Informações atualizadas em: 10/07/2024 17:34:01
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 665 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 4.556,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp emp. ref. a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conf. contrato, doc. anexo |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 825 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 100,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de joelho de pvc e valvula de descarga para manutenção da E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 961 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 38,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fechadura para manutenção do Predio Publico localizado na Rua do Rosario para funcionamento do Pre Escolar do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 962 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 19,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pincel e rolo para pintura do Predio Publico localizado na Rua do Rosario para funcionamento do Pre Escolar do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1374 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 01/02/2016 | |
Valor: 46,55 | N° do documento: 1040216 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: Beatriz Mendes Lopes e Elias Oliveira | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.417.266-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.364.0010.2061 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Apoio e Transporte de Estudantes Universitários | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a ajuda de custo ao transporte de estudantes, Itapecerica / Divinopolis e vice-versa, mes 12/2015, nos termos da Lei no 2.485/2015 de 20/03/2015, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1888 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 136,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de luvas e sulfadiazina de prata para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato fimado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1996 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 4.225,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de consultoria para implementação da politica cultural do Municipio de Itapecerica compreendendo correção e montagem dapasta a ser enviada ao IEPHA/MG, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1996 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 24/02/2016 | |
Valor: 4.225,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: REDE CIDADE - Desenvolvimento Sustentável Ltda. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.927.623/0001-65 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de consultoria para implementação da politica cultural do Municipio de Itapecerica compreendendo correção e montagem dapasta a ser enviada ao IEPHA/MG, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2222 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 14,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | |
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de canaleta sistema x para instalação de computadores na sala da Vigilancia Epidemiologica Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2317 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 119,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: VANGUARDA DISTRIBUIDORA LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.700.518/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de torneira e valvula de descarga para reforma da casa da Sra. Vicentina Pereira da Silva conforme vistoria feita pela Defesa Civil e aprovação do Conselho Municipal de Assistencia Social e Lei Municipal no 1.727/99. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3129 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 321,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3129 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 321,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3129 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 321,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3129 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 321,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3129 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 321,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria Juridica, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3131 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 1.391,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3131 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 1.391,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3131 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 1.391,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3131 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 1.391,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3131 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 1.391,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Obras, mes /2015, conforme contrato e aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3421 | Parcela 52 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 36,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3421 | Parcela 54 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 38,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3776 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 343,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Kolevas), para atender o paciente João Elias Rodrigues, (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4145 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 1.391,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Administração, Gestao e Finanças, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4145 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 1.391,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Administração, Gestao e Finanças, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4145 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 1.391,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Administração, Gestao e Finanças, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4145 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 1.391,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: ISIMPLES TELECOM E HARDWARE LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.613.622/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente à prestação de serviços de acesso ilimitado de horas a INTERNET - Rede Mundial de Computadores - para a Secretaria de Administração, Gestao e Finanças, mes /2015, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4323 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 1.448,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: OI MÓVEL S.A. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de Plano Corporativo com 35 linhas devidamente ativadas, associadas a um plano Pos-Pago (serviço móvel pessoal (SMP) de voz e dados, com tecnologia 3G ou superior), conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4420 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 106,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como fonoaudiologa para atender ao paciente Adriano Borges Silva, processo judicial no 0335.15.000111-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4454 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 318,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como fonoaudiologa para atender ao paciente Joao Artur Santos Pereira, processo judicial no 0335.15.000936-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4492 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 470,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.121.0001.2017 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contabilidade e Orçamento | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria administrativa/contábil (despesas com locomoção), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4549 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 47,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do Pre Escolar do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4669 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/02/2016 | |
Valor: 375,00 | N° do documento: 862356 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DENISE DINIZ MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como fisioterapeuta para atender ao paciente Alvaro Augusto Gomides Borges, processo judicial no 0335.12.001490-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4669 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/02/2016 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: 862357 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DENISE DINIZ MARTINS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.110.796-02 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como fisioterapeuta para atender ao paciente Alvaro Augusto Gomides Borges, processo judicial no 0335.12.001490-7, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4670 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 318,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Cinthia Viviane Gomes Rodrigues | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.633.356-81 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços como fonoaudiologa para atender ao paciente Waldir Nunes, processo judicial no 0335.12.002078-9, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4763 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 718,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4763 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 716,64 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Transporte Escolar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4764 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 501,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas Vicinais), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4811 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
Valor: 3.772,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de execução da obra de construção de Coreto no Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4910 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 24/02/2016 | |
Valor: 2.784,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.301.0027.1099 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Reforma e Equipamento de Predios e de Postos de Saúde | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Despesa empenhada ref. a contratação de empresa para execução da obra de construção de muros na Unidade Básica de Saúde do Bairro Ingás, cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4965 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 26/02/2016 | |
Valor: 7.872,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de horas de Trator de Esteira, incluindo operador, para executar a distribuição, cobertura e compactação de lixo no Aterro Controlado deste Município, conforme contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5003 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 94,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da E.M. Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5029 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 82,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Topiramato), para atender a paciente Rosangela Maria Rabelo, processo judicial no 0012240-32.2012.8.13.0335, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5029 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 11,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (Bensilato de Anlodipino), para atender o paciente Oscar da Costa Melo, processo judicial no 0335.13.001151-3, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5030 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 412,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a paciente, processo judicial no, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5032 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 108,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a paciente, processo judicial no, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5040 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 527,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços postais e telemáticos, bem como a venda de produtos postais e recebimentos de guias municipais na agência ECT local, nos termos do contrato no 9912266787 de 21/10/2010 e termos aditivos, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5068 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 73,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | |
