Informações atualizadas em: 08/07/2024 13:32:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4971 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4964 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 819,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: TATIANE APARECIDA DE PAULA DUARTE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 373.673.548-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4963 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 819,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: ROSA MARIA DO AMARAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.641.426-12 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4962 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 819,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: REGINA CÉLIA SIQUEIRA MILANI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 111.160.358-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4961 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 819,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: QUESLON VINICIUS GONÇALVES ANTONIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 068.566.876-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4960 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 819,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: NIURIS DE LA FE GONZALEZ MESA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.571.941-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4959 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 819,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: MAURA NAZARE DE OLIVEIRA GOULART | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.796.986-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4958 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 819,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4957 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 819,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: JOSIANE MARIA NAZARE DE PAULA MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.248.976-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4956 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 819,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: IZABELA APARECIDA LIMA CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 082.310.276-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4955 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 819,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: ELENI APARECIDA LÚCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.975.266-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4954 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 819,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: DAIANE CRISTINA DA SILVA NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 100.474.576-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4953 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 819,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: CLARA QUINTANILHA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.669.368-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4952 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 819,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: ALINE DE FATIMA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 104.026.686-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4951 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 761,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: ANA MARIA BERNARDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.073.686-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4950 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 761,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: ZILDA DE FÁTIMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.516.976-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4949 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 761,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: TADI MOTA DOS REIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.524.486-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4948 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 761,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: SILVIA TORRES RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 642.211.726-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4947 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 761,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: RITA DE CASSIA BRAZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 772.143.586-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4946 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 761,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: REGIANY DE CASSIA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.012.486-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4945 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 761,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: PATRÍCIA ISABEL TORRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 023.967.246-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4944 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 761,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: MUNIK LOISE SILVE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.727.906-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4943 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 761,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: MARIA MARGARETE VENÂNCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 486.891.736-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4942 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 761,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: MARIA SEBASTIANA GONÇALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 249.651.458-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4941 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 761,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: LEANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.202.246-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4940 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 761,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: IDALINA RENO SERPA DA VEIGA ALVES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 067.400.566-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4939 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 761,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: CLELIA LUZIA DE SOUZA CINTRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.916.156-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4938 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: SILMARA PATRICIA GOULART | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 052.362.816-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4937 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: MARIA ROSELY NORONHA GRILO GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 645.573.086-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4936 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: ROSIANE MARIA PINTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.719.236-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4935 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: PATRICIA APARECIDA DE MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 035.329.476-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4934 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: MARIA PIEDADE RIBEIRO FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.936.316-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4933 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: JOAO LUIS DE ALMEIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.799.356-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4932 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: JAQUELINE DO CARMO AZEVEDO OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.957.166-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4931 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: FLAVIA APARECIDA TEIXEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 086.297.686-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4930 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: DULCINEIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 034.300.586-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4929 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: CELIA APARECIDA BRAGA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 260.754.468-85 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4928 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: ANA PAULA DA SILVA AMERICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.505.796-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4927 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: ALISSON CESAR VIEIRA FERREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 083.272.856-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4926 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: ALESSANDRA CRISTINA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.264.596-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4925 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 320,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA VIZOTTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 676.725.586-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4917 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 68,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: RAFAEL RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.220.036-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4916 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 48,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 740,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4907 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4906 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 70,65 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 51.174.001/0001-93 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4905 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: RAFAEL RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.220.036-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4904 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 225,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4903 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4902 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 311,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4901 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4900 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 234,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4899 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 120,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4886 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 501,97 | |
| Nº do documento: 851085 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BENEDITO REINALDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.521.706-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4880 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: 851084 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ESMAEL JORGE DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.071.106-84 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4866 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ELISANGELA RODRIGUES COELHO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.209.626/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4864 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 814,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4863 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 398,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4859 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 19,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4855 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4854 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4853 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4851 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 19,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4850 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 19,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4849 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 19,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4848 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 19,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4831 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 88,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4829 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOAQUIM MARIA PEDRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.723.606-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: FELIPPE RAMOS JARDIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.613.668-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 265,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROMUALDO APARECIDO FORTUNATO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 621.720.186-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 94,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 214,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 225,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 194,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 2.243,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4811 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/11/2016 | Valor: 258,00 | |
