Informações atualizadas em: 10/07/2024 17:34:01
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3529 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
Valor: 4.361,67 | N° do documento: 862389 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3529 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2012 | Mês do empenho: | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
Valor: 4.500,58 | N° do documento: 862391 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: | Entidade: | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: | Natureza: | ||||
Projeto Atividade: | Descrição Natureza: | ||||
Histórico: |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 252 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/03/2016 | |
Valor: 107,97 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.17.512.0005.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Saneamento | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tubos de pvc para a substituição da caixa d'agua da Comunidade de Lameus, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 254 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 1 | Data do Pagamento: 29/03/2016 | |
Valor: 8,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de tubos de pvc para manutenção do sistema hidraulico do PSF do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2000 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 29/03/2016 | |
Valor: 128,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vassora para manutenção da limpeza de vias publicas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3280 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 29/03/2016 | |
Valor: 13.017,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: TEMAPA TERRAPLANAGEM LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.296.851/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.451.0023.1128 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Obras Diversas de Infraestrutura Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente as obras de implantação de novo abrigo no Ponto Central de Táxi, localizado na Praça Lincoln da Luz Ribeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3421 | Parcela 55 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 22/03/2016 | |
Valor: 36,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 3958 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 22/03/2016 | |
Valor: 101,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4446 | Parcela 41 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
Valor: 108,98 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4477 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 10/03/2016 | |
Valor: 875,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: SELARIA 4 PATAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.590.903/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.13.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de trofeus para a Festa Tradicional da Comunidade de Corrego Fundo (XVII Festa do Peao), conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4671 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2016 | |
Valor: 17.556,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica do Municipio (incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessariios a execução dos serviços), conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4671 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2016 | |
Valor: 17.556,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica do Municipio (incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessariios a execução dos serviços), conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4671 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 02/03/2016 | |
Valor: 17.556,69 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: GLOBAL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.312.276/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2123 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Iluminação Pública e Consumo de Energia | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva do sistema de iluminação publica do Municipio (incluindo mão de obra, materiais e equipamentos necessariios a execução dos serviços), conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4809 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
Valor: 6.701,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de execução da obra de reforma e melhoria do Terminal Rodoviario do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4810 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 14.761,79 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de reforma do Predio da E.M. E.E., construção de muro de arrimo na divisa entre os predios da E.M.E.E. e construção de Casarao Estilo Colonial anexo ao Predio da E.M.E.E., conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4810 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 21.035,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 5.413-5 | |
Credor: CONSTRUTORA PIERONI EIRELLI - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.094.450/0001-93 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.367.0014.2101 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforna, Ampliação e Manut. da Escola Municipal de Educação Especial | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de reforma do Predio da E.M. E.E., construção de muro de arrimo na divisa entre os predios da E.M.E.E. e construção de Casarao Estilo Colonial anexo ao Predio da E.M.E.E., conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4811 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 8.570,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de execução da obra de construção de Coreto no Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4812 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 21/03/2016 | |
Valor: 592,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente as obras de reforma e melhoria no Terminal Rodoviario do Distrito de Neolandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 4813 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
Valor: 6.087,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: PLENA EDIFICAÇÕES E REFORMAS LTDA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 14.899.373/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 4.4.90.51.02 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Patrimonial | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de execução da obra de reforma e melhoria do Terminal Rodoviario do Distrito de Lamounier, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5031 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 147,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a paciente, processo judicial no, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5031 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 22/03/2016 | |
Valor: 241,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a paciente, processo judicial no, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5032 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/03/2016 | |
Valor: 38,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a paciente, processo judicial no, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5260 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 21/03/2016 | |
Valor: 268,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de saco de lixo para manutenção das atividades do Pronto Atendimento Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5329 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
Valor: 436,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: AMBIENTEC SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.399.773/0001-09 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos residuos solidos dos serviços de saúde, conforme contrato e termo aditivo firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5361 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
Valor: 72,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1113 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Constr.Manut. e Melhoria de Praças na Sede, Distrito e Povoados | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição tinta para pintura do Coreto da Praça Dom Jose Medeiros Leite, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5363 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 29/03/2016 | |
Valor: 99,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de aparelho telefone sem fio, para manutenção da Farmacia Judicial, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5391 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
Valor: 1.170,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: HELP FARMA PROD. FAMACEUTICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.460.736/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento Clonazepam para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5392 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 02/03/2016 | |
Valor: 256,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para manutenção das atividades da Farmacia Municipal, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5406 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 10/03/2016 | |
Valor: 155,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de vassoura para ser utilizada pelos funcionarios da limpeza publica, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5436 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2016 | |
Valor: 2.049,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 1820-0 | |
Credor: GARRA TRAFIC ENGENHARIA E SINALIZAÇAO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.581.664/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviço de revisão e acerto de tempos semaforicos, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5469 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 509,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: ACÁCIA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos similares constantes na lista oficial de preço CMED, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5472 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2016 | |
Valor: 75,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: DIMECOL - DISTRIBUIDORA DE MAT. ESCRITORIO COLINA LTDA. - EPP | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.662.607/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.365.0009.2053 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atendimento ao Ensino Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de toner Ricoh, para manutenção das atividades do Pre Escolar Manoel Rodrigues Pereira, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5523 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2016 | |
Valor: 13,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 14857-1 | |
