ------ P/ -------, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIPO, CONFORME LEI 1010/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 387 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.911,32
Credor: JOÃO MAURO BERNARDO
CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DO SR. PREFEITO MUNICIPAL SENDO ---EM VIAGEM A CIDADE DE ----, PARA-----, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 408 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 74,00
Credor: EDSON WESLEY PEREIRA ZARONI - ME - PAPELARIA E SERVIÇOS ZARONI
CPF credor / CNPJ credor: 21.422.571/0001-94
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 02(DOIS) CARIMBOS DE SERVIDORAS DA ADMINISTRAÇÃO E 05(CINCO) PARA PRESTAÇÕES DE CONTAS DE CONVÊNIOS, CONFORME PROC. DE COMPRA 900034/2015(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 420 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 50,00
Credor: GEORGES LEONARD SILVE - ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.434.791/0001-84
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE EVENTO -----, CONFORME PROC. DE COMPRA 900037/2015(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 446 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 216,00
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 450 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 0,01
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 569 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 691,40
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 659 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.457,39
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2014, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 661 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.692,14
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 664 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 503,37
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 666 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.598,46
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 668 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 13.968,81
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 672 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 32.804,39
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0002.2020 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Pagamento aos Aposentados e Pensionistas Municipais Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 674 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.790,63
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 675 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 321,79
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 676 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.265,77
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 678 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.474,76
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2036 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Proventos de Inativos da Educação Municipal Descrição Natureza: Aposent Custeadas com Recursos Ordinários Tesouro
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 679 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 20.180,18
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 682 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 9.240,44
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 685 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.124,75
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 686 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.096,57
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 687 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 880,79
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 689 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 403,20
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 692 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 159,67
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 697 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6.404,69
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 698 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6.919,77
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 701 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.042,14
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 702 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 6.919,77
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 709 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 636,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 710 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 14.868,61
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 715 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 8.719,55
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 716 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 9.672,84
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 719 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.141,37
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 720 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 434,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 721 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.416,27
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 722 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 930,85
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 723 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.469,04
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 725 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.790,39
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 726 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.292,54
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 728 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.672,34
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 729 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.042,14
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 730 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 7.136,04
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 769 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.133,47
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641- 2253, INSTALADO NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 793 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 91,09
Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E OUTROS DOCUMENTOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 806 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 429,06
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 943 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.950,00
Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC.
CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2215 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção de Convênio com VETEBRAZ Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PARCELA ---/10 DO CONVÊNIO 11/2015 C/ O VETEBRAS Q. TEM POR FINALIDADE: REFORMAS DIVERSAS, MATERIAIS ESPORTIVOS, LANCHES, EXAMES MÉDICOS, VIAGENS AS CRIANÇAS, FORMAÇÃO DE MONITORES.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1085 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 15.133,12
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: ESTA NE SE REFERE A AMORTIZAÇÃO DA a PARCELA DO FINANCIAMENTO "CAMINHO DA ESCOLA", NA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, DE ACORDO COM A LEI 1025/2013 E CONTRATO No 40/00933-5/2014, FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL S/A.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1165 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 53,08
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1307 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.653,80
