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Prefeitura Municipal de Brazópolis

Prefeitura Municipal de Brazópolis

Estado de Minas Gerais

Despesas

Dezembro de 2017

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Dados da Anulação
Número do empenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 31/12/2017 Valor: 48,40
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 3406-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 40,00
Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: STA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM USO DE TELEFONES INSTALADOS NOS PRÉDIOS DO MUNICÍPIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 184,64
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 17,21
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF), REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 23,43
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 15,42
Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.30
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA, REFERENTE AO MÊS DE ------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 39 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 35.779,97
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.12.01.28.841.0000.2249 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Parcelamento Débitos Fiscais do Município Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DA 33/240a PARCELA NO DÉBITO CONFESSADO E APURADO NO PERÍODO DE 09/1994 A 10/1998 E DO DÉBITO CONFESSADO E APURADO NO PERÍODO DE 03/1992 A 08/1994 E 13/1993, DE ACORDO COM O PROCESSO 106660-720.700/2010-84.
Dados da Anulação
Número do empenho: 104 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.278,39
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-1509 E 3641-2415, INSTALADO RESPECTIVAMENTE NO LABORATÓRIO MUNICIPAL E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 106 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 62,88
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONE: 3641-2052, INSTALADO NO PRÉDIO DA UNIDADE DE SAÚDE MENTAL E OFICINA TERAPÊUTICA, REFERENTE AO MÊS DE ---------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 110 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 104,80
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DO TELEFONE:3641-1886, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 122 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.094,87
Credor: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DE BRAZOPOLIS
CPF credor / CNPJ credor: 03.277.859/0001-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO: ---------------------, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 123 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 146,25
Credor: CARTÓRIO DE NOTAS E PROTESTO DO 1º OFÍCIO - LUIZ ERNESTO FERREIRA DIAS
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.603/0001-33
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO SENDO AUTENTICAÇÕES, RECONHECIMENTOS DE FIRMAS E OUTROS DOCUMENTOS P/ MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 127 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.081,61
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 128 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 625,27
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 625,27
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 130 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.714,93
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 133 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 11.709,82
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 134 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.481,99
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 135 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 469,91
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 136 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 265,83
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 137 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.181,62
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2074 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assuntos Jurídicos Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 139 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 17.594,02
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 141 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.081,62
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 142 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 7.053,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.04.122.0002.2203 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Governo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 143 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 24.486,03
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.02.04.122.0002.2209 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Comunicação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 145 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.638,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 149 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 8.694,29
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 151 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.829,87
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2246 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 152 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 6.514,52
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2246 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 153 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 17.486,69
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2246 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 154 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 52,02
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 155 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.081,61
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 156 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 602,11
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 158 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 277,67
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 159 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 23,60
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 160 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.431,58
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 161 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 36.070,71
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 162 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 177,85
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 163 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.988,21
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ANO DE 2017, CONFORME LEVENTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 164 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 496,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ANO DE 2017, CONFORME LEVENTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 166 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 11.206,38
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ANO DE 2017, CONFORME LEVENTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 172 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 125,60
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 173 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.759,81
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 174 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 66.444,43
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 176 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 92,80
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2039 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Secretaria da Educação Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 182 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 287,70
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 183 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 315,20
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 185 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.273,27
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 186 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 893,86
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 188 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.856,19
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 189 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 60,11
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 190 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 292,54
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 192 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 316,08
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE AO ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 193 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 205,80
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 195 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 12.070,73
Credor: FGTS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 19.678.630/0001-48
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.01
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, CONFORME LEVANTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 227 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 15.132,04
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Histórico: ESTA NE SE REFERE A AMORTIZAÇÃO DA 21a PARCELA DO FINANCIAMENTO "CAMINHO DA ESCOLA", NA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, DE ACORDO COM A LEI 1025/2013 E CONTRATO No 40/00933-5/2014, FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL S/A.
