Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 390 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 93,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 389 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 155,00 | |
Nº do documento: 420913 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 394,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 387 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 27/10/2016 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: 420914 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 25/10/2016 | Valor: 620,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Jorive Nery do Bonfim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 383 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 197,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 382 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 20/10/2016 | Valor: 466,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Jose Euripedes Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 380 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 697,50 | |
Nº do documento: 420910 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Adair Rosa de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 379 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 197,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 378 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 18/10/2016 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 1.395,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Claudio Sergio Valadares Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 400.037.521-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 197,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 373 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 466,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Jose Euripedes Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 372 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/10/2016 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Jorive Nery do Bonfim | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 365 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/10/2016 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 364 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 290,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Geriane Alves Treybla Ferreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 067.907.336-12 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 363 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 465,00 | |
Nº do documento: 420902 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Adair Rosa de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 360 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/10/2016 | Valor: 83,00 | |
Nº do documento: 420901 | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Adair Rosa de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 197,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 358 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 05/10/2016 | Valor: 466,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Jose Euripedes Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 353 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/10/2016 | Valor: 310,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 352 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/10/2016 | Valor: 197,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Total dos pagamentos: | 8.435,50 |