Credor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.476.052/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.12.306.0011.2062 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de macarrao para manutenção da merenda dos alunos da E.M.E.E. Antonieta Junqueira Neto Cordeiro, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5552 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/03/2016 | |
Valor: 47,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: CLEUZA DE FATIMA PEREIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.966.460/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de carga de gas para manutenção das atividades do PSF do Distrito de Marilandia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5576 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2016 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: SELAR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.355.793/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.2124 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública e Coleta Seletiva de Lixo | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de placas dianteira e traseira para o veiculo PWR-2699 da Secretaria de Obras (Limpeza), conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5577 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 03/03/2016 | |
Valor: 150,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 1236 | Conta: 624.005-2 | |
Credor: SELAR PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.355.793/0001-88 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.304.0006.2040 | Natureza: 3.3.90.30.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Vigilância em Saúde | Descrição Natureza: Material de Sinalização Visual e Afins | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de placas dianteira e traseira para o veiculo PUJ-5512 da Secretaria de Saude (Vigilancia em Saude), conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5645 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 14/03/2016 | |
Valor: 15,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.04.123.0001.2018 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria de Cadastros e Receita | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de copos descartaveis para manutenção das atividades da Diretoria de Cadastro desta Prefeitura, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 24,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 56,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 43,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 88,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
Valor: 81,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
Valor: 187,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
Valor: 302,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5696 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
Valor: 138,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5698 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
Valor: 474,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.725.813/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de fralda geriatrica para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5756 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2016 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Rosario Pereira Ribeiro), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5761 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
Valor: 785,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: CASA RIOS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.259.949/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.452.0025.2118 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Construção e Melhoria de Pontes nas Zonas Urb., Rural e nos Distritos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de pregos para manutenção de pontes e mata-burros de estradas do Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5769 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 16/03/2016 | |
Valor: 90,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 13825-8 | |
Credor: LAMOUNIER E RODRIGUES SUPERMERCADO LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.065.445/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de cesta básica para doação a pessoa carente do Municipio (Juliete Aparecida da Cruz), nos termos da Lei 1.886/2003, conforme triagens executadas pela Sec. Municipal de Assistencia Social, conf. contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5802 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 2.116,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5803 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 137,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 43,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Parcela 28 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 132,72 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Parcela 29 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 63,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Parcela 30 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 42,16 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Parcela 31 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 112,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Parcela 32 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 161,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Parcela 33 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 185,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Parcela 34 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 18,20 | N° do documento: fD.CONT |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Parcela 35 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 27,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5805 | Parcela 36 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 34,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Parcela 37 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 145,41 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Parcela 38 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 49,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Parcela 39 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 215,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Parcela 42 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 15,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Parcela 43 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 15,99 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Parcela 45 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 90,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5805 | Parcela 46 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 33,75 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5806 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 4.318,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (lucentis) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5807 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2016 | |
Valor: 77,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5807 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 453,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5807 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 732,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5807 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 143,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 16 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 16,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 22,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 88,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5817 | Parcela 19 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 10,28 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5817 | Parcela 20 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 144,45 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5817 | Parcela 21 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 22,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5817 | Parcela 22 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 27,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5817 | Parcela 23 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 63,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5817 | Parcela 24 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 33,48 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5817 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 28,07 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5817 | Parcela 26 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 156,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5817 | Parcela 27 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 14,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5819 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 529,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (concerta) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5826 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 26,78 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5826 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 49,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5826 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 154,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5826 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 9,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5826 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 359,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5826 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 15,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5829 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2016 | |
Valor: 48.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: JOSÉ CLÁUDIO NOGUEIRA - ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 64.306.616/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de abrigos de passageiros para pontos de ônibus na sede do Município, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5838 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 49,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5840 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/03/2016 | |
Valor: 408,74 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Ferramentas | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de chibanca, foice, picareta e pa para manutenção de estradas rurais deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5841 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2016 | |
Valor: 144,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: JANUÁRIO HENRIQUE NUNES ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.639.851/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0022.2127 | Natureza: 3.3.90.30.21 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção e Conservação de Estradas Vicinais | Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de garrafa termica para agua para uso de servidores que trabalham na manutenção das estradas rurais do Municipio, conforme documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5843 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2016 | |