Dados da Anulação
Número do empenho: 236 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.481,24
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.04.08.243.0008.2113 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 246 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.500,00
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2198 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: ESTA ORDEM DE PAGAMENTO SE REFERE A O REPASSE DO CONSÓRCIO CISSUL NO ANO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 17/2017 FIRMADO EM 02/01/2017, LEI MUNICIPAL 970/2013 E O TERMO DE ADESÃO DE 09/08/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 247 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 6.400,00
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2198 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: ESTA ORDEM DE PAGAMENTO SE REFERE A O REPASSE DO CONSÓRCIO CISSUL NO ANO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 17/2017 FIRMADO EM 02/01/2017, LEI MUNICIPAL 970/2013 E O TERMO DE ADESÃO DE 09/08/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 248 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 598,00
Credor: CONSÓRCIO INTERMUN. SAÚDE MACRO REGIÃO SUL DE MINAS-CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2198 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção do CISSUL-Consórcio Urgência/Emergência Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: ESTA ORDEM DE PAGAMENTO SE REFERE A O REPASSE DO CONSÓRCIO CISSUL NO ANO DE 2017, DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO 17/2017 FIRMADO EM 02/01/2017, LEI MUNICIPAL 970/2013 E O TERMO DE ADESÃO DE 09/08/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 249 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 522,78
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2201 Natureza: 3.1.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: ESTA TRANSFERÊNCIA SE REFERE A COTA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, RELATIVA AO REPASSE PARA OPERACIONALIZAÇÃO E OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS ENTES DO CONSÓRCIO CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 251 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 5.399,23
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2201 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: ESTA TRANSFERÊNCIA SE REFERE A COTA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, RELATIVA AO REPASSE PARA OPERACIONALIZAÇÃO E OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS ENTES DO CONSÓRCIO CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 252 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 33.743,26
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 253 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 38.067,76
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 254 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 106.617,10
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.91.13.05
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 255 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 47.960,20
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.91.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60% )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 256 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 37.990,73
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 257 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 13.756,20
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.91.13.02
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 268 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 11.704,86
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.13.04
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB (Mínimo 60%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 280 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 94,52
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2248 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP - CIDE, REFERENTE AO MÊS DE------------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 281 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 6.838,46
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2201 Natureza: 4.4.71.70.00
Projeto Atividade: Consórcio - CIMASAS Sistema de Público para Manejo de Resíduos Sólidos Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Histórico: ESTA TRANSFERÊNCIA SE REFERE A COTA DE CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, RELATIVA AO REPASSE PARA OPERACIONALIZAÇÃO E OBRAS DO ATERRO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS ENTES DO CONSÓRCIO CIMASAS, CONFORME CONTRATO DE RATEIO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 283 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.129,07
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 289 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.515,34
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.13.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Obrigações Patronais Referentes FUNDEB (até 40 %)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 290 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.381,68
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2087 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Saúde Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 700 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 65,50
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE----------EM VEÍCULO OFICIAL PARA -------------, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 700 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 20,00
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE----------EM VEÍCULO OFICIAL PARA -------------, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 794 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 469,46
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 796 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 18.517,91
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 804 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 38.383,84
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 805 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 14.259,70
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.04.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 60%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 837 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 35,80
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2196 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade Básica de Saúde do Município Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 845 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 305,98
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE --------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 846 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.586,12
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS POSTOS DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 917 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 38,92
Credor: CIDADE CAMPO EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 21.032.545/0001-50
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2053 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Poliesportivo e Centro Educacional Esportivo Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 2(DUAS) LÂMINAS PARA CORTADOR DE GRAMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTÁDIO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 900067/2017(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1217 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.135,92
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1401 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 411,60
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE TÉCNICOS DA ADPM, REFERENTE A HONORÁRIOS DE TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM AUDITORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, ADM. FINANCIERA E DE GESTÃO ADM. PÚBLICA, CONFORME PROC. DE COMPRA 900106/2017(DISPENSA)
Dados da Anulação
Número do empenho: 1448 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 945,00
Credor: DRAGASUL MINERAÇÃO LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.573.082/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.21
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material de Copa e Cozinha
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 37/2016 E P.P 21/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1564 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 781,44