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2186 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E SE REFEREM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES,CONSULTAS E SERVIÇOS COM A AMBULÂNCIA UTI , DE ACORDO COM O CONTRATO 06/2015, PROCESSO No14/2015 E DISPENSA 05/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1413 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 11,00
Credor: MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS - EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 13.046.855/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇAÕ BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1419 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 162,00
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 31/2014 E P.P 15/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1430 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 104,81
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO: CERTIDÃO E OUTROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1530 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.838,00
Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO
CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTES, CONFORME PROC. DE COMPRA 23/2015 E DISPENSA 09/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1601 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 10.986,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1604 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 19.440,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1632 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 60,00
Credor: ARLENE MARTINS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM JORNAIS ESCRITOS DE AMPLA CIRCULAÇÃO NA REGIÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 33/2014 E CONFORME PROCESSO 25/14 E PREGÃO PRESENCIAL 11/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1637 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 216,50
Credor: TEREZA MARTINS TORRES
CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Gás Engarrafado
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) BOTIJÕES DE 13 K DE GÁS DE COZINHA P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2014 E P.P 21/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1662 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 10.869,73
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1663 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 5.391,51
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1664 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 14.250,48
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1668 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 117,60
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1670 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 365,80
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE TÉCNICOS DA ADPM, REFERENTE A HONORÁRIOS DE TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADM. FINANCIERA E DE GESTÃO ADM. PÚBLICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 900099(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1703 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 516,94
Credor: GAPLAN CAMINHÕES LESTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.409.872/0003-15
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E OUTROS PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA: PVS4141, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 900106/2015(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1718 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 149,80
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 13/2015 E P.P 09/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1827 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 907,84
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2222 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 09/2015 E CONFORME PROC. DE COMPRA 21/2015 E DISPENSA 07/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1880 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 32,78
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ETICOS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2015 E P.P 08/2015 E MEMORANDO 129/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1886 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.152,00
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2114 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a casa Lar "Tia Olguinha" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PARC.--/8 DO CONVÊNIO 24/15 C/ A C. LAR TIA OLGUINHA , ATRAVÉS DE AUX. FINANCEIRO P/ O ATEND. DE CRIANÇAS DE ZERO À QUATORZE ANOS INCOMPLETOS Q FOREM ENCAMINHADOS À ENTIDADE PELO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENT. OU PELO CONS. TUTELAR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1969 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.152,00
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2114 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a casa Lar "Tia Olguinha" Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PARC.--/7 DO 1o TERMO ADIT. AO CONV. 24/15 C/ A C. LAR TIA OLGUINHA , ATRAVÉS DE AUX. FINANC. P/ O ATEND. DE CRIANÇAS DE ZERO À QUATORZE ANOS INCOMPLETOS Q FOREM ENCAMINHADOS À ENTID. PELO JUIZADO DA INFÂNCIA E JUVENT. OU C. TUTELAR.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1987 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 139,71
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CASTELINHO E PORTAL TURISTICO LOCALIZADO NO BAIRRO BOM SUCESSO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2092 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.182,80
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 13/2015 E P.P 09/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2223 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.000,00
Credor: ONG - GRUPO DISPERSORES
CPF credor / CNPJ credor: 07.079.616/0001-49
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2224 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Associação GRUPO DISPERSORES Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PARCELA ---/09 DO CONVÊNIO C/ O GRUPO DISPERSORES P/ APLICAÇÃO E MÉTODOS DE EDUC. AMBIENTAL NAS ESCOLAS MUN., PRODUÇÃO DE MUDAS AO MUN. E CONSULTORIA AMBIENTAL A SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME 1o TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 17/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2268 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 117.300,00
Credor: DEVA VEICULOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.762.552/0001-32
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.1154 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição Veículos e Máquinas p/Setor de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A AQUIS. DE UM CAMINHÃO 0KM, COR BRANCA, CAB. SIMPLES MOD. 2014/2015 ENTRE EIXOS 3700MM, POT. 152CV, TRAÇ.4X2 CARGA ÚTIL 4860KG E PBT 8150KG P/ A SEC. DE AGRICULT. MEIO AMB., CONF. PROC. DE COMPRA 15/15, P.P 10/15 E CONV.1011808-30.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2269 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 195,04
Credor: MULT FARMA
CPF credor / CNPJ credor: 16.586.871/0001-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ÉTICOS, DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2015 E P.P 08/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2271 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 0,01
Credor: HELP FARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , DE ACORDO COM O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS E OUTROS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2273 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 268.000,00
