Informações atualizadas em: 09/01/2018 17:41:18
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 67 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 319,97 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.975.996-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 66 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 23/03/2016 | Valor: 410,35 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Jader José de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.686.856-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 65 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 21/03/2016 | Valor: 450,38 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Lucimar Lima Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 454.869.646-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 64 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 29/03/2016 | Valor: 1.722,60 | |
Nº do documento: 305943 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.249.622/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.8001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 58 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 15/03/2016 | Valor: 425,48 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.471.376-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 57 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 04/03/2016 | Valor: 593,01 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Lucimar Lima Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 454.869.646-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 56 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 557,42 | |
Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: Caixa | ||
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.975.996-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Diárias de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 55 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Instituto Cidadania Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.875.401/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.19 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 54 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 73,78 | |
Nº do documento: 305923 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Cartório 2° Ofício de Notas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.374/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 53 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Instituto Cidadania Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.875.401/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 51 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 690,00 | |
Nº do documento: 305934 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Supermercado Alvaro Tavares e Aurea Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.648.671/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 50 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 106,50 | |
Nº do documento: 305934 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Supermercado Alvaro Tavares e Aurea Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 38.648.671/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 49 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 561,50 | |
Nº do documento: 305931 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Jorge Augusto de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 48 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 07/03/2016 | Valor: 176,40 | |
Nº do documento: 305931 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Jorge Augusto de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.822.215/0001-13 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 44 | Ordinário | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 2.632,00 | |
Nº do documento: 305925 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ALB da Silva Lombardi | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.272.842/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 160,44 | |
Nº do documento: 305933 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: OI MÓVEL S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.423.963/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 37 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 50,35 | |
Nº do documento: 305937 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1105-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 1.414,36 | |
Nº do documento: 305924 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: MARIA APARECIDA BAETA VIEIRA DE MELO - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.515.531/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 02/03/2016 | Valor: 5.500,26 | |
Nº do documento: 305922 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Paulo Eduardo Mello Advogados Associados | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.249.622/0001-05 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.8001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Gabinete | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 449,21 | |
Nº do documento: 305921 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Diretriz Informática Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.493.902/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manutenção de Software |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 3.460,00 | |
Nº do documento: 305941 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 03/03/2016 | Valor: 840,00 | |
Nº do documento: 305926 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: ALEX DOMINGOS DA SILVA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.411.077/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 650,00 | |
Nº do documento: 305939 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: CarandaiNet | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.283.990/0001-97 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.72 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2016 | Data: 08/03/2016 | Valor: 492,90 | |
Nº do documento: 305932 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.853.066-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 17/03/2016 | Valor: 492,90 | |
Nº do documento: 305938 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Anne Caroline Garcia de Freitas | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 072.853.066-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.36.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços Técnicos |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 1.890,34 | |
Nº do documento: 305919 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 9.859,24 | |
Nº do documento: 305919 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0707-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 775,17 | |
Nº do documento: 305918 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 7.638,10 | |
Nº do documento: 305918 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Fundo Previdenciário Municipal de Carandaí | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.426.641/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.91.13.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 13.052,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 40.736,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 6.283,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 31/03/2016 | Valor: 62.836,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento Vereadores e Servidores | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.1.90.11.06 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 14/03/2016 | Valor: 354,18 | |
Nº do documento: 305936 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Telemar Norte Leste S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 26,38 | |
Nº do documento: 305917 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 28/03/2016 | Valor: 39,04 | |
Nº do documento: 305942 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Copasa - Cia de Saneamento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2016 | Data: 11/03/2016 | Valor: 362,51 | |
Nº do documento: 305935 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Cemig Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.01.031.0001.8003 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Secretaria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305916 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Welington Luis Baeta Lacerda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 037.512.166-85 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305915 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Pedro Marconi de Souza Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 675.975.996-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305914 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Osmar Severino de Souza | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 283.189.606-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305913 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Naama Neil Resende da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 032.429.026-88 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305912 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Murilo Paulino dos Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 282.712.626-53 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305911 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Maria da Conceição Aparecida Baeta | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 741.471.376-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305910 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Lucimar Lima Neves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 454.869.646-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305909 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Jader José de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 906.686.856-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305908 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Geraldo Francisco Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 377.413.906-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305907 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Cor Jesus Moreno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 261.543.666-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2016 | Data: 01/03/2016 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: 305906 | Banco: 0104 | Agencia: 104 | Conta: 0232-6 | ||
Credor: Aecio Flavio da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 771.646.606-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.93.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Atividades Corpo Legislativo | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 176.683,17 |