Credor: PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS- JUSTIÇA DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.05.01.04.122.0006.2075 Natureza: 3.3.90.39.50
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com Despesas com Ações Judiciais Descrição Natureza: Serviços Judiciários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE TAXAS DE PROCESSOS JUDICIAIS DO MUNICÍPIO DE BRAZÓPOLIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ASSUNTOS JURÍDICOS, DE ACORDO COM O PROCESSO No --------.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1753 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.078,50
Credor: JOSÉ MÁRCIO OLIVEIRA REIS
CPF credor / CNPJ credor: 313.037.226-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE ASSESSOR DE DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS ACOMPANHANDO SR. PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE -----, PARA---------------------- , TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONF. LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1780 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 4.111,38
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUNICIPIOS DA MICROREGIAO DO ALTO SAPUCAI PARA ATEO
CPF credor / CNPJ credor: 09.062.786/0001-46
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2222 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NE SE REF. PREST. DE SERV. DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DOS MUN. DA MICRORREGIAO DO ALTO SAPUCAÍ-CIMASAS, NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITARIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 9/2015, PROC. DE COMPRA 21/15, DISP. 7/15.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1791 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 450,00
Credor: JMG COMERCIO DE SUCATAS LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 12.579.989/0001-19
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2222 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Transporte de Lixo do Município Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA E TRANSPORTE DE LIXO (RSU) PARA O ATERRO SANITÁRIO CONTROLADO LOCALIZADO NO MUN. DE ITAJUBÁ/MG, CONFORME LEI FEDERAL 12.305/10 ,CONTRATO 5/2017, PROC. DE COMPRA 11/17, DISPENSA 7/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1802 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 30.651,68
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1804 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.389,34
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1805 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.922,58
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1807 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 24.808,69
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1808 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 212,50
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS NO MES DE DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1934 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 312,22
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OWQ8214, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROC. DE COMPRA 19/2016, P.P 10/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1959 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 69,90
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1960 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 164,70
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1961 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 175,50
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1962 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.365,60
Credor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 03.945.035/0001-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1964 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 1.260,00
Credor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 36.325.157/0001-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1966 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.727,00
Credor: MEDWAY LOG COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 1992 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 250,00
Credor: OSWALD RODOLPHO VASCONCELLOS DIAS 32056292807
CPF credor / CNPJ credor: 26.234.449/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA(TELAS DE PROTEÇÃO) PARA SER UTILZADA NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 900134/2017(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 1993 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 70,00
Credor: OSWALD RODOLPHO VASCONCELLOS DIAS 32056292807
CPF credor / CNPJ credor: 26.234.449/0001-08
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE TELAS DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADA NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 900134/2017(DISP.)
Dados da Anulação
Número do empenho: 2052 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.394,00
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2077 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 54,18
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 24/2016 E P.P 13/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2123 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 10.130,34
Credor: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAZOPOLIS-APAE
CPF credor / CNPJ credor: 07.625.871/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.367.0003.2229 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Convênio com Entidades ou Associações de Atendimento aos Excepcionais Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PARC. --/8 DA SUBVENÇÃO DADA A APAE, P/ DESPESAS C/ REMUNERAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE DOCENTES A FIM DE QUE ESTA POSSA OFERTAR ENSINO NA MODALIDADE ESPECIAL, CONF. TERMO DE CONVÊNIO 03/2017(FUNDEB 60%) E 1o TERMO AD. AO CONVÊNIO 3/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2138 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 0,02
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 14/2017 E P.P 7/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2156 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 70,56
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONES: 3641-1872, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2158 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 139,90
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2159 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.098,50
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2246 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2160 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 763,62
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2161 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.083,17
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2166 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 40,00
Credor: MARIA DE FATIMA MIRANDA E SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 570.219.106-49
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORIA DE ARTESANATO, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 21/2017, INIXIGIBILIDADE 1/2017 E CONTRATO 27/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2174 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.909,26
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0007.2090 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Unidade de Saúde Mental e Oficina Terapêutica Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ANO DE 2017, CONFORME LEVENTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2197 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 769,50
Credor: PROMEDICA MEDSERVICE LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.308.835/0001-59
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA ATENDER A SAÚDE DE CARENTE, CONFORME PROC. DE COMPRA 49/2016 E P.P 30/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2206 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.957,80
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 49/2016 E P.P 30/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2324 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 41,60
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2330 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 28,80
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2369 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 136,50
Credor: BELLA'S GRAFICA EIRELI - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.915.708/0001-75
