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Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Abril de 2016

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 615 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 614 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 5,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 576 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 342,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: TAMOIOS EDITORA GRAFICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.175.993/0001-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Material Gráfico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 573 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 125,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: Lilian Maira de Carvalho Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 110.536.686-35
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 570 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Tatiane Borges Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 129.222.016-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 569 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Augusto Melo Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.516-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 568 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Reginaldo Firmo Martins Júnior
CPF credor / CNPJ credor: 114.082.396-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 567 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Roberta do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 120.148.106-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 565 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Mickaeli R. de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 139.273.116-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 564 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rodrigo Luiz da R. Borges
CPF credor / CNPJ credor: 073.141.426-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 563 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: João Pedro da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 073.141.446-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 562 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Denise de Fátima Alves Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 132.863.836-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 561 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Danyel Mendes do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 140.934.836-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 560 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Júlio César Leal de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 113.307.726-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 559 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Caroliny Marcelini da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 113.545.376-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 558 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Raul Isaias Brito Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 119.490.106-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 557 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Ana Cláudia da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 014.627.746-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 556 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Tainara Rodrigues dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.526-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 555 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Taine Aparecida Borges Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.136-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 554 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Nathalia Borges Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.596-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 553 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Tiago Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor: 096.329.376-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 552 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 551 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Eduardo Mendes do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 128.203.016-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 550 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Raissa Fagundes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 102.787.226-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 549 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Patrícia Lino Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 130.250.556-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Priscila Mendes Lino
CPF credor / CNPJ credor: 128.571.506-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 547 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Gian Carlos Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 136.686.886-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 546 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Amanda Aparecida Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.636-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 545 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 375,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Tainara Aparecida Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.616-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 544 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Monique Bitencourt de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.536-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 543 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lariana Prado de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.126-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 542 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Joyce Cristina Nery
CPF credor / CNPJ credor: 137.047.906-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 541 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marli Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 110.308.666-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 540 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Kauê Silva de Matos
CPF credor / CNPJ credor: 098.960.086-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 539 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 608,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Grazielle Amaro
CPF credor / CNPJ credor: 101.865.046-67
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 538 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Carlos Henrique do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 098.104.996-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 537 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 5,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 534 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Renata Tatiane Mateus
CPF credor / CNPJ credor: 072.952.136-27
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 530 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 18/04/2016 Valor: 139,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA
CPF credor / CNPJ credor: 01.554.285/0001-75
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 529 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 1.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Matheus Miranda Cruz - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.158.026/0001-25
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 523 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 896,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 522 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 6.138,00
Nº do documento: 850.857 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 521 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 5.273,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Adilson Gonçalves de Paiva 99708108634
CPF credor / CNPJ credor: 21.674.295/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 520 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 4.882,50
Nº do documento: 850.856 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 519 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 7.812,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: HÉLIO BENEDITO DE PAIVA 84027665600
CPF credor / CNPJ credor: 21.894.586/0001-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 518 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 5.553,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 517 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 5.386,14
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654
CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 516 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 7.772,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 515 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 6.098,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.22.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 514 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 4.724,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.22.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 513 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 1.830,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007636-8
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 512 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 4.966,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 511 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 4.551,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: José Hélio Ramos 69179018653
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.22.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 510 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 5.026,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.22.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 509 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 5.061,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: Bruno Henrique da Silva 08283984616
CPF credor / CNPJ credor: 24.402.227/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.22.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 502 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 115,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Viação Santa Cruz Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 52.771.516/0001-33
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 501 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 83,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 14.951.451/0001-19
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 494 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 618,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 489 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 1.440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 4.700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 488 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 877,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007531-0
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 487 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 5.555,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 486 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 2.066,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007531-0
Credor: CRISLAINE DE CASSIA NASCIMENTO VILAS BOAS & CIA LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 11.761.367/0001-44
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 477 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 469 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.17
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 468 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 1.410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 463 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 2.087,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 462 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 1.708,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 458 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 250,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 457 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOEL DONIZETE DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 028.003.456-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 456 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 570,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Ziel Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 455 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 454 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 453 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 660,00