Valor: 79,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de detergente e rodo para manutenção da limpeza das Quadras do Bairro Bom Jesus e Magnolia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5844 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/03/2016 | |
Valor: 143,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cesto para lixo e pano de chao para manutenção da limpeza das Quadras do Bairro Bom Jesus e Magnolia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5847 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 21/03/2016 | |
Valor: 16,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.591.262/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.09.01.27.813.0023.1131 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Quadras Poliesportivas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de sacos de lixo para manutenção da limpeza das Quadras do Bairro Bom Jesus e Magnolia, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5848 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 15/03/2016 | |
Valor: 35,49 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0341 | Agencia: 3079 | Conta: 605-6 | |
Credor: ARTE ORIGINAL LTDA. | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.407.083/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de esponja dupla face e pano de chao para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5849 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 14/03/2016 | |
Valor: 31,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 2.962-9 | |
Credor: Brumadinho Papel e COmércio Ltda | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.285.097/0001-91 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.451.0022.2133 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Reforma e/ou Manutenção de Terminais Rodoviários da Cidade e Distritos | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de detergente para manutenção da limpeza do Terminal Rodoviario deste Municipio, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5852 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2016 | |
Valor: 322,00 | N° do documento: 850674 |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 12.542-3 | |
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.04.122.0025.1120 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Construção, Ampliação, Melhorias e Manutenção em Prédios Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de peças de madeira para manutenção do telhado do predio publico do Distrito de Marilandia (Av. Ribeiro Pena, 187), conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5862 | Parcela 25 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 29/03/2016 | |
Valor: 159,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S/A | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 35.820.448/0137-00 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de cilindro de oxigenio para doação a doentes do Municipio (), nos termos da Lei 994/86, ficha socio-economicas arquivadas na Sec. Municipal de Saude, conforme contrato, doc. anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5876 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 54,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5876 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 70,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5876 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 53,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5876 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 185,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5876 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 92,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5876 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 70,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5876 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 132,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5876 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 119,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5876 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 19,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5876 | Parcela 12 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 119,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5876 | Parcela 13 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 119,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5876 | Parcela 14 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 59,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5876 | Parcela 15 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 59,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5876 | Parcela 17 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 54,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5876 | Parcela 18 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 53,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5877 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 1.329,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5877 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2016 | |
Valor: 168,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5877 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2016 | |
Valor: 168,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5877 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/03/2016 | |
Valor: 358,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5878 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2016 | |
Valor: 41,73 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5878 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2016 | |
Valor: 39,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5878 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2016 | |
Valor: 99,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5878 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2016 | |
Valor: 30,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5878 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2016 | |
Valor: 20,10 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5878 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2016 | |
Valor: 36,55 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5878 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2016 | |
Valor: 49,52 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5878 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2016 | |
Valor: 118,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5878 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2016 | |
Valor: 22,06 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5878 | Parcela 11 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/03/2016 | |
Valor: 39,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5892 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 43,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5892 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2016 | |
Valor: 31,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5892 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2016 | |
Valor: 21,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5892 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2016 | |
Valor: 34,30 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5892 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 16,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5892 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 106,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5892 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 140,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.301.0006.2037 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Atenção Básica no Munícipio | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos diversos atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5893 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 09/03/2016 | |
Valor: 162,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: VCN COMERCIAL LTDA-ME | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.413.899/0001-30 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5894 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2016 | |
Valor: 32,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5894 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2016 | |
Valor: 32,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5894 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2016 | |
Valor: 231,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5894 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 32,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5894 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 28,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5894 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 143,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 5894 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 453,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamentos para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5896 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 07/03/2016 | |
Valor: 70,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2167 | Conta: 7.148-X | |
Credor: DROGARIA SAO JUDAS TADEU | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.422.569/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.05.02.10.303.0006.2039 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Bloco Assitência Farmacêutica | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Despesa empenhada referente a aquisição de medicamento (depakene) para atender a processos judiciais, conforme contrato firmado entre as partes, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5898 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2016 | |
Valor: 21,90 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: ORGANIZAÇÕES MSL COMERCIO E INDÚSTRIA DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.062.925/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de fechadura para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato, documento anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5900 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2015 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/03/2016 | |
Valor: 196,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0104 | Agencia: 123 | Conta: 104-8 | |
Credor: NEYLO JOSE SILVERIO | Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECERICA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.634.678/0001-26 | |||||
Funcional Programática: 02.08.03.08.244.0015.2109 | Natureza: 3.3.90.32.00 | ||||
Projeto Atividade: Ben. Eventuais, Cestas Básicas e Auxílios Diversos | Descrição Natureza: Material, Bem ou Serv para Distribuição. Gratuita | ||||
Histórico: Desp. emp. ref. a aquisição de peças de madeira para doação a Sra. Margaret Fatima Teixeira, residente na Vila São Bento, Alto do Rosario, nos termos da Lei Municipal no 1.727/99, conf. contrato, documento anexo. |
Total dos restos a pagar: | 208.029,58 |