Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 256 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 93,00 |
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas com viagem do servidor em à Brasília-DF para levar o vereador Emerson para participar de reunião na Câmara dos Deputados no dia 01/06/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 254 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 175,00 |
| Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de locomoção (combustivel carro particular) em viagem à Brasília-DF(aeroporto Juscelino Kubitschek) para buscar o vereador Albertino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 253 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 30/05/2016 | Valor: 1.406,10 |
| Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de locomoção ( táxi e passagens aéreas)em viagem à Belo Horizonte-MG para a realização de um curso CEAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 248 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 310,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária (alim. e hosped.) p/ custear as despesas da vereadora em viagem à Brasília-DF p/ participar de reunião com o Dep. Fed. Marcos Montes e representantes da Assoc. de Reciclagem, com Celina Leão Presid. da Câmara do DF | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 246 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 23/05/2016 | Valor: 150,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção (combustível) em viagem à cidade de Brasília p/ participar de uma reunião no INCRA e com o Fernando e a Cristina assessores do Dep. Marcelo Aro. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 245 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 310,00 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 01 diária (aliment. e hosped.) para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília-DF para fazer visita ao gabinete do Dep. Fed. Reginaldo para tratar de assuntos do município de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 244 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 620,00 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 02 diárias (alim. e hosped.) p/ custear as despesas do vereador em viagem à Belo Horizonte-MG p/ participar de reunião com o Dep. Pastor Franklin, no projeto Vereadores, na Sub-Sde da IMPD, p/ tratar de assuntos do município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 243 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 20/05/2016 | Valor: 93,00 |
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília-DF para buscar o vereador Albertino no aeroporto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 240 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/05/2016 | Valor: 650,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de adiantamento para custear as despesas com locomoção (combustível) em viagem à Belo Horizonte - MG para levar a vereadora Gildete para participar do 101o Seminário Brasileiro realizado pelo Instituto Tiradentes. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 239 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/05/2016 | Valor: 684,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 03 diárias (aliment. /hosped.) p/ custear as despesas do servidor em viagem à Belo Horizonte MG p/ levar a vereadora Gildete participar do 101o Seminário Brasileiro realizado pelo Instituto Tiradentes nos dias 19 e 20/05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 238 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/05/2016 | Valor: 310,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 01 diária (aliment. /hosped.) para custear as despesas da vereadora em viagem à Brasília para participar de reunião no INCRA com o Superintência Marcos Aurélio e com o Senhor Vilibaldo no Ministério da Pesca. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 237 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 19/05/2016 | Valor: 930,00 |
| Credor: Gildete Macedo de Brito | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 473.993.416-72 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 03 diárias (aliment. /hosped.) para custear as despesas da vereadora em viagem à Belo Horizonte MG para participar do 101o Seminário Brasileiro realizado pelo Instituto Tiradentes nos dias 19 e 20 de maio/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 235 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 200,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de adiantamento para abastecer o carro oficial da Câmara em viagem à Brasília-DFpara levar o vereador Albertino ao aeroporto e à Goiânia-GO para levar o vereador Didé para visitar o Hospital do Câncer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 234 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 104,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília-DFpara levar o vereador Albertino ao aeroporto e à Goiânia-GO para levar o vereador Didé para visitar o Hospital do Câncer. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 233 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 16/05/2016 | Valor: 1.240,00 |
| Credor: Albertino Barbosa da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 04 diárias (aliment. e hosped.) p/ custear as despesas com viagem do vereador à Belo Horizonte-MG p/ participar de um curso de Controle Social e Transparência na atuação do Legislativo Municipal, a ser realizado pelo CEAP. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 13/05/2016 | Valor: 83,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente a concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Arinos-MG e Cabeceiras-GO para entregar carta convite para licitação de rádio para transmissão das reuniões ordinárias da Câmara no dia 31/05/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 230 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 100,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção (combustivel ) em viagem à Brasília-DF para participar de reunião com o Dep. Federal Marcos Montes e Dep. Fed. Marcelo Aro referente à solicitação de recursos para o município de Buritis MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 229 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 83,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de diária (alimen) p/ custear as despesas do servidor em viagem à Unaí-MG p/ levar a veredora Wânia p / participar de audiência pública com o Dep. Est. Arlen Santiago p/ debater a situação da oncologia no Noroeste de Minas. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 228 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 12/05/2016 | Valor: 83,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de diária (alimen) p/ custear as despesas da vereadora em viagem à Unaí-MG p / participar de audiência pública com o Dep. Est. Arlen Santiago p/ debater a situação da oncologia no Noroeste de Minas Gerais. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 227 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 526,90 |