Credor: MK - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.974.134/0001-06
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.1154 Natureza: 4.4.90.52.30
Projeto Atividade: Aquisição Veículos e Máquinas p/Setor de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Veículos de Tração Mecânica
Histórico: ESTA N.E DE REF. AQUIS. DE UMA PÁ CARREGADEIRA 0KM, CABINE FECHADA , MOD. 2014/2015, POT. MÍNIMA DE 06CILINDROS, POT. MIN. DE 145 HP, PESO OP. MIN. 10089KG P/ A SEC. DE AGRICULTURA M. AMBIENTE, CONF. PROC. DE COMPRA 15/15, P.P 10/15 E CONT. 1011808-30
Dados da Anulação
Número do empenho: 2291 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 8.129,19
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2292 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 92,40
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ]ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DE 2015
Dados da Anulação
Número do empenho: 2293 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 274,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2294 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 305,83
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2298 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.284,78
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2299 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 9.920,30
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2302 Ano do empenho: 2015 Data: 21/12/2015 Valor: 675,06
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CENTRO EDUCACÃO INFANTIL, PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES(CRECHE), REFERENTE AO MÊS DE---- DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2341 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 226,97
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REF. A DESP. COM USO DOS TELEFONES: ----, INSTALADOS NOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E 3641489(SALA DE SUPERVISÃO), REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2343 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 174,99
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2863, INSTALADO NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL " PROFESSORA JURECÊ GUIMARÃES" (CRECHE) REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2346 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 263,08
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL E MINI POSTOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2351 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 17.111,84
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2186 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS COM A AMBULÂNCIA UTI, CONFORME PROC. DE COMPRA 14/2015, DISPENSA 05/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2436 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 16,92
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 13/2015 E P.P 09/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2438 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 0,01
Credor: ALIANCA DE MINAS CONSULTORIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.537.738/0001-02
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PREST. SERV. DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA P/ ATUALIZAÇÃO, MANUT. E SISTEMATIZAÇÃO DA POLÍTICA CULTURAL DO MUN. P/ MANUT. DAS ATIV. DE CULTURA E TURISMO, DE ACORDO COM O CONTRATO 22/15, CONF. PROC. DE COMPRA 41/15 E P.P 10/15
Dados da Anulação
Número do empenho: 2446 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 29,60
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO , NO VÉICULO DE PLACA:--------, EM VIAGEM A CIDADE DE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2491 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 8.744,71
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: ESTA NE SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DOS JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E OUTROS ENCARGOS DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PELO BNDS/FINAME, PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA, ATRAVÉS DO B.BRASIL S/A, CONFORME LEI 1025/2014 E CONTRATAÇÃO 40/00933-5/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2578 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 7.200,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM
CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2067 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ASCABRAM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PARCELA ---/7 DO CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE BRAZÓPOLIS-ASCABRAM- P/ FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE REAPROVEITAMENTO DO R.S.U(RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) E OUTROS, CONFORME CONVÊNIO 028/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2579 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 10.000,00
Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM
CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2067 Natureza: 3.3.90.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a ASCABRAM Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PARC.--/7 DO CONVÊNIO C/ A ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLÁVEIS DE BRAZÓPOLIS-ASCABRAM- P/ FUNCION. DO PROG. DE REAPROVEITAMENTO DO R.S.U(RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS) E OUTROS, CONF. CONVÊNIO 028/2015. OBS: CUMPRIMENTO DE METAS
Dados da Anulação
Número do empenho: 2619 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.250,00
Credor: CENTRO COMUNITARIO RURAL DE TEODOROS
CPF credor / CNPJ credor: 19.081.488/0001-57
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0002.2108 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o Conselho Comunitário de Teodoros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PARCELA ----/6 DO CONVÊNIO 29/2015 COM O C. COMUNITÁRIO RURAL DE TEODOROS P/ A MANUT. DOS EQUIP. INSTALADOS NAS TORRES REPETIDORAS DE TELEFONIA MÓVEL NAS COMUNIDADES RURAIS DOS BAIRROS B. SUCESSO, TEODOROS E DIST. DE DIAS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2718 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 256,53
Credor: SUPPORT COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.703.179/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1014 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Cobertura da Quadra de Ed. Física da E.M. Nossa Senhora Aparecida Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO B. ALTO DA GLÓRIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 23/2015 E CONFORME PROC. DE COMPRA 36/2015, TOMADA DE PREÇO 3/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2718 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 175.000,00
Credor: SUPPORT COMERCIO E CONSTRUTORA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 14.703.179/0001-58
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.1014 Natureza: 4.4.90.51.02
Projeto Atividade: Cobertura da Quadra de Ed. Física da E.M. Nossa Senhora Aparecida Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO B. ALTO DA GLÓRIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 23/2015 E CONFORME PROC. DE COMPRA 36/2015, TOMADA DE PREÇO 3/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2740 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 701,95
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECÂNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2741 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.210,52
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2913 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 195,00
Credor: MARCELO MARTINS DIAS 62247492649
CPF credor / CNPJ credor: 12.029.348/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE MÁQUINA DE ESCREVER OLIVETTI LINEA 101, P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO 12/2015 E CONF. PROC. DE COMPRA 900222/15(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 2924 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 16,80
