Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 95 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.698,20 | |
Nº do documento: 305626 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 88 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 165,81 | |
Nº do documento: 305630 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 87 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 1.230,00 | |
Nº do documento: 305627 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: MSA - Serviços , Comércio e Conservação LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.12 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 86 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 189,00 | |
Nº do documento: 305627 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: MSA - Serviços , Comércio e Conservação LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.1002 | Natureza: 4.4.90.52.24 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Máquinas e Equipamentos para a Câmara Municipal | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 85 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 1.587,86 | |
Nº do documento: 305627 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: MSA - Serviços , Comércio e Conservação LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 84 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 3.470,00 | |
Nº do documento: 305627 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: MSA - Serviços , Comércio e Conservação LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 79 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 111,80 | |
Nº do documento: 305628 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Supermercado Alvaro Tavares e Aurea Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 78 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 09/07/2015 | Valor: 565,10 | |
Nº do documento: 305628 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Supermercado Alvaro Tavares e Aurea Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 75 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 149,00 | |
Nº do documento: 305634 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Casa Lourenço Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 74 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 491,93 | |
Nº do documento: 305634 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Casa Lourenço Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 73 | Ordinário | Ano do empenho: 2015 | Data: 17/07/2015 | Valor: 320,50 | |
Nº do documento: 305634 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Casa Lourenço Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 305632 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: CarandaiNet | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 47 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 5.000,00 | |
Nº do documento: 305619 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.8001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 46 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 408,00 | |
Nº do documento: 305620 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Diretriz Informática Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 43 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 1.457,62 | |
Nº do documento: 305625 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 42 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2015 | Data: 16/07/2015 | Valor: 701,55 | |
Nº do documento: 305633 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Posto Esperança Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 39 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/07/2015 | Valor: 3.460,00 | |
Nº do documento: 305638 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 13/07/2015 | Valor: 780,00 | |
Nº do documento: 305629 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Márcio Adriano Estevam | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 03/07/2015 | Valor: 95,63 | |
Nº do documento: 305624 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: OI MÓVEL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2015 | Data: 30/07/2015 | Valor: 273,30 | |
Nº do documento: 305637 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.33.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Passagens e Despesas com Locomoção |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 9.859,24 | |
Nº do documento: 305623 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 1.890,34 | |
Nº do documento: 305623 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 556,16 | |
Nº do documento: 305622 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 5.804,33 | |
Nº do documento: 305622 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 4.694,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 28.465,97 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 9.001,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 31/07/2015 | Valor: 46.948,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 14/07/2015 | Valor: 307,48 | |
Nº do documento: 305631 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2015 | Data: 27/07/2015 | Valor: 26,26 | |
Nº do documento: 305635 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305618 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Welington Luis Baeta Lacerda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305617 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305616 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Osmar Severino de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305615 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305614 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Murilo Paulino dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305613 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305612 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Lucimar Lima Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305611 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Jader José de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305610 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305609 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Cor Jesus Moreno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2015 | Data: 01/07/2015 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305608 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 139.160,36 |