| Credor: Instituto Tiradentes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.820.834/0001-05 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de inscrição para o 101o Seminário de prefeitos, vereadores, procuradores jurídicos, controladores e assessores a ser realizado pelo Instituto Tiradentes, nos dias 19 e 20 de maio de 2016, para a vereadora Gildete. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 145,00 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção(combustível) em viagem à Brasília com a finalidade de visitar o Deputado Silas Brasileiro para tratar de assuntos do município de Buritis no dia 05/05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 36,99 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção (combustivel veículo Placa HLF 7764) em viagem à Brasília-DF no dia 10/05/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 83,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas com alimentação do servidor em viagem à Unaí-MG para levar a vereadora Wânia na Câmara Municipal de vereadores. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 495,00 |
| Credor: CEAP - TREINAMENTO PROF E GERENCIAL LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.891.611/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de inscrição do curso no CEAP Treinamento Profissional e Gerencia para o vereador Albertino. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 221 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 466,00 |
| Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária (alimentação e hospedagem) para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de reunião na Câmara dos Deputados e no INCRA. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 220 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 197,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária (alimentação e hospedagem) para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília-DF para levar o vereador José Eurípedes à Câmara dos Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 219 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 1.527,07 |
| Credor: Luan Alves Cordeiro | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção ( passagens aéreas e táxis) em viagem à Belo Horizonte -MG entre os dias 03 e 05 de maio de 2016 . | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 218 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 155,00 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de reunião no gabinete do Dep. Fed. Reginaldo Lopes e na Sede do INCRA 28 para tratar de assuntos deste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 217 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 310,00 |
| Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária (alim. e hosped) p/ a custear as despesas da vereadora em viagem à Brasília-DF p/ participar de reunião com o Dep. Fed. Marcos Montes e com o Dep. Marcelo Aro referentes a solicitação de recursos para o município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 155,00 |
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília-DF para participar de reunião na Câmara dos Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 215 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 09/05/2016 | Valor: 93,00 |
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (Alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília-DF para levar o vereador Emérson para participar de uma reunião na Câmara dos Deputados. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 11/05/2016 | Valor: 700,00 |
| Credor: Lino Geraldo dos Santos 0464388569 | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.657.252/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Execução de Servicos Tecnicos e Servicos Especializados em divulgação de publicidade. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 83,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Unaí-MG para levar a vereadora Gildete ao INSS. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 212 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 2.028,94 |
| Credor: Renilda Aparecida Barbosa | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.021.396-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de ferias a servidora Renilda Aparecida Barbosa, referente a mês de Maio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 155,00 |
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília-DF para visitar a Escola Família Agrícola (EFAN), referente à instituição e dar apoio aos alunos de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 210 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 93,00 |
| Credor: Guilherme Eleuterio Graça Mello | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 087.532.486-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho ref. a concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília-DF para levar o vereador Emerson para visitar a Escola Família Agrícola (EFAN). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 209 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 36,99 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção (combustível) em viagem à Brasília-DF no dia 03/05/2016 para levar o vereador Luan Cordeiro ao aeroporto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 208 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 05/05/2016 | Valor: 147,00 |
| Credor: Emerson Moreira de Camargos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 006.776.156-98 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção (combustível) em viagem à Brasília-DF no dia 28/04/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 93,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília para buscar o vereador Luan Cordeiro no aeroporto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 206 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 24/05/2016 | Valor: 2.560,00 |
| Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. à prestação de serviço de transmissões ao vivo de 04 sessões ordinárias da Câmara e 40 chamadas nos dias das reuniões. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 04/05/2016 | Valor: 155,00 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do vereador em viagem à Brasília-DF para fazer visita ao Dep. Silas Brasileiro para tratar de assuntos de interesse do município de Buritis MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 653,09 |
| Credor: Adair Rosa de Melo | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 944.013.306-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção (combustivel)em viagem à Belo Horizonte - MG para fazer visita à Cidade Administrativa e à Emater, para tratar de assuntos do município de Buritis-MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 93,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 01 diária (alimentação) para custear as despesas do servidor em viagem à Brasília-DF para levar o vereador Luan Cordeiro ao aeroporto. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 202 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 03/05/2016 | Valor: 930,00 |
| Credor: Luan Alves Cordeiro | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 099.223.276-78 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho referente à concessão de 03 diárias (hosped./ aliment.) para custear as despesas do vereador Luan em viagem à Belo Horizonte-MG para participar do 33o Congresso Mineiro de Municípios realizado pela Associação Mineira de Municípios. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 50,00 |
| Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção (combustivel veículo Placa HLF 7764) na cidade de Brasília-DF no dia 28/04/2016 e à estacionamento em viagem à Belo Horizonte nos dia 20/04/2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Ano do empenho: 2016 | Ordinário | Data: 02/05/2016 | Valor: 140,00 |