| Nº do documento: 851082 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ÂNGELA MARIA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.227.006-31 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 311,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4803 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ROSANA MARA VELOSO SERPA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.494.228-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4802 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ESTEFANY FARIA COSTA TORRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 040.346.956-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4800 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 597,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: SNAP INFORMATICA LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.287.226/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4798 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4794 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.716,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4793 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4789 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 503,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4785 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/11/2016 | Valor: 1.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4784 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/11/2016 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4783 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/11/2016 | Valor: 16.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4782 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/11/2016 | Valor: 120.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4781 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/11/2016 | Valor: 10.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4780 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/11/2016 | Valor: 9.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18895-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4779 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/11/2016 | Valor: 33.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19421-2 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO ÀS FAMÍLIAS CARENTES DE BRAZÓPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.190.323/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4777 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4776 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 77,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4775 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GIOVANE FERNANDES NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.494.266-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4774 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.300,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19421-2 | ||
| Credor: BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.182.741/0002-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 1.209,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4771 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 925,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18895-6 | ||
| Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4770 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 166,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18895-6 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4769 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 259,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19421-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4767 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 255,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19421-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4766 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 99,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19421-2 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4760 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.902,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4759 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.848,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4758 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.478,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4757 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 5.216,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4756 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.890,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4755 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.902,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4754 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.701,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4753 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.902,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4752 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.902,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4751 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.556,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4750 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 62,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4749 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 137,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4748 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ ANTONIO DE CASTRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 860.377.656-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4747 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 104,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: RAFAEL RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.220.036-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4746 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 214,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: RAFAEL RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.220.036-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4745 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 137,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4740 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 13,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4731 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 417,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4729 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 925,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4728 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 419,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4727 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 647,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4726 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 133,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4725 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 333,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4714 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4713 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4712 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 1.147,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4689 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4687 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4686 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: TIAGO APARECIDO DE OLIVEIRA VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.982.386-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 3.736,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4684 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 17,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4683 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4682 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4680 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 254,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4679 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 32,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4678 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 217,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LUIZ ANDRE DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 032.291.096-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 157,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4676 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 4.828,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4675 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 4.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: M. M. COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4674 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 4.375,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4673 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 5.380,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4670 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 865,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4571 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 29.535,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 103.542,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 9.309,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4568 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 104.384,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4567 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.003,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4566 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4.160,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4565 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.558,82 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 20.411,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4564 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 1.252,54 | |
| Nº do documento: 851097 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4563 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 15.201,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4562 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 9.907,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 15.210,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14299-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 191.967,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 6.764,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4558 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 41.730,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4557 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.807,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4556 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 32.196,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.11.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4555 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 5.960,06 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4554 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 32,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4545 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: 850293 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: NAIR VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.751.036-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à carentes do município | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 12.386,79 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4527 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 48,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4519 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 2.025,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: MARIA ISABEL REZENDE FARIA DUTRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.341.175/0001-37 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4518 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: RAFAEL RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.220.036-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4517 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: RAFAEL RIBEIRO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 570.220.036-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4516 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 117,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4515 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: RAONI NORONHA DIAS VISOTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.690.906-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4513 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 5.520,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18615-5 | ||
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa da Merenda Escolar - PNAE | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4512 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.259,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4511 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.671,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4510 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 3.081,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4509 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 239,60 | |