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario e Severo Ribeiro, conforme contarto firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5069 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 31,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | |
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5070 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 10,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | |
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5071 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 188,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a carga de gas para manutenção das atividades da E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5072 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 47,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a carga de gas para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5197 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 625,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: ALFALAGOS LTDAS. EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de soro fisiologico para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5242 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 47,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas, para manutenção da Cantina dos Operarios, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5248 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 175,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Viamed Comercial Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ninho fase 1, para atender a paciente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5308 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 621,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2036 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Melhorias e Manut. dos Serviços do Matadouro | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa que se empenha referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos placa do Matadouro, cf. contrato firmado entre as partes e documentos anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5310 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 2.823,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Sec. Mun. de Saúde, placa , cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5310 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 259,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Sec. Mun. de Saúde, placa , cf. contrato firmado entre as partes e documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5336 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 126,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cartucho preto HP122, para manutenção do setor de CTPS, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5359 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 49,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tesoura de jardim para manutenção dos jardins e pracas do Municipio, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5403 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 3.190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria juridica e advogacia conctenciosa em atendimento as necessidades da area juridica do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5403 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 421,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria juridica e advogacia conctenciosa em atendimento as necessidades da area juridica do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5403 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 3.190,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: JUNQUEIRA E FERRAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.800.764/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.02.062.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Consult.Jurid. e Acomp.de Processos e Assuntos Complexos | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de consultoria juridica e advogacia conctenciosa em atendimento as necessidades da area juridica do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5404 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 110,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DIPLAPEL DIVINÓPOLIS PLÁSTICOS E PAPÉIS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.290.106/0001-32 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material de Acondicionamento e Embalagem | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacola |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5409 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 987,00 | N° do documento: 850668 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: Vip Tecnologia LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.121.314/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço preventivo e corretivos nos sete retransmissores de televisão deste municipal, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5416 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 146,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGAFONTE LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5469 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 177,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos similares constantes na lista oficial de preço CMED, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5469 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 93,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos similares constantes na lista oficial de preço CMED, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5481 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 23,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2016 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Contratos e Convênios | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de Pen Drive para uso da Diretoria de Contratos, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5493 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 94,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5495 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 333,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5495 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 391,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5495 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 391,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5513 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 31,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | |
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5514 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 42,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | |
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de melancia para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares Manoel Rodrigues Pereira e Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5516 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 18,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | |
Credor: SARA REZENDE NASCIMENTO MENDES RAMOS SANABIO - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.941.930/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de batata para manutenção da merenda dos alunos da Creche Tia Sinha, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5518 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 171,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | |
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz, macarrao e sal para manutenção da merenda dos alunos das E.M. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5521 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 624,56 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | |
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de arroz, macarrao e sal para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia, Conego Cesario e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, doc. anexo |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5544 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 75,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção da merenda dos alunos das E.M.E.E. Conego Cesario, Severo Ribeiro e Joaquim Diogo, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5545 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 131,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção da merenda dos alunos dos Pre Escolares de Lamounier, Marilandia, Neolandia e Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5546 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 18,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção da merenda dos alunos do Centro de Educação Infantil Maria Percilia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5550 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 2.760,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 24.911-4 | |
Credor: MF EVENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.783.659/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de limpeza de fossa septica do Distrito de Marilandia (Rua California, 321 e 334, Rua Americo Vespucio 236, Rua Da Estação, 30), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5553 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 188,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades da E.M. Severo Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5554 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 29,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cadeado para os portoes da nova garagem e oficina mecanica deste Municipio, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5562 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 188,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5565 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 513,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: GTRONIC TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.376.995/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner original (E 260A) para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5582 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 63,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de livro conta corrente para manutenção das atividades da Tesouraria desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5593 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
Valor: 538,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para o fralda geriatrica, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5606 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 212,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5646 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 12,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de envelope branco para manutenção das atividades do setor de confecção de carteiras de trabalho nos termos do Convenio MTE/SRTE-MG no 241/2013 de 26/12/2013, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5650 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 330,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.02.05.04.124.0001.2007 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Controle Interno | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner (285A) para manutenção das atividades do Controle Interno Municipal, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5654 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/02/2016 | |