| Credor: Jorive Nery do Bonfim | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 400.103.251-15 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
| Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. com locomoção (combustivel)em viagem à Brasília-DF para fazer visita ao gabinete do Dep. Fed. Reginaldo Lopes para tratar de assuntos do interesse deste Município. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 249 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 30/05/2016 | Valor: 15.791,54 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal, ref. de maio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 05/05/2016 | Valor: 1.780,00 |
| Credor: Buritis Comunicações de Rádio AM Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.862.834/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Empenho referente à exevução de serviço de trnsmissão de 4 sessões ordinárias da Câmara, 40 chamadas (10 em cada dia de reunião) e 4 resumos das reuniões com duração de 10 minutos cada. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 02/05/2016 | Valor: 4.580,45 |
| Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de combustível para abastecimento do veiculo oficial da Câmara de Buritis MG. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 82 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 1 | Data: 23/05/2016 | Valor: 1.431,20 |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviço de reprografia (cópias com fornecimento de papel A4). Quant. 14.312 x R$ 0,10 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 21/05/2016 | Valor: 201,75 |
| Credor: LUBRIFICANTES BURITIS LTDA ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.261.725/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente à troca de óleo e lubrificantes do veículo oficial da Câmara Municipal de Buritis. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 23/05/2016 | Valor: 1.261,25 |
| Credor: Eunivia Aparecida Alves | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.325.937/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho referente à compra de flores para ornamentação do plenário para festividades e homenagens. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/05/2016 | Valor: 4.888,61 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores Efetivos da Câmara Municipal, ref. mês de Maio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 77 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 23/05/2016 | Valor: 1.024,40 |
| Credor: BURITIS ATACADO VAREJO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.405.990/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente à compra de materiais de papelaria e de escritório. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 30/05/2016 | Valor: 647,50 |
| Credor: Nayana Machado Lino | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.242.889/0001-62 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Aquisição de peças e equipamentos de informática no mês de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 38 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 3 | Data: 03/05/2016 | Valor: 1.499,20 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.48 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Gráficos | |||
| Histórico: Empenho referente à prestação de serviços gráficos e papelaria. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 61 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 24/05/2016 | Valor: 1.740,48 |
| Credor: AKI Carnes e Mercearia LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.427.023/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no mês de maio de 2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 60 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 31/05/2016 | Valor: 1.661,15 |
| Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Aquisição de produtos de gêneros alimentícios e materiais de limpeza no mês de maio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 02/05/2016 | Valor: 841,00 |
| Credor: MASTER PÃO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.441.620/0001-61 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de produtos de gêneros alimentícios(padaria). | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 34 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 19/05/2016 | Valor: 97,12 |
| Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefones interurbano dos números (36623968/ 3662-1527) no mês de maio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 4 | Data: 11/05/2016 | Valor: 16.134,13 |
| Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal, ref. Abril de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 02/05/2016 | Valor: 507,00 |
| Credor: HELIO FABIO DA SILVA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.218.069/0001-29 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Expediente | |||
| Histórico: Empenho referente à compra de resmas de papel A4. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 26 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 30/05/2016 | Valor: 173,36 |
| Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
| Histórico: Empenho referente as despesas bancárias oriundas da folha de pagamento dos vereadores e servidores da Câmara Municipal de Buritis, no mês de maio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2016 | Valor: 7.100,29 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2016 | Valor: 18.969,32 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2016 | Valor: 30.425,96 |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 5 | Data: 19/05/2016 | Valor: 49.405,95 |
| Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento da Câmara Municipal, ref. mês Maio/2016 | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/05/2016 | Valor: 2.606,00 |
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
| Histórico: Serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria contábil e financeira referente ao mês de maio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 6 | Data: 24/05/2016 | Valor: 63,89 |
| Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO - PRESIDENTE no mês de maio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 7 | Data: 24/05/2016 | Valor: 273,59 |
| Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês maio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/05/2016 | Valor: 77,66 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621785 no mês maio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 9 | Data: 12/05/2016 | Valor: 332,70 |
| Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços de correios e telégrafos no mês de maio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 12/05/2016 | Valor: 1.143,17 |
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527 - 36622381-36623968 no mês maio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 10 | Data: 05/05/2016 | Valor: 2.000,63 |
| Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços prestados de água e esgoto no mês de Maio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 11 | Data: 24/05/2016 | Valor: 488,34 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de energia eletrica no mês maio de 2016. | ||||
| Dados da Liquidação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2016 | Número do subempenho: 12 | Data: 24/05/2016 | Valor: 90,78 |
| Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
| Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de energia eletrica no mês maio de 2016. | ||||
| Total das liquidações: | 186.970,50 | |||