| Nº do documento: 900311 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: BENEDITO HUMBERTO DO AMARAL - FECULARIA NOSSA SENHORA APARECIDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.718.677/0001-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4506 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 3.546,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4505 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 546,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4504 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 182,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: DRAGASUL MINERAÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4503 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 1.047,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4501 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 109,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4500 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 1.319,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4499 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 935,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: DRAGASUL MINERAÇÃO LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4498 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 3.763,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4497 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.921,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4496 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 1.354,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 48.791.685/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4495 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 688,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.309.074/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4494 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 333,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4485 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 72,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4482 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 6.861,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.133.408/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2084 | Natureza: 3.3.31.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Farmácia Básica | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4478 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 97,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4476 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 271,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELLI-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.769.219/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4475 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 634,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4472 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 710,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1054 | Natureza: 4.4.90.52.03 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4468 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GIL CINTRA REZENDE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 770.546.286-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4467 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: WALTER DE OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 313.749.136-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4458 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 370,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4456 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 940,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: LUIZ HENRIQUE SANCHO DE ANDRADE 08730409616 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.720.071/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4455 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: 851063 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: LURDES DONIZETI RIBEIRO DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.793.156-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4454 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 150,00 | |
| Nº do documento: 851068 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOÃO MIGUEL DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 738.775.578-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4453 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 369,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: JOÃO MAURO BERNARDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4452 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 224,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: JOÃO MAURO BERNARDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4451 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 90,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: HASSAN GEORGES EL MOVALLEM & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.556.619/0001-75 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4450 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 2.272,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4449 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 120,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: THIAGO SANDY CESAR 08629763671 - UP ARTE E IMPRESSÃO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.740.144/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4447 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: EVALDO LUIS MARSON - EPP ECCUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4446 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 3.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14481-9 | ||
| Credor: EVALDO LUIS MARSON - EPP ECCUS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4445 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 1.300,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19421-2 | ||
| Credor: BCR COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.182.741/0002-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4442 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 177,50 | |
| Nº do documento: 851081 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MARIA DOMINGAS CORREA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 996.863.766-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4441 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 72,80 | |
| Nº do documento: 851073 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: RODRIGO FABIANO M. NOGUEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.792.116-05 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4440 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 87,00 | |
| Nº do documento: 851069 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ANA MARIA GOMES VELOSO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 535.041.436-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4439 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 73,50 | |
| Nº do documento: 851072 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: REGINALDA MARIA DA SILVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 077.443.976-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4438 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: 851062 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: RAIMUNDA BENEDITA MENDONÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 063.207.426-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4437 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 300,00 | |
| Nº do documento: 851075 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MARIA OLINDA DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 959.795.306-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4431 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 251,94 | |
| Nº do documento: 851080 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MARIA RAIMUNDA DIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.355.386-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4430 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: 851074 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 074.134.778-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: 851066 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VERA LÚCIA DE SOUZA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.525.456-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 500,37 | |
| Nº do documento: 851059 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BENEDITO REINALDO DA LUZ | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.521.706-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 800,00 | |
| Nº do documento: 851064 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BENEDITO SERPA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 026.978.636-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4425 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 200,00 | |
| Nº do documento: 851078 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ANTONIA RAIMUNDA BONIFÁCIO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 354.253.856-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4424 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 2.215,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14481-9 | ||
| Credor: EMIGÊ MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 106,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14481-9 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4422 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 118,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14481-9 | ||
| Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 3.597,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14481-9 | ||
| Credor: GOLDEN CLEAN PRODUTOS COMERCIAIS EIRELLI ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.250.965/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Material Odontológico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4415 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 192,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4414 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4408 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 8.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4407 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 15.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4406 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 14.480,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: ECARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO LTDA ( TECARD ) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.295.648/0001-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.46.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Auxílio - Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4380 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 190,00 | |
| Nº do documento: 851076 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MAURA ELENA DE CARVALHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 143.428.828-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4379 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 851077 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROSELI DAS GRAÇAS DA SILVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 854.612.106-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4378 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: 851071 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MARIA EFIGÊNIA DIAS DE MENDONÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 830.674.008-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4377 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 290,00 | |
| Nº do documento: 851070 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOAO BATISTA LEAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 081.361.738-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 1.951,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8707-6 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4357 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 4.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8707-6 | ||
| Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4352 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 76,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4351 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 78,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4347 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 15,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: JOÃO MAURO BERNARDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4332 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 71.860,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19070-5 | ||
| Credor: ALPHA CONSTRUTORA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.515.595/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1136 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Calçamento com colocação de meio fio no Bairro Can Can | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4331 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 23.974,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19083-7 | ||