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.39
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Material Gráfico
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS(FICHAS DE MARCADOR DE CONSUMO ALIMENTAR E SUS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2016 E P.P 18/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2425 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 77,00
Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2430 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 19,00
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2431 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 290,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2432 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.109,98
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2618 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 88,05
Credor: CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOC.BEL. PAULO MENEZES NEUMANN
CPF credor / CNPJ credor: 20.367.611/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARTÓRIO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL À ASSOCIAÇÃO OFICINA RODA TERRA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2668 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 21.225,62
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ANO DE 2017, CONFORME LEVENTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2670 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 75.193,25
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.1.90.11.02
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: até 40% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ,CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2671 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 21.531,45
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.02
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo 40%)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2672 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 294,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2673 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 8.222,88
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2239 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2674 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 359,65
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2676 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 8.392,40
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2677 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 93,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2678 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 222,10
Credor: BRASCONECT INFORMATICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.631.655/0001-70
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERV. DE UTILIZAÇÃO DE MULTIUSUÁRIOS-INTERNET E SIMILARES, A SERVIÇO DA MANUT. DAS ATIVIDADES DO ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 92/2014 E P.P 51/2014 E CONTRATO 88/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2724 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 496,71
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2186 Natureza: 3.3.93.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS COM A AMBULÂNCIA UTI, DE ACORDO COM O CONTRATO 1/2017 E CONFORME PROC. DE COMPRA 1/2017, DISPENSA 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2732 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 339,97
Credor: ROMEU SIDNEY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 712.462.586-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PARC. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À TV. PLATANUS,22, YPÊ ROXO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DO MÉDICO MARCELO HENRIQUES DE CAMARGOS DO PROG. MAIS MÉDICOS DO GOV. FED., CONFORME PROC. DE COMPRA 59/16, DISPENSA 15/16 E CONTRATO 26/16.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2732 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 0,01
Credor: ROMEU SIDNEY DOS SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 712.462.586-68
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2212 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Projeto Mais Médicos Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PARC. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À TV. PLATANUS,22, YPÊ ROXO, DESTINADO A ACOMODAÇÃO DO MÉDICO MARCELO HENRIQUES DE CAMARGOS DO PROG. MAIS MÉDICOS DO GOV. FED., CONFORME PROC. DE COMPRA 59/16, DISPENSA 15/16 E CONTRATO 26/16.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2808 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 353,60
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA SER UTILIZADO NA E.M. DONA MARIA CARNEIRO BRAZ, CONFORME PROC. DE COMPRA 38/2016 E P.P 22/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2842 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 72,10
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2889 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.440,70
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2219 Natureza: 3.2.90.21.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada destinada Programa Caminho da Escola Descrição Natureza: Juros sobre a Dívida por Contrato – Interna
Histórico: ESTA NE SE REFERE AO PAGAMENTO DE JUROS DO FINANCIAMENTO "CAMINHO DA ESCOLA", NA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLARES, DE ACORDO COM A LEI 1025/2013 E CONTRATO No 40/00933-5/2014, FIRMADO COM O BANCO DO BRASIL S/A.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2898 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 64,00
Credor: CENTROCÓPIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 22.354.971/0001-72
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTÁ NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CÓPIAS DE PLOTAGENS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO(SETOR ENGENHARIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 900203/2017(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 2914 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 18.150,28
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(ÓL. DIESEL) NOS VEÍC. DE PL.: PVS3899,PVS4141,PVS3914,PVV4805,OWV9629,OWH4921,PWU1347, ,PXY7658, A SERV. DAS ATIV. DO T. ESC. MUN, CONF. PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2924 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.520,88
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(OLEO DIESEL) NOS VEÍC. DE PLACAS: PXL0316, PWV6938, PÁ CARREGADEIRA PAC0001, A SERV. DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONF. PROC. DE COMPRA 04/2017 E P.P 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2977 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4,00
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2978 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 372,75
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2978 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 2979 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 732,25
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3026 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 556,00
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ELETRÔNICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 53/2016 E P.P 33/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3088 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 282,85
Credor: FLAVIA APARECIDA TEIXEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 086.297.686-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE AO PRÊMIO VARIÁVEL DE QUALIDADE DO PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO E QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA AOS FUNCIONÁRIOS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA ,EQUIPE ESF-PROJETO VIDA, CONF. LEI MUNICIPAL 1053/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3174 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 14.513,49
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2193 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde-ACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3175 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 7.109,44
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3176 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 73.282,94
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3177 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.646,99
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3180 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.590,81