Nº do documento: 002.130 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 452 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 1.390,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 451 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 450 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 265,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 448 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 447 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 5.234,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 473,00
Nº do documento: 002.812 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 444 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 230,00
Nº do documento: 002.812 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 443 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 541,00
Nº do documento: 002.812 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 441 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 438 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: ALLYSON TEIXEIRA LASMAR
CPF credor / CNPJ credor: 02.028.542/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 435 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 241,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 434 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 433 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 177,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Imprensa Oficial de Minas Gerais
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 431 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 57,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 429 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 700,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 427 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 425 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 97,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 423 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 16/04/2016 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: P. A. PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 421 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 72,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 417 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 145,97
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 416 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 60,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Josiani Suellen de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 086.292.326-33
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 413 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 27/04/2016 Valor: 950,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 410 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 409 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 404 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 19,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Eliane Oliveira Moreira Alves Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 078.049.006-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 403 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 26,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.904,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 400 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 189,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 399 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 5.276,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 395 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 5.084,00
Nº do documento: 002.131 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 392 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 578,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 391 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 68,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 389 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.521,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 386 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 83,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 384 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 383 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 382 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 380 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 2.280,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 377 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 48,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 375 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 196,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 374 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 152,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 373 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 67,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 354 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 594,95
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 559,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 351 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 477,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 350 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 543,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 342 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 430,00
Nº do documento: 002.809 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rodrigo Leone de Oliveira Sete-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.197.527/0001-90
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 6.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 340 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 6.365,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 339 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 5,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 338 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 20,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: VALDINE ALVES VIEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 030.266.466-10
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 327 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 10,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 4.379,25
Nº do documento: 002.249 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 320 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 1.323,88
Nº do documento: 002.250 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 319 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 2.362,22
Nº do documento: 002.129 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 9.273,99
Nº do documento: 002.129 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 318 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 13.861,26
Nº do documento: 002.129 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 1.049,41
Nº do documento: 002.249 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 317 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 856,05
Nº do documento: 002.250 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 316 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.790,47
Nº do documento: 855.171 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 314 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 1.234,29
Nº do documento: 855.171 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 841,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 776,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 312 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 11/04/2016 Valor: 603,75
Nº do documento: 855.171 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 311 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 310,50
Nº do documento: 002.129 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 308 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 01/04/2016 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 298 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 2.277,00
Nº do documento: 850.854 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 297 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 3.450,00
Nº do documento: 850.854 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 294 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 291 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 1.945,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 290 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 792,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 289 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 160,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: P. A. PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 287 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 68,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 286 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 61,71
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 279 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 3.300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12026-X
Credor: Editora Brasil Comércio de Livros Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.147.674/0001-08
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2011 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social pelo Programa IGD Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 278 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 69,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 274 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 192,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 273 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 18,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 272 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 241,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 1.345,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 254 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 55,49
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Andrea Borges Cauvila
CPF credor / CNPJ credor: 055.257.246-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 248 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Sebastião Tavares Martins
CPF credor / CNPJ credor: 793.737.126-91
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 244 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 7.889,28
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Plastcomp Importação, Comércio e Serviços Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.265.068/0001-41
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Dados do Pagamento
Número do empenho: 236 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 543,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 218 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Inácio Cledemir de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 083.776.226-02
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 211 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Associação Amigos de Pacientes Egressos de Hospitais Psiquiátricos de Tupã
CPF credor / CNPJ credor: 03.462.712/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 210 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 10.130,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 207 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 1.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 191 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 9.537,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 188 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 550,00
Nº do documento: 002.810 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 187 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 6.986,05