| Credor: PAVICAN PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.091.412/0001-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.1051 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Pavimentação de Estradas e Ruas Municipais | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4329 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 825,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Cantina e Padaria Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4327 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 111,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Cantina e Padaria Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19421-2 | ||
| Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4321 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 820,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4320 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 334,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4318 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 424,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 5.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4316 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 1.440,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4315 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 2.220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4315 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 1.680,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 686,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19421-2 | ||
| Credor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.309.074/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 56,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19421-2 | ||
| Credor: ALFALAGOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 604,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ESPAÇO VIDA COM. DIST. DE PROD. NUTRICIONAIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4288 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 2.200,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19421-2 | ||
| Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4237 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 6.660,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: ARIANA GONZAGA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.369.725/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 9.535,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: ARIANA GONZAGA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.369.725/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 8.140,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 18.234,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: R&A TURISMO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.074.625/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 7.004,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.150,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: ARIANA GONZAGA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.369.725/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 6.594,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 28,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 266,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17535-8 | ||
| Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4227 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 576,56 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4226 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 368,36 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4225 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 9.568,27 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4224 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 3.561,48 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4223 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 962,77 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4222 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 1.014,05 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4221 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 13.397,52 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4203 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 2.191,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4202 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 26.649,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19070-5 | ||
| Credor: ALPHA CONSTRUTORA LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.515.595/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.451.0005.1136 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
| Projeto Atividade: Execução de Calçamento com colocação de meio fio no Bairro Can Can | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.327,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CORREIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 129,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 3.420,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2216 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Casa de Convivência | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.730,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4197 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 475,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4196 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 283,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 425,48 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 283,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4193 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 207,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 368,11 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 334,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 96,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 103,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 102,05 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 90,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 272,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 95,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 97,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 473,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 92,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 5.355,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 6.090,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 178,00 | |
| Nº do documento: 851083 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 217,60 | |
| Nº do documento: 851083 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 882,50 | |
| Nº do documento: 850521 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: TEREZA MARTINS TORRES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.217.376/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 9.200,00 | |
| Nº do documento: 900313 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: JMG COMERCIO DE SUCATAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.989/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2222 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 1.469,23 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
| Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 105,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 7.973,47 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 6.034,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 7.973,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4162 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 6.034,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 210,00 | |
| Nº do documento: 851079 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 6.237,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4157 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 255,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 91,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 874,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 143,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4153 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 2.741,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: SEBASTIÃO JULIANO REZENDE E DIAS - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 64.390.495/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2011 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Cantina e Padaria Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4152 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 2.455,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4148 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 1.252,54 | |
| Nº do documento: 851094 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4145 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 479,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4144 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 552,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4143 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 259,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4142 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 105,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4138 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 21.775,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4136 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 517,29 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4135 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 370,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4134 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 12.965,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4133 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 170,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4132 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 926,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4132 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 342,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4131 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 1.340,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 445,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4124 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 1.959,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4116 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 530,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 177,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 442,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4114 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 145,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4106 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: 850292 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: LUIZ CARLOS DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.865.876-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à carentes do município | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4105 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 12.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19421-2 | ||
| Credor: LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.850.035/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1054 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos e Mobiliários para Área da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 15,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
| Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.3.90.39.44 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4052 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 1.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4041 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 586,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4040 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 365,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4038 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 1.594,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: MARIA STELA CUNHA MARQUES DE AZEVEDO - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.300.129/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4037 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 2.601,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 1.041,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 345,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 682,92 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 165,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 761,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4036 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 8,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4035 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 5.196,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4033 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 1.755,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4032 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4002 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 73,34 | |
| Nº do documento: 851030 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: MARIA JOSÉ EDUARDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.189.526-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3994 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 1.365,00 | |
| Nº do documento: 900308 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3981 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3976 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 4.445,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15219-6 | ||