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3185 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.593,10
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 49/2016 E P.P 30/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3188 Ano do empenho: 2017 Data: 31/12/2017 Valor: 28,20
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2246 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA------------- DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3213 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.627,78
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2010 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família da Prefeitura Municipal Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 3480 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 42,80
Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3483 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.000,00
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3488 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 408,00
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3489 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4,00
Credor: DROGAFONTE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.778.201/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3490 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 599,25
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3490 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3491 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 12,00
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3492 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 0,20
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3493 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5,10
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3495 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 15,60
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3501 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 34,27
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 50/2017 E P.P 29/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3545 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 20,00
Credor: AUTOGERAIS LOCADORA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 10.830.976/0001-45
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Escolar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO EM ATENDIMENTO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROC. DE COMPRA 900241 E DISPENSA.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3553 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 150,43
Credor: CARLOS ALBERTO MORAIS
CPF credor / CNPJ credor: 045.284.358-88
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM LOCOMOÇÃO DE PREFEITO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE---------- PARA -----------, TRATANDO DE INTERESSES DO MUNICÍPIO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3565 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 68,00
Credor: GABRIEL CHARLES GOULART DE OLIVEIRA 01559025638
CPF credor / CNPJ credor: 23.886.543/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 900233/2017(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 3632 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 628,60
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 57/2017 E P.P 36/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3633 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 1.888,00
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Material Hospitalar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CARGAS DE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 57/2017 E P.P 36/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3635 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.711,71
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUOS DE SAÚDE, ENVOLVENDO A COLETA, O TRANSPORTE, DE ACORDO COM O CONTRATO 5/2014 E CONFORME PROC. DE COMPRA 2/2014 E P.P 1/2014.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3653 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 9,79
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: PUD8651,PXI2497,HLF9965,PUC4127,PXI2517,OXH5163,PUJ5586, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3668 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 29,60
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2046 Natureza: 3.1.90.05.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - FUNDEB 60% Descrição Natureza: Outros Benefícios Previdenciários de Pessoal Ativo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AO ABONO-FAMILIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, REFERENTE A ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3672 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 551,76
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2048 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Infantil Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3673 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 62,34
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS NO MES DE DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3674 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 834,18
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1373(PABX), INSTALADO NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3675 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 65,77
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM O USO DO TELEFONE:3641-2034, INSTALADO NO PRÉDIO DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), REFERENTE AO MÊS DE ------ DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3676 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.184,54
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3769 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 42,80
Credor: AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 65.817.900/0001-71
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3774 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 435,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SÁUDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3777 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4,00
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 3783 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 21,00
Credor: JOAO REZENDE LISBOA JUNIOR
CPF credor / CNPJ credor: 712.471.496-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.33.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A DESPESAS COM DESPESA DE LOCOMOÇÃO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIAGEM A CONTAGEM/MG PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4005 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 12.540,00
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 51/2016 E P.P 31/2016.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4095 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 186,40
Credor: ALTAIR VITORINO 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 89(OITENTA E NOVE) CAMISETAS PARA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO 116o(CENTÉSIMO DÉCIMO SEXTO) ANIVERSÁRIO DE BRAZÓPOLIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 47/2017 E P.P 27/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4171 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 100,00
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.01.03.13.392.0024.2023 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção de Ativ. de Feiras, Eventos Turíst., Artísticos e culturais Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PREST. DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS MUSICOS DA BANDA DA POLICIA MILITAR DE POUSO ALEGRE POR OCASIÃO DO 116(CENTÉSIMO DÉCIMO SEXTO ANIVERSÁRIO DE BRAZÓPOLIS), CONFORME PROC. DE COMPRA 8/2017, P.P 3/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4181 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2,25
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: RESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 79/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4245 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 120,00
Credor: LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Escolar
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA USO DO SR. PREFEITO EM UMA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG NO PERÍODO DO DIA 2 A 6 DE SETEMBRO, CONFORME PROC. DE COMPRA 900276/2017(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 4284 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 13,42
