Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2580 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 27,66 | |
| Nº do documento: 851544 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2579 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 53,20 | |
| Nº do documento: 851544 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2578 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 127,68 | |
| Nº do documento: 851543 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2577 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 27,66 | |
| Nº do documento: 856649 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Jéssica Regina Assis Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 112.816.446-92 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2576 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 27,66 | |
| Nº do documento: 856649 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Crístiam Kelem Araújo de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.928.366-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2575 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 42,56 | |
| Nº do documento: 856649 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Anna Carolina Álvares Ribeiro Machado | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 013.534.686-07 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2574 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 27,66 | |
| Nº do documento: 856649 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2572 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 53,20 | |
| Nº do documento: 851541 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Norma Borges Pinto E Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 603.193.566-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 689 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 276,60 | |
| Nº do documento: 851544 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 632 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 95,76 | |
| Nº do documento: 856649 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 202,16 | |
| Nº do documento: 851543 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 363 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 1.904,56 | |
| Nº do documento: 851544 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Oldaíra Maria de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 516.474.356-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 334 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 176,62 | |
| Nº do documento: 856649 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 329 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 161,72 | |
| Nº do documento: 851543 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 324 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 42,56 | |
| Nº do documento: 856649 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sandra de Pinho Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 112,78 | |
| Nº do documento: 856649 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 321 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 542,64 | |
| Nº do documento: 856649 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 320 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 487,30 | |
| Nº do documento: 856649 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 319 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 125,54 | |
| Nº do documento: 856649 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 427,72 | |
| Nº do documento: 856649 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 316 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2016 | Data: 10/05/2016 | Valor: 414,90 | |
| Nº do documento: 856649 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 5.358,14 |