Informações atualizadas em: 08/07/2024 13:32:16
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 0,02 | |
| Credor: ALMIR FERNANDES | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 028.436.166-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.36.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm., Técnico e Operacional | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARCELA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA ASSESSORIA JURÍDICA DO ANO DE 2016, CONFORME PROC. LIC. 001/2013 E INEXIBILIDADE No 001/2013 E CONTRATO 001/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 231,98 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONES: 3641-1373(PABX), 3641-1555(FAX),3641-1827,3641-1498, INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1,61 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL) REFERENTE AO MÊS DE -----DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 7,60 | |
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14300-6 DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 86,56 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2638, INSTALADO NO PRÉDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 84 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 68,05 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1405, INSTALADO NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 16,62 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-2052, INSTALADO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 91 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 51,68 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DO TELEFONE:3641-2034, INSTALADO NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 93 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 75,67 | |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DO TELEFONE:3641-2444, INSTALADO NO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 103 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 153,79 | |
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE------ DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 34,77 | |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PREDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE -------------- DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.925,03 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.925,03 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 240,84 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 5.606,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1280 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 17.313,24 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 6.656,73 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 2.336,20 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1290 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.981,08 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.1.90.11.12 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 25.151,23 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1296 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 9.366,30 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 6.837,23 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 3,12 | |
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL P/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE ASSUNTOS JURIDICOS, CONFORME PROCESSO-----------------. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 86,39 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 60.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 180.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 150.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 80.000,00 | |
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.91.13.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1814 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 216,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 | Natureza: 3.1.90.05.01 | |||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE DE 2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1824 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 3.941,70 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 2,80 | |
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CIDADE DIVERSAS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 2.835,56 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2649 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 2.765,92 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2897 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 200.516,91 | |
| Credor: VTCR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.443.741/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.1170 | Natureza: 4.4.90.51.02 | |||
| Projeto Atividade: Construção da Creche Municipal no Bairro Alto da Glória | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PROCESSO DE COMPRA 26/2016 E TOMADA DE PREÇO 01/2016. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2989 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.091,75 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.947,80 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 5.971,43 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 3.116,94 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 998,81 | |
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.11.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2016, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3985 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 35,95 | |
| Credor: THAMIRES APARECIDA FABRICIA CASTRO | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.184.426-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AJUDA A SRA. THAMIRES APARECIDA FABRICIA CASTRO, PESSOA CARENTE, COMO AUXÍLIO PARA PAGAMENTO DE 100% DA NOTA REFERENTE A MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 773.598,74 | |||