Credor: LUCAS ANDRE OLIVEIRA VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 016.365.696-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO---, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--- , TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/13.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2930 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 150,50
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2942 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 9.500,00
Credor: CENTRO COMUNITARIO RURAL DE TEODOROS
CPF credor / CNPJ credor: 19.081.488/0001-57
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0002.2108 Natureza: 3.3.90.43.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com o Conselho Comunitário de Teodoros Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PARCELA ---/2 DO CONVÊNIO 31/2015 COM O C. COMUNITÁRIO RURAL DANDO APOIO FINACEIRO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO TEODOROS.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2946 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 59,61
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900229/2015(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 3014 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.210,38
Credor: IMPRENSA NACIONAL
CPF credor / CNPJ credor: 04.196.645/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA NACIONAL P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900234/2015(DISPENSA)
Dados da Anulação
Número do empenho: 3097 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 565,88
Credor: FRIGO SELETA COMERCIO DE CARNES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 06.256.180/0001-53
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CONFORME PROC. DE COMPRA 13/2015 E P.P 09/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3182 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 59.800,46
Credor: VLR CONSTRUTORA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.863.064/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.1050 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Construção de Rede Pluvial Galerias e Bueiros Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PREST. DE SERV. DE ENGENHARIA P/ EXECUÇÃO POR ITEM DOS TRECHOS 1, 2 E 3 DO CÓR.TIJ. PRETO E CONSTRUÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO DO LAGO MUN., C/ FORNEC. DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, CONF. CONT. 37/15, PROC. DE COMP. 37/15, TOM. PREÇO 4/15
Dados da Anulação
Número do empenho: 3221 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 834,00
Credor: ARLENE MARTINS MOREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO EM JORNAIS ESCRITOS DE AMPLA CIRCULAÇÃO NA REGIÃO, DE ACORDO COM O CONTRATO 33/2014 E CONFORME PROCESSO 25/14 E PREGÃO PRESENCIAL 11/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3230 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 118,83
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.02.01.12.244.0003.2099 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DO TELECENTRO DE LUMINOSA, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3231 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 768,69
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DO VELÓRIO, TERMINAL RODOVIÁRIO E PRAÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3234 Ano do empenho: 2015 Data: 03/12/2015 Valor: 15.321,75
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.2222 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS REFERENTE A DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 09/2015 E CONFORME PROC. DE COMPRA 21/2015 E DISPENSA 07/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3242 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 57,22
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO, SITO A RUA J.K, 26-CENTRO, LOCADO PARA ACOMODAÇÃO DA MÉDICA DO PROJETO MAIS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3244 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 759,52
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3253 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 142,51
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3259 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 382,10
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE TÉCNICOS DA ADPM, REFERENTE A HONORÁRIOS DE TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADM. FINANCIERA E DE GESTÃO ADM. PÚBLICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 900253/2015(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 3277 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 363,00
Credor: GIL CINTRA REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO , NO VÉICULO DE PLACA:--------, EM VIAGEM A CIDADE DE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3334 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 23,50
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3341 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 107,55
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃOD E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3341 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2,60
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃOD E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3351 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 310,00
Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES
CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3352 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 65,00
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3444 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.215,00
Credor: CONSTRUTORA SANTA HELENA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.304.737/0001-46
Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2015 E P.P 21/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3455 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 158,60
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO , NO VÉICULO DE PLACA:--------, EM VIAGEM A CIDADE DE, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3471 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 205,25
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900270/2015(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 3549 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 283,34
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1064, INSTALADO NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE DE 2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3589 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 186,20
Credor: ETIEN ADRIEN SILVE
CPF credor / CNPJ credor: 075.312.706-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO ----------, NO VÉICULO DE PLACA:---------, EM VIAGEM A CIDADE DE--------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3590 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 9,50
Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3618 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 675,00
Credor: BARGAS E BONIFACIO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 21.334.403/0001-47
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.1064 Natureza: 4.4.90.52.19
Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários p/ o Serviço de Vig. em Saúde Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 1(UMA) IMPRESSORA PARA ATENDER O SETOR DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 95/2014 E P.P 53/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3623 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 2.690,50
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 77/2014 E P.P 44/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3632 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 0,94