Valor: 2.261,00 | N° do documento: 000751 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças de madeira para manutenção do telhado do predio publico do Distrito de Marilandia (Av. Ribeiro Pena, 187), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5662 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 330,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner para manutenção das atividades da Secretaria Juridica, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5667 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 762,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Viamed Comercial Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (isosoure soya, nestogeno) para atender a pacientes do Municpio (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5667 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 762,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: Viamed Comercial Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.913/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de suplemento alimentar (isosoure soya, nestogeno) para atender a pacientes do Municpio (Proc. Administrativo), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5669 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 550,00 | N° do documento: 850669 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: GELMAQ - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.805.987/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.24.722.0001.2009 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Rádio Municipal e Torre de TV | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de recuperação, limpeza e reinstalação dos 03 aparelhos de ar condicionado da Radio Municipal, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5670 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 188,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0008.2052 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cargas de gas para manutenção das atividades da E.M. Conego Cesario, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5671 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 6,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de nylon para roçadeira para manutenção de praças e jardins do Municipio, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5672 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 99,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | |
Credor: CLICHERIA LUX LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.237.829/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a confecção de carimbos para uso dos PSFs Municipais, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5674 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 250,00 | N° do documento: 000753 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: GELMAQ - COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.805.987/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção em bebedouro do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5677 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 6.036,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimeto dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5678 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 740,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5678 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 1.755,17 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5691 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 1.315,63 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pao frances para o cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5692 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 94,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cargas de gas para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 99,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 32,02 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 75,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 6,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 17,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5696 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 83,84 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 105,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 10,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 112,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5696 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 112,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 636,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5698 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 706,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5698 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
Valor: 538,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5730 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Michelle Raquel Costa), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5731 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Nilvanda Soares de Souza), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5732 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Maria Auxiliadora Dias Santos), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5733 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 333,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: AGROVETERINÁRIA NUNES E MELO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.839.251/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.304.0022.2125 | Natureza: 3.3.90.30.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Apreensão de Animais | Descrição Natureza: Alimentos para Animais | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de ração e fuba grosso para alimentação de animais apreendidos em vias publicas do Municipio, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5755 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Eunice Maria de Paula), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5762 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 19,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de inseticida para combate de insetos na Cantina desta Prefeitura, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5764 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 12,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pino macho e tomada para telefone para manutenção do telefone do setor de marcação de consultas desta Prefeiutra, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5803 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 305,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 145,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 112,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 107,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 42,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 15,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 185,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 161,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 14,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 25,76 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 15,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 206,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 90,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 33,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 43,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 27,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 34,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 18,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 63,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 49,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 161,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 132,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5807 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 43,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5807 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 75,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5808 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 119,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5808 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 119,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 156,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 14,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 144,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 88,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 49,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 10,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 63,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 28,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 22,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 22,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 16,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 33,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 27,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5818 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 4.318,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (lucentis) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5819 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 529,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (concerta) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5820 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 47,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5821 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 319,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5822 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 188,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2135 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Revitalização e Manutenção da Garagem e Oficina da Prefeitura | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção do cafe oferecido aos operarios desta Prefeitura antes de iniciarem sua jornada de trabalho, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5823 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 54,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lanche (pao de queijo) para o Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5824 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 3,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de guardanapo de papel para uso do Gabinete do Prefeito, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5826 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 15,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5826 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 154,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5826 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 359,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5826 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 359,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5826 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 49,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5826 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 9,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5826 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 26,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5827 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 306,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisiçao de vassoura para uso de servidores na manutenção da limpeza de vias publicas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5828 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 572,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de areia e cimento para manutenção de calçamento e caixa de esgoto em vias urbanas do Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5830 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 22/02/2016 | |
Valor: 785,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a pacientes do Municipio (Proc. Administrativo) , conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5831 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 1.100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13911-4 | |
Credor: UNIVERSIDADE DJ´S | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.379.253/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a serviços de sonorização para apresentação do projeto Musica na Praça da Secretaria de Cultura (Fumpac - ICMS Cultural), conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5832 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 04/02/2016 | |