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NO VEÍCULO DE PLACA PWY1740, LOCADO PARA AS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4291 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 108,59
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NO VEÍCULO DE PLACA: HLF7916, A SERV. DAS ATIVIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4304 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 247,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4305 Ano do empenho: 2017 Data: 14/12/2017 Valor: 2.569,97
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.365.0003.2049 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Creche Municipal Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4308 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 61.053,37
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Pessoal (Recursos: Mínimo de 60% do FUNDEB)
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4309 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 96,80
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4310 Ano do empenho: 2017 Data: 31/12/2017 Valor: 24,70
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 3406-1 DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4311 Ano do empenho: 2017 Data: 31/12/2017 Valor: 305,05
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 14300-6 DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4313 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 720,00
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2008 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão de Pessoal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4314 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 692,19
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.09.01.20.608.0023.2120 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal da Agricultura Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4316 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 446,30
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4317 Ano do empenho: 2017 Data: 31/12/2017 Valor: 1.510,80
Credor: BANCO DO BRASIL S/A
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2819-30
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2246 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA------------- DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4330 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.889,29
Credor: CLARO S/A
CPF credor / CNPJ credor: 40.432.544/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A PREST. SERV. MÓVEL,SMP(SERVIÇO MÓVEL PESSOAL) P/ USO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUN. C/ FORNEC. DE 48(QUARENTA E OITO) APARELHOS DE ACESSO MÓVEL PÓS- PAGO EM REGIME DE COMODATO, CONF PROC. DE COMPRA 38/13, P.P 14/13 E CONT.37/13.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4461 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 134,80
Credor: MINAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GARAGEM E OFICINA MECANICA MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 41/2017 E P.P 23/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4473 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 20,00
Credor: GERALDO ANTUNES VALENTIM
CPF credor / CNPJ credor: 213.751.356-00
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DIVERSAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE E TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4519 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 404,40
Credor: MINAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESF(ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA), CONFORME PROC. DE COMPRA 41/2017 E P.P 23/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4607 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 27,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE:3641-1405, INSTALADO NO PRÉDIO DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4608 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 12,09
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DO TELEFONE: 3641-1690, INSTALADO NO PRÉDIO DO CASTELINHO, REFERENTE AO MÊS DE -------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4609 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 135,64
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REF. A DESP. COM USO DOS TELEFONES:3641-2638, INSTALADO NO PRÉDIO DA MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4610 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 20,16
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA N.E SE REF. A DESP. COM USO DOS TELEFONES:3641-2038,36411221, 3641-2180, INSTALADO NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4611 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 48,60
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM USO DOS TELEFONES: 3641-2400,3641-1563 , INSTALADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4668 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 568,49
Credor: FABIANO BITTENCOURT DOS SANTOS - ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.242.477/0001-86
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE CASCALHOS(TONELADAS) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 58/2017 E P.P 37/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4679 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 440,00
Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1(UMA) PLACA GRAVADA EM BAIXO RELEVO PARA USO NA INAUGURAÇÃO DA QUADRA DE LUMINOSA NO DIA 2 DE OUTUBRO, CONFORME PROC. DE COMPRA 900295/2017(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 4720 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 20,00
Credor: JOSÉ CARLOS GOMES
CPF credor / CNPJ credor: 737.253.236-15
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DIVERSAS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4721 Ano do empenho: 2017 Data: 29/12/2017 Valor: 20,00
Credor: GERALDO FERNANDO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 962.523.756-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM DIÁRIA DE MOTORISTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DIVERSAS, TRANSPORTANDO PACIENTES CARENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME LEI 1010/2013.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4726 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 0,01
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OXA 1490, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(OBRAS) , CONFORME PROC. DE COMPRA 38/2017 E P.P 20/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4754 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 319,23
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.02.27.812.0010.2052 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Diretoria Municipal de Esportes Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NO VEÍCULO DE PLACA OXA 1500, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA MUNCIPAL DE ESPORTES, CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4755 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 562,49
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NO VEÍCULO DE PLACA PXI2527, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE, CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4756 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 60.754,10
Credor: PRO BRAS EMPREENDIMENTOS SUSTENTAVEIS LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 65.279.655/0001-96
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A ELABORAÇÃO E ASSESSORIA DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO - PMSB DE BRAZÓPOLIS/MG, CONVÊNIO SEMAD(FHIDRO), DE ACORDO COM O CONTRATO 42/17 E CONFORME PROC. DE COMPRA 62/17, TOAMDA DE PREÇO 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4785 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 349,49
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NO VEÍCULO DE PLACA HLF9966, GYF6072, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4786 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.234,40
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2014 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NOS VEÍCULOS DE PLACA S: HIE4678,OQM9865,OQP8386, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 7/2017 E, CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4787 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 519,10
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NO VEÍCULO DE PLACA HLF9961, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4788 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 10.910,12