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA - EPP (DIPROM FARMA) | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.1056 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para o PSF | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3912 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 384,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3910 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: JOAO GUALBERTO MIRANDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.522.095/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3909 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 143,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3893 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 688,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 55.309.074/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 134,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3874 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 192,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8707-6 | ||
| Credor: LA PALOMA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.212.290/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3860 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3830 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 1.316,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.14.244.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio p/Formação Estudantes Nível Superior de Ensino e pós Graduação | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3828 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 3.347,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: ARIANA GONZAGA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.369.725/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3827 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 2.089,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ARIANA GONZAGA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.369.725/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2082 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manut. de Ativid. de Atendim. e Locom. de Pacientes Fora do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3826 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 9.751,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: JOÃO DE FÁTIMA MOURA VIEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.284.385/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3825 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 4.620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: ARIANA GONZAGA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.369.725/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3824 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 9.428,32 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3823 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 24.758,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: R&A TURISMO LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.074.625/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3822 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 11.492,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8794-7 | ||
| Credor: JANDIR FERNANDES DE CASTRO - LUMIAR TURISMO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.121.651/0001-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 13.537,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19261-9 | ||
| Credor: ARIANA GONZAGA PEREIRA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.369.725/0001-21 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Transporte Escolar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3816 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 246,93 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3815 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 20,83 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3813 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 465,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3812 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 245,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3811 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 43.649,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0005.2071 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3810 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 778,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.452.0005.2066 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Parque de Exposições Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3809 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 268,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3808 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 241,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3806 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 2.142,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3805 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 828,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3804 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 5,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3803 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 172,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3796 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 1.071,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 | Natureza: 3.1.91.13.05 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3787 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 9.200,00 | |
| Nº do documento: 900312 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: JMG COMERCIO DE SUCATAS LTDA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.579.989/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2222 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3778 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 6.649,97 | |
| Nº do documento: 850038 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BRAZOPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.286.252/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 4.463,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3773 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 4.444,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3768 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.755,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3767 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
| Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3765 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 16.936,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3760 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 18.665,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3758 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 37.265,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3757 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 2.490,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: SM SERVICE ASSIST. TEC. E COM. LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3752 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 7.340,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.26.782.0005.2072 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção e Conser. de Estradas Municipaiis | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3751 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 612,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3750 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 398,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3747 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 265,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18895-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3723 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 115,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3697 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 296,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: GABRIELA MAT PARA CONST LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.184.646/0001-27 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3607 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 541,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: MOEMA COMERCIAL LTDA ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.134.867/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3606 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 365,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 1.262,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3605 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 961,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3593 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 30,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3579 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 880,00 | |
| Nº do documento: 850291 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: ROMUALDO CINTRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 739.559.308-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2106 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à carentes do município | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3533 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 2.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3532 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 95,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3410 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 766,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3409 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 616,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19421-2 | ||
| Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.32.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3408 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 15.444,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: DIAS E DIAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.225.076/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3384 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 258,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3382 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 15.817,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3381 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 29.044,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3380 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 433,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.04.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3374 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.781,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3350 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3347 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 68,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3323 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14329-4 | ||
| Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 201,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 201,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 484,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 762,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3261 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 121,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 365,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3025 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 141,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3024 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 278,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3016 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 153,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3015 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 119,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3014 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 625,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3012 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 702,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3011 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 674,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3006 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 627,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 4.256,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3001 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 4.256,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SOCIEDADE DE EDUCACAO E ASSISTENCIA FREI ORESTES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 46.746.442/0002-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3000 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 1.383,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19223-6 | ||