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3636 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 121,50
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3640 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 160,35
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3725 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 231,01
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3774 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 35,00
Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3775 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 50,00
Credor: RAONI NORONHA DIAS VISOTO
CPF credor / CNPJ credor: 069.690.906-55
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3832 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 69,61
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900299/2015(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 3835 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 16,00
Credor: VALDECI SILVA PEREIRA
CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3836 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 65,80
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.33.00
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, SENDO PEDÁGIO EM VIAGEM A CIDADES DIVERSAS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3846 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 140,00
Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM REFEIÇÕES DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A ITAJUBÁ/MG PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4053 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 14,65
Credor: VAREJAO DAS PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.314.949/0001-69
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA HMN 8612, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE MANUTENÇÃO DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2015 E P.P 13/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4080 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 13.900,00
Credor: CARROCERIAS AMERICANA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.825.833/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.18.541.0025.1154 Natureza: 4.4.90.52.34
Projeto Atividade: Aquisição Veículos e Máquinas p/Setor de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Acessórios para Automóveis
Histórico: ESTA N.E SE REF. A AQUIS. DE 1(UMA) CARROCERIA P/ CAMINHÃO EM MAD. MOD. IVECO VERTIS HD 90V18, ENTRE EIXOS 4455MM, CP 7870, LARG. CABINE 2082, LARG. TOTAL 2160, DIM. 6X2.30X0.40, P/ ATENDER A SE. DE AGR. E M. AMB., CONF. PROC. DE COMP. 35/15 E P.P 22/15
Dados da Anulação
Número do empenho: 4125 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 162,00
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC.D E COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4126 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 0,01
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC.D E COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4134 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 110,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 27/2015 E P.P 16/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4153 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 1.971,00
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA)
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE FISIOTERAPIA PARA ATENDER O ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 66/2015 E P.P 42/2015. OBS: NASF
Dados da Anulação
Número do empenho: 4200 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 52,50
Credor: LIBERTY SEGUROS S/A
CPF credor / CNPJ credor: 61.550.141/0108-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO PESSOAL DE 7(SETE) ESTAGIÁRIOS LOCADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CEDIDOS PELO CEP, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 30/2015 E CONFORME PROC. DE COMPRA 900315/2015(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 4238 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 300,00
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICPAL EM VIAGEM A CIDADE DE POUSO ALEGRE PARA SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4303 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 9.668,57
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4304 Ano do empenho: 2015 Data: 30/12/2015 Valor: 482,28
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4343 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 4.256,00
Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES
CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PARC. DE LOC. DE IMÓVEL, SITO A AV. SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SNo- BAIR. SÃO FRANCISCO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL EM TEMPO INTEGRAL. CONF. PROC. DE COMPRA 52/14, DISP.13/14 E CONTRATO 49//14.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4379 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 718,50
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4425 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 23,76
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.244.0007.2079 Natureza: 3.3.90.32.00
Projeto Atividade: Distribuição Remédios e outros p/atender à saúde de carente Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SIMILARES, DE ACORDO COM O PROGRMA DE DISTRIBUIÇÃO DE REMÉDIOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2015, P.P 08/2015 E MEMORANDO 493/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4455 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 21,00
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL , CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4463 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 80,00
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -------, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4475 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 781,28
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900333/2015(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 4511 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 44,10
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0004-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 32/2015 E P.P 20/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4514 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 53,40
Credor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 55.309.074/0001-04
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 27/2015 E P.P 16/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4530 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 3.800,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR-PNAE, CONFORME PROC. DE COMPRA 11/2015 E P.P 07/2015.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4585 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 45,00
Credor: PCB - CENTRO COMERCIAL DE PRODUTOS CHINOBRASILEIROS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 13.055.429/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DE CONSERTO DE CÂMERA DE VIGILÂNCIA DO DISTRITO DE LUMINOSA, CONFORME PROC. DE COMPRA 900338/2015(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 4616 Ano do empenho: 2015 Data: 01/12/2015 Valor: 250,00
Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DIVERSAS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4955 Ano do empenho: 2015 Data: 22/12/2015 Valor: 79,96
Credor: FENIX TRACTOR LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 19.182.143/0001-90
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO DE PLACA: ABS 3958, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2015 E P.P 13/2015.
Total das anulações: /strong> 1.160.070,69