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A DESPESAS C/ ÓLEO DIESEL NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PWU1347,PXY7658,HLF4680,GTM9931,PVV4805,PZJ9291,PVS4149,OWH4921,OWV9629,PVS4141,PVS3899,PVS3914OQP2332, A SERV. DAS ATIV. DO T. ESC. MUN., CONF. PROC. DE COMPRA 4/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4790 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 112,10
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.304.0013.2091 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Vigilância em Saúde Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: PVO3721, A SERV. DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONF. PROC. DE COMPRA 04/2017 E P.P 01/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4792 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 236,43
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍCULO DE PLACA: HLF4776, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4793 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 257,68
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NO VEÍCULO DE PLACA PWY1740, LOCADO PARA AS ATIVIDADES DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2017 E P.P 1/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4795 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 192,20
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NOS VEÍC. DE PLACAS: HLF6807,HLF6808, A SERV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. PROC. DE COMPRA 04/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4796 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 12,56
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2083 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Histórico: ESTA N.E. SE REF. A DESP. C/ COMB.(GASOLINA) NO VEÍC. DE PLACA: PWM2624, A SERV. DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA, CONF. PROC. DE COMPRA 04/17, P.P 1/17.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4804 Ano do empenho: 2017 Data: 31/12/2017 Valor: 12.998,96
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2248 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP - ....., REFERENTE AO MÊS DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 4808 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 9.655,70
Credor: TEREZINHA DE FÁTIMA PEREIRA VIEIRA & CIA LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.115.227/0001-04
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2043 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal Descrição Natureza: Transporte Escolar
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME PROC. DE COMPRA 30/2017, P.P 16/2017 E CONTRATO 18/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4822 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 1.774,63
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0007.2199 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manter as atividades de Vigilância em Saúde - Epidemias Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4826 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 8.310,66
Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2045 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Encargos Sociais e Abono Família do Ens. Fundament. e Transp. Escolar Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE
Dados da Anulação
Número do empenho: 4828 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.226,83
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2086 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ANO DE 2017, CONFORME LEVENTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4829 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 895,69
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4844 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 425,11
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2031 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Divisão de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4851 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 224,76
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS NO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4854 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 5.990,00
Credor: SM SERVICE ASSIST. TEC. E COM. LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.656.127/0001-17
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Histórico: ESTA NE SE REF. A PREST. DE SRV. DE MANUT. E DESENV. DE SERV. DE SERV. DE WEB, REPAROS NOS EQUIP. ELET. NOS SETORES: ADMINIST., EDUC., SAÚDE, ESP., GARAGEM, ASSIST. SOCIAL E OUTROS, DE ACORDO C/ CONTRATO 10/17 E CONF. PROC. DE COMPRA 17/17, CONVITE 1/17
Dados da Anulação
Número do empenho: 4896 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 0,01
Credor: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.091.121/0001-00
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO RET. 0001 CASE 580L , A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS (ESTRADAS), CONFORME PROC. DE COMPRA 38/2017 E P.P 20/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4900 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 435,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 4902 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.702,00
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5010 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 1.877,23
Credor: BH FARMA COMÉRCIO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.799.163/0001-26
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5013 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 47,60
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5015 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 0,20
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017 E P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5080 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 2.696,00
Credor: MINAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2042 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA (PAPEL SULFITE), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS , CONFORME PROC. DE COMPRA 41/2017, P.P 23/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5190 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 403,14
Credor: DIAGNOSTICA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 900318/2017(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 5304 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 127,55
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900326/2017(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 5317 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 2.080,00
Credor: LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 Natureza: 3.3.90.33.01
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Locação de Veículos para Locomoção de Pessoas, exceto Transporte Escolar
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO PARA USO DO SR. PREFEITO EM VIAGENS E DESLOCAMENTOS LOCAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 92/2017 E P.P 64/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5351 Ano do empenho: 2017 Data: 31/12/2017 Valor: 559,53
Credor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/1699-58
Funcional Programática: 02.12.01.04.123.0002.2246 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção das Ativids da Secretaria Munic. de Fazenda e Planejamento Descrição Natureza: Serviços Bancários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 8-0 DA PREFEITURA MUNICIPAL NO ANO DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5445 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 193,50
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.12.122.0003.2035 Natureza: 3.3.90.36.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Educação Descrição Natureza: Estagiários
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS DE ESTAGIARIO RELATIVO AO MES DE DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5597 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 134,80
Credor: MINAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Material de Expediente
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, CONFORME PROC. DE COMPRA 41/2017, P.P 23/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5618 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 404,40
Credor: MINAS NET LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 12.022.934/0002-94
Funcional Programática: 02.01.01.06.182.0002.2017 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA(PAPEL SULFITE) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA POLICIA CIVIL, DE ACORDO COM O CONVÊNIO E CONFORME PROC. DE COMPRA 41/2017, P.P 23/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5637 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 7.000,00