| Credor: MARIA ELIZABETH GOMES DE FARIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.464.056-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2993 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 17.576,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2991 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.844,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 11.962,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: VALQUIRIAS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.656.239/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0005.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2985 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 11.962,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: VALQUIRIAS ENGENHARIA E SERVICOS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.656.239/0001-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.25.752.0005.2071 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 10.186,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2952 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 10.186,43 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: EMATER - EMPRESA DE ASS. TECNICA E EXTENSÃO RURAL DO EST DE MG | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.606.0023.2121 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a EMATER | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2863 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2852 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 4.897,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 | Natureza: 3.2.90.21.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola | Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2809 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 15,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: SIDNEY ALEXANDRE GUIMARÃES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 199.112.428-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2800 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 45,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: LAÉRCIO PEREIRA LEITE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.520.908-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2653 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4.941,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2652 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 5.280,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.1.90.04.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2651 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 13.708,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2647 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 12.996,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2646 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 6.884,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 9.039,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.557,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2643 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 1.685,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: DIVERSITTA CONSULTORIA DE PROJETOS EM GERAL LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.918.430/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2638 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 134,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2635 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 786,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2626 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 1.668,62 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2552 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2543 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 329,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: CASA DE CARNES BETIM EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.144.840/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2509 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 6.723,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: LADIR & FRANCO ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.084.879/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2333 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/11/2016 | Valor: 6.902,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: GENTE SEGURADORA SA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 90.180.605/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2332 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/11/2016 | Valor: 3.330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2259 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 1.351,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2186 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 2.882,80 | |
| Nº do documento: 900307 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: CARLOS ERNANI GUEDES MENDONÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.151.586-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2244 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.882,80 | |
| Nº do documento: 850522 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CARLOS ERNANI GUEDES MENDONÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.151.586-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2224 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 638,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
| Credor: MARIA ASSUMPÇÃO GUEDES VELLOSO MENDONÇA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 555.361.746-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2221 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 54,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2197 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.073,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 3.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: ALMIR FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.099.971/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2063 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: ALMIR FERNANDES E ADVOGADOS ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.099.971/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 | Natureza: 3.3.90.39.62 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Serviço de Apoio Adm, Técnico e Operacional | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1866 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 494,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1862 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/11/2016 | Valor: 1.502,21 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CLARO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1835 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.781,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1801 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 33,18 | |
| Nº do documento: 850519 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 62,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1676 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1673 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 16,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CÉZIO SEBASTIÃO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 666.466.266-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1653 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JESU RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 341.647.236-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1651 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 3.425,28 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18895-6 | ||
| Credor: JOSE ROCHA DE ALENCAR 85908630853 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.638.633/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1600 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: VALDECI SILVA PEREIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.375.996-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1594 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 8,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: JOSÉ CARLOS GOMES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.33.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 259,00 | |
| Nº do documento: 900310 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: ANDRÉ LUIS MACHADO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.676.388/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 379,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1392 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 29.362,19 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.91.13.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 15.831,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 17.512,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 22.611,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 899,12 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 762,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
| Credor: ROGERIO DO CARMO VISOTTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 451.108.326-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 730,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: MARIA APARECIDA DE AZEVEDO SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 933.793.236-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 1.011,51 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16329-5 | ||
| Credor: VILA VICENTINA DE BRAZOPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.922.948/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.10 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1351 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 711,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: JOÃO BOSCO RAMOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 171.687.756-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 74,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1327 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2039 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 26,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 62 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 19,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 63 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 19,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 64 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 19,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 65 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 19,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 66 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 19,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 67 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 19,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1326 | Número do subempenho: 68 | Ano do empenho: 2016 | Data: 24/11/2016 | Valor: 19,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1325 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 8,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1324 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 79,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 6,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1323 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 15,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14299-9 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1322 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 35,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1321 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 132,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 | Natureza: 3.1.90.05.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal | Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1317 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 11.959,24 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1304 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 5.007,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1303 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 6.788,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1300 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.503,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1297 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 8.072,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1295 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 5.614,67 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1294 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.918,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1292 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.412,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1287 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.406,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1286 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.449,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1285 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.755,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1284 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 6.571,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1283 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 5.612,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1282 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.417,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1281 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 12.224,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1279 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 6.884,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1276 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.042,38 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 7.451,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 18.343,53 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.546,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2.808,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.755,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.11.09 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 5.632,89 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 890,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: EQUILIBRIO ADMINISTRATIVO E CIA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.360.324/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 1.760,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 60,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1196 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 75,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: ENEIAS OLIVEIRA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 015.373.886-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 40,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/11/2016 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1195 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 20,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 848 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 9.138,45 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2222 | Natureza: 3.3.93.