Informações atualizadas em: 28/06/2024 11:18:38
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 050751 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: Glysia Kelly Diego Mendes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 007.525.186-82 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 29/04/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 050750 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CYRO ROBERTO REZENDE GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.698.556-26 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 24/04/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 050749 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: PAULO CESAR SIQUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.900.496-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/04/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 050748 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.617.106-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 23/04/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 050746 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ANTONIO JOSE MARINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Participação em Cursos, Congressos, Simpósios | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 050732 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: CARLOS JOSÉ DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 778.617.106-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 050731 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ROGERIO RIBEIRO FERRER | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 831.918.526-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/04/2015 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 050730 | Banco: 0001 | Agencia: 2017-6 | Conta: 6.086-0 | ||
| Credor: ANTONIO JOSE MARINHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 474.851.756-53 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2003 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Presidente da Câmara | ||||
| Total dos pagamentos: | 800,00 |