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 186 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 6.517,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 185 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 4.836,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 184 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 19.627,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 183 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 26.095,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 8.552,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 182 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 192,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 181 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.722,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 180 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 8.605,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 7.130,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 179 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 189,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.331,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 178 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 63,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 177 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 17.263,66
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 176 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 63.657,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 7.098,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 175 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2016 Data: 30/04/2016 Valor: 513,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 174 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 7.028,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 173 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 6.680,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 172 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 51.421,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 171 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 11.847,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 170 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 32.007,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 169 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 6.142,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 168 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.474,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 167 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 4.400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 166 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 6.011,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 164 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 7.082,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 163 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 10.029,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou
Dados do Pagamento
Número do empenho: 162 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 35.941,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 161 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 10.875,47
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 160 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 3.757,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 159 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 9.769,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.02.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 156 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: Maria Aparecida Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 155 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: VANDOIR JOSE GONÇALVES
CPF credor / CNPJ credor: 009.171.216-51
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 154 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.085 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007531-0
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 153 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.077 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 152 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 002.811 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MANOEL MESSIAS
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 151 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: ANILTON MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 583.215.196-87
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 150 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 300,00
Nº do documento: 850.106 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 149 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007531-0
Credor: Osmar Francisco Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 568.647.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 122 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 11,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MARIA MADALENA RODRIGUES DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 556.939.036-72
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 504,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Erva Magia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 109 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 200,00
Nº do documento: 002.127 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cássia Magda Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 084.293.556-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 108 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 8.510,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 99 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 98 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: 002.126 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: LÚCIA MARIA LEAL
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 97 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 440,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 18,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Thiago de Jesus Leal
CPF credor / CNPJ credor: 109.023.596-81
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Ordinário Ano do empenho: 2016 Data: 13/04/2016 Valor: 19,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/04/2016 Valor: 17.570,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/04/2016 Valor: 2.454,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/04/2016 Valor: 5.779,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 10.067,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2016 Data: 10/04/2016 Valor: 9.050,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/04/2016 Valor: 36.858,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 10/04/2016 Valor: 489,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 10/04/2016 Valor: 2.364,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 10/04/2016 Valor: 653,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 207,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 06/04/2016 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 3.750,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Associação Comunitária de Pequenos Produtores Rurais
CPF credor / CNPJ credor: 02.835.368/0001-03
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 40 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 2.730,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 41 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 0,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 42 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 8,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 43 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 42,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 7709-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 2,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 635,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 46 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 0,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.222,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 41,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 6,93
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 0,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 05168-3
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2,26
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 2.851,56
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 3.105,89
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1.407,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 2.730,22
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2016 Data: 20/04/2016 Valor: 635,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 2.222,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 58 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 08/04/2016 Valor: 5.258,99
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2016 Data: 19/04/2016 Valor: 14,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 6647051-0
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 54,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 56 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2016 Data: 30/04/2016 Valor: 179,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 44 Ano do empenho: 2016 Data: 05/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 012068-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 45 Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 47 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 143,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 48 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8171-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 49 Ano do empenho: 2016 Data: 26/04/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 50 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 51 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 1,42
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 52 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 59,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 53 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 8,65
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 55 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 7,52
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8154-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 56 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 50,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 57 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 58 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007531-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 59 Ano do empenho: 2016 Data: 04/04/2016 Valor: 2,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 5903-x
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 60 Ano do empenho: 2016 Data: 29/04/2016 Valor: 37,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 61 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12026-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 63 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 64 Ano do empenho: 2016 Data: 30/04/2016 Valor: 8,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 65 Ano do empenho: 2016 Data: 30/04/2016 Valor: 16,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 66 Ano do empenho: 2016 Data: 30/04/2016 Valor: 43,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007531-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 55 Número do subempenho: 67 Ano do empenho: 2016 Data: 30/04/2016 Valor: 25,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14086-4
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 53 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 456,45
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 52 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 106,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
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Número do empenho: 51 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 14/04/2016 Valor: 158,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 48 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 15/04/2016 Valor: 136,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 46 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 428,43
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 36 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 25/04/2016 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 8.427,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 4 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2016 Data: 12/04/2016 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2016 Data: 07/04/2016 Valor: 13,82
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Total dos pagamentos: 782.643,55