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 826 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 383,69 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 686 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Data: 09/11/2016 | Valor: 4.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: CENTRAL DE ASSOCIAÇÕES DE BRAZOPOLIS-CEABRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.488.882/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.605.0023.2226 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Instituições Agrícolas, Agropecuárias e Empreendedoras | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/11/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2225 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas do Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2225 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas do Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: VETEBRAS VETERANOS DE BRAZOPOLIS FC. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.636.606/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2225 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades Desportivas do Município | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 480 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/11/2016 | Valor: 353,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: JOÃO MAURO BERNARDO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 552.303.266-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 464 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 4.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MAT. RECICLAVEIS DE BRAZOPOLIS-ASCABRAM | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.307.794/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 463 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 3.272,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: ONG - GRUPO DISPERSORES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.079.616/0001-49 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 462 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4.724,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2229 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades ou Associações de Atendimento aos Excepcionais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 461 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 4.769,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2229 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
| Projeto Atividade: Convênio com Entidades ou Associações de Atendimento aos Excepcionais | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 417 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 15.136,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11425-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 9.352,81 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.28.841.0000.2125 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
| Projeto Atividade: Parcelamento de Débitos Fiscais | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/11/2016 | Valor: 8.660,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14393-6 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 138,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 19226-0 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 54,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 157 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 73,35 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.074/0002-54 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/11/2016 | Valor: 175,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 54,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 293,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 54,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2109 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Programa do Bolsa Família | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 108,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 145 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 54,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 34,74 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2196 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade Básica de Saúde do Município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 141 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 54,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 137 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 54,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14351-0 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 136 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 54,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 135 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 30,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2099 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das atividades dos TELECENTROS do município | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 134 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 54,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 130 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 54,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 129 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 51,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 128 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 108,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 127 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 178,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 18937-5 | ||
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 238,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 163,27 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 238,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 750,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.703.157/0001-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 11,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 11,54 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/11/2016 | Valor: 16,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 71,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 114 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 19,46 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 111 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 883,73 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.04.01.15.122.0005.2062 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 110 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 75,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 109 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 471,02 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 108 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 619,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 106 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 10,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 105 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 18,01 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 104 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 11,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 102 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/11/2016 | Valor: 122,64 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 99 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 54,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 98 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/11/2016 | Valor: 21,35 | |
| Nº do documento: 850520 | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14394-4 | ||
| Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 96 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 54,42 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 94 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 112,96 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 92 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 931,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 191,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 40,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 102,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 106,91 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 16612-X | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 86,63 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 99,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 1100-2 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 78,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8327-5 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 16/11/2016 | Valor: 94,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2059 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 61,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 56 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 574,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 17774-1 | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 57 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 1.812,39 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4055-X | ||
| Credor: BANCO DO BRASIL S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 56 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 31,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 55 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 16,25 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 54 | Número do subempenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 397,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2116 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Mercado Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 53 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 10,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 11742-0 | ||
| Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A -EMBRATEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 255,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.129.0002.2123 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Fazenda e Contabilidade | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 127 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 21,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 128 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 1,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 129 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/11/2016 | Valor: 12.168,26 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 130 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 7,31 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 131 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 0,61 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 132 | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/11/2016 | Valor: 1.177,85 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 133 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/11/2016 | Valor: 107,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15918-2 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 134 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 2,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14383-9 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 135 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 0,78 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15185-8 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 136 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 13,98 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 283141-4 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 137 | Ano do empenho: 2016 | Data: 30/11/2016 | Valor: 3.224,66 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 4001-0 | ||
| Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.09.271.0002.2124 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
| Projeto Atividade: Contribuições ao PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/11/2016 | Valor: 1.865,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 257,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14300-6 | ||
| Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/11/2016 | Valor: 700,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 14480-0 | ||
| Credor: NIURIS DE LA FE GONZALEZ MESA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 065.571.941-51 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Data: 22/11/2016 | Valor: 660,00 | |
| Nº do documento: 900309 | Banco: 0104 | Agencia: 1699 | Conta: 8-0 | ||
| Credor: RITA CÁSSIA SILVA OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.802.760/0001-76 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.235.979,72 |