Credor: LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA - EPP
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2239 Natureza: 3.3.90.39.12
Projeto Atividade: Manut. das Ativids de Limpeza e Conservação de Vias Urbanas e Rurais Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO COLETOR, COMPACTADOR DE LIXO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS, DE ACORDO COM O CONTRATO 43/2017, PROC. DE COMPRA 86/2017, P.P 59/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5750 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 44,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2101 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção das Ativid. do Centro de Referência de Atend. Social-CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(LEITE PASTEURIZADO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS(CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2017, P.P 5/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5784 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 240,00
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5785 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 0,20
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATNÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5786 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 15,00
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5787 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 47,60
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 5947 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 400,00
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 5950 Ano do empenho: 2017 Data: 26/12/2017 Valor: 5.894,00
Credor: COMERCIAL CIRURGICA RIO CLARENSE LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 67.729.178/0002-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 5954 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 71,50
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BASICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5955 Ano do empenho: 2017 Data: 19/12/2017 Valor: 723,30
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 5956 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 77,20
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017
Dados da Anulação
Número do empenho: 5982 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 968,24
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 77/2017, P.P 53/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 5989 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 11,00
Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL
CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81
Funcional Programática: 02.09.02.18.541.0025.2227 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Divisão do Meio Ambiente Municipal Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR O LANCHE PARA AS REUNIÕES SETORIAIS DO PLANO MUN. DE SANEAMENTO BÁSICO NO PERÍODO DE 29 DE NOV. À 14 DE DEZ. DE 2017, CONFORME PROC. DE COMPRA 14/2017, P.P 7/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6032 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 145,00
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6033 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 0,40
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6033 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3,60
Credor: TRM COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.912.315/0001-53
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6035 Ano do empenho: 2017 Data: 22/12/2017 Valor: 124,10
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6036 Ano do empenho: 2017 Data: 04/12/2017 Valor: 33,45
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2088 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do Pronto Atendimento Municipal Descrição Natureza: Medicamentos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6066 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 784,30
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OXA 1490, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(OBRAS), CONFORME PROC. DE COMPRA 38/2017, P.P 20/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6164 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 16,00
Credor: CASA LAR TIA OLGUINHA
CPF credor / CNPJ credor: 03.526.042/0001-59
Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2093 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secret. de Promoção e Assist. Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ENTIDADE CASA LAR TIA OLGUINHA P/ SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE ACORDO INDICAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR E MINISTÉRIO PÚBLICO, CONF. PROC. DE COMPRA 20/2017 E DISPENSA 8/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6169 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 367,11
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2076 Natureza: 3.1.90.11.09
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal Descrição Natureza: Subsídio de Secretário Municipal
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ANO DE 2017, CONFORME LEVENTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6172 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 467,61
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2194 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Saúde Bucal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ANO DE 2017, CONFORME LEVENTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6173 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 97.157,57
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2190 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES ANO DE 2017, CONFORME LEVENTAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6178 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 403,99
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6179 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 290,56
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.02.13.392.0024.2022 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Biblioteca Municipal Escolar Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6180 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 53,50
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Outros
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6181 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.744,70
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6182 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 4.822,63
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2237 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6183 Ano do empenho: 2017 Data: 01/12/2017 Valor: 3.273,22
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.11.01.26.453.0027.2247 Natureza: 3.1.90.11.03
Projeto Atividade: Manutenção da Oficina Mecânica e Garagem Municipal Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO ANO DE 2017, CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6217 Ano do empenho: 2017 Data: 31/12/2017 Valor: 1.146,99
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2248 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP -......., REFERENTE AO MÊS DE------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6267 Ano do empenho: 2017 Data: 31/12/2017 Valor: 2.841,66
Credor: PASEP - PROG. FORM. PATRIM. SER. PÚBLICO
CPF credor / CNPJ credor: 07.779.869/0001-25
Funcional Programática: 02.12.01.09.271.0002.2248 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Contribuições PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A DESPESA COM PASEP -......., REFERENTE AO MÊS DE------- DE 2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6445 Ano do empenho: 2017 Data: 27/12/2017 Valor: 1.430,00
Credor: JOSÉ MAURÍCIO GOMES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.303.909/0001-68
Funcional Programática: 02.02.01.12.306.0003.2040 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS(LEITE PASTEURIZADO) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 12/2017, P.P 05/2017.
Dados da Anulação
Número do empenho: 6515 Ano do empenho: 2017 Data: 20/12/2017 Valor: 259,74
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900350/2017(DISPENSA).
Dados da Anulação
Número do empenho: 6600 Ano do empenho: 2017 Data: 28/12/2017 Valor: 1.057,05
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900354/2017(DISPENSA).
Total das anulações: /strong> 1.469.903,72