Informações atualizadas em: 08/07/2024 11:27:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 96,00 | |
| Nº do documento: 854276 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 238,81 | |
| Nº do documento: 854266 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 124,58 | |
| Nº do documento: 854257 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: SISTEL SISTEMAS ELETRICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.414.066/0006-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 11/12/2015 | Valor: 180,84 | |
| Nº do documento: 854258 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: 3E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.280.604/0001-84 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 480,00 | |
| Nº do documento: 854277 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: GUILHERME BORGES NUNES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 090.465.176-24 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.36.19 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 15/12/2015 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 854262 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: RODRIGO SILVA MATIAS 02690253674 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.563.955/0001-85 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 22/12/2015 | Valor: 484,00 | |
| Nº do documento: 854281 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: GILMARA FERREIRA CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.047.993/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 169 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/12/2015 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: 854253 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ANTONIO JOSE MARINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: 854280 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: MARCO AURELIO DE SOUZA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.579.898/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 08/12/2015 | Valor: 51,09 | |
| Nº do documento: 854251 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ANTONIO JOSE MARINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 988,36 | |
| Nº do documento: 854252 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.164.021/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 13,20 | |
| Nº do documento: 854254 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 76,40 | |
| Nº do documento: 854249 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 3.996,37 | |
| Nº do documento: 854276 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 43,90 | |
| Nº do documento: 854244 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 65,00 | |
| Nº do documento: 854260 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 IND. & COM. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 854256 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: EDNEI BARBOSA DOS SANTOS - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.308.846/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 10/12/2015 | Valor: 602,80 | |
| Nº do documento: 854255 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: PAULO DA SILVA DAMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.968.799/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conservação do Prédio da Câmara | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 173,01 | |
| Nº do documento: 854278 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEIS CLAUDIO EVARISTO MOTA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.538.687/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2005 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Veículo da Câmara | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 575,96 | |
| Nº do documento: 854244 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 146 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 575,96 | |
| Nº do documento: 854249 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 95,25 | |
| Nº do documento: 854249 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 144 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 162,86 | |
| Nº do documento: 854248 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: SUPERMERCADO MOREIRA SOTTI LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.452.683/0001-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 143 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 115,60 | |
| Nº do documento: 854254 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 80,13 | |
| Nº do documento: 854244 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 170,13 | |
| Nº do documento: 854249 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: 854279 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 854264 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.896.865/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 3,50 | |
| Nº do documento: 854246 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 9,50 | |
| Nº do documento: 854254 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOZIMAR MOREIRA DOS SANTOS ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.257.684/0001-50 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 90 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 9,99 | |
| Nº do documento: 854249 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS HENRIQUE G F SILVA & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.778.535/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 112,80 | |
| Nº do documento: 854246 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 81 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 02/12/2015 | Valor: 73,89 | |
| Nº do documento: 854246 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: JOSE ROBERTO ARRUDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.046.585/0001-29 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 2.500,20 | |
| Nº do documento: 854276 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 4.608,43 | |
| Nº do documento: 854266 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 3.411,25 | |
| Nº do documento: 854267 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 3.344,89 | |
| Nº do documento: 854268 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - SERVIDORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 4.955,42 | |
| Nº do documento: 854266 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 4.779,29 | |
| Nº do documento: 854269 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 1.836,72 | |
| Nº do documento: 854270 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 1.809,79 | |
| Nº do documento: 854271 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 929,02 | |
| Nº do documento: 854272 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 1.836,72 | |
| Nº do documento: 852273 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 1.779,56 | |
| Nº do documento: 854266 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL - VEREADORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
| Projeto Atividade: Pagamento de Subsídios e Obrigações Patronais | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 665,00 | |
| Nº do documento: 854247 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: AVEMAG - ASSOC. DOS VEREAD. E CÂMARAS DA MICROR.CIRC.ÁGUAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.094.168/0001-31 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2006 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuição à Entidades de Apoio - AVEMAG | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/12/2015 | Valor: 230,77 | |
| Nº do documento: 854261 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 42,30 | |
| Nº do documento: 854265 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: TIM NORDESTE S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.009.686/0012-05 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/12/2015 | Valor: 223,20 | |
| Nº do documento: 854250 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 854245 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2015 | Data: 18/12/2015 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: 854259 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Total dos pagamentos: | 48.166,49 |