Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 297,64 | |
| Credor: Sergio Ferreira de São José | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 138,24 | |
| Credor: Sergio Araujo de Castro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.331,52 | |
| Credor: Robson Jose da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.919.106-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 31,84 | |
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 391,48 | |
| Credor: Elza Fernandes Figueiredo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.106-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 361,68 | |
| Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 446,72 | |
| Credor: Carlos Alexandre Alvares | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 222 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/12/2015 | Valor: 385,66 | |
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/12/2015 | Valor: 39,72 | |
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 11.913,60 | |
| Credor: Oldaíra Maria de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 5.492,63 | |
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 574 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.861,52 | |
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 581 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 85,12 | |
| Credor: Norma Borges Pinto E Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 582 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 414,88 | |
| Credor: Anna Carolina Álvares Ribeiro Machado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.534.686-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 584 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.851,04 | |
| Credor: Daniel Lopes Ferreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 879.771.766-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 585 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 76,86 | |
| Credor: Sandra de Pinho Arruda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 587 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 90,92 | |
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 867 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 767,12 | |
| Credor: Rogério Fernandes da Costa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 868 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 2.616,96 | |
| Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço da Secretaria de Saúde deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1032 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 861,68 | |
| Credor: Norma Borges Pinto E Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade Para de Minas a serviço da Rede das Escolas Publicas de Ensino deste Municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1033 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.706,92 | |
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade da Rede das Escolas Publicas de Ensino deste Municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1034 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 934,32 | |
| Credor: Ivone Maria de Andrade | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade da Rede das Escolas Publicas de Ensino deste Municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1039 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 1.000,00 | |
| Credor: Gildo Pinto Moreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens na cidade conduzindo funcionarios para | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2331 | Ano do empenho: 2015 | Data: 28/12/2015 | Valor: 195,59 | |
| Credor: José Iris Neves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 527,50 | |
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 85,08 | |
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3310 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/12/2015 | Valor: 86,96 | |
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de reembolso de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Total das anulações: /strong> | 34.993,20 | |||