Valor: 252,00 | N° do documento: 000749 |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: JOSÉ DOS REIS FERREIRA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 357.203.446-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.812.0019.2085 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Projetos Esportivos | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de confecção de faixas informativas para as Quadras do Municipio com os dizeres: "A Quadra estara em funcionamento a partir do dia 04 de janeiro de 18:00 as 22:00 horas. Inscreva-se com o Instrutor", doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5833 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 250,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Desepesa empenhada referente a prestação de serviços mecanicos para manutenção do veiculo de placa HOA-7033 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5834 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 280,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: AMP Mecanica de Autos LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.661.146/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Desepesa empenhada referente a prestação de serviços mecanicos para manutenção do veiculo de placa OQR-3072 da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5837 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 4,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2014 | Natureza: 3.3.90.30.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Licitações | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pilhas para manutenção das atividades da Diretoria de Licitações, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 92,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 30,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 48,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 185,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5838 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 15,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5838 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 49,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5838 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 74,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5838 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 118,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 99,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 41,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5838 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 39,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 20,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 36,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 22,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5839 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 146,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de lamina para roçadeira utilizadas na manutenção de Praças e Jardins do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5842 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/02/2016 | |
Valor: 169,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.11 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Material Químico | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cloro granulado para limpeza das fontes de Praças do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5845 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 109,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante, vassoura e sabao em po para manutenção da limpeza das Quadras do Bairro Bom Jesus e Magnolia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5846 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 100,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: SESIMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.145.564/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1111 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Ampliação, Manutenção e Melhorias de Cemitérios no Município | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a locação de caçambas para retirada de entulho do Cemiterio São Miguel, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5850 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 165,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: 3 Poderes Comércio LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.937.152/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de desinfetante e sabao em po para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5854 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Maria Rosario Sena), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5855 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Maria Donizete Santana), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5856 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2016 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Divina Maria Rosa), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5857 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 110,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | |
Credor: CAFE CENTENARIO LTDA EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.495.701/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cafe para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5858 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 141,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12884-8 | |
Credor: SUPERMERCADO FARIA DE ITAPECERICA LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.655.191/0002-07 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de açucar para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5859 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 147,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: COMERCIAL VENER LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.353.401/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de papel higienico para manutenção das atividades dos PSFs Municipais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2016 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 238,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5862 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2016 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5862 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5862 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5862 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5862 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 476,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5862 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5862 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5862 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5862 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5862 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2016 | |
Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 397,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5862 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 18/02/2016 | |
Valor: 79,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5867 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 47,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do PSF do Bairro Dom Antonio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5876 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 94,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5878 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 17/02/2016 | |
Valor: 39,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5879 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 47,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5879 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 1.884,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5880 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 2.252,85 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5881 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 148,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5881 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 908,86 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: POSTO DO TETÉ II LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.917.151/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de oleo diesel para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5882 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 38,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5882 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 849,22 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5882 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 791,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.06.181.0004.2029 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Convênios com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de gasolina para abastecimento dos veículos: da Policia Militar, nos termos do convenio firmado entre o Estado de Minas Gerais através da PMMG e o Município de Itapecerica, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5883 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 135,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5883 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 3.261,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5883 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 372,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5883 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2016 | |
Valor: 635,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.10.122.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte da Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5884 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 216,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5884 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 142,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5885 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 123,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5886 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 193,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Obras (Estradas), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5887 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 266,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (Vigilancia em Saude), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5888 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 173,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.20.122.0001.2008 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete de Agricultura, Pecuaria e Meio Ambiente, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5889 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 193,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5889 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 146,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Administrativa do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos do Gabinete do Prefeito, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5890 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 77,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.08.243.0001.2108 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Assistencia Social (Conselho Tutelar), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5891 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 05/02/2016 | |
Valor: 326,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: EME SANTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.010.801/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de gasolina para abastecimento dos veiculos da Secretaria de Saude (PSF), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5899 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2016 | |
Valor: 308,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de porta, telha e marco para porta para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5901 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2016 | |
Valor: 272,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de areia, cal e cimento para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5902 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2016 | |
Valor: 567,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de telha para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5903 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2016 | |
Valor: 6,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de torneira boia para caixa d'agua para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5904 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2016 | |
Valor: 136,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de caixa d'agua e adaptador para caixa d'agua para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5905 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2016 | |
Valor: 63,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de argamassa para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5906 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2016 | |
Valor: 38,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de parafuso de telha com arruela para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5907 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 26/02/2016 | |
Valor: 8,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de registro para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, documento anexo. |
Total dos restos a pagar: | 121.533,89 |