Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 81.080,38 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, ref. mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 29.720,28 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos servidores contratados da Câmara Municipal, ref. mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 20.000,00 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
| Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos servidores contratados da Câmara Municipal, ref. mês | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/07/2017 | Valor: 11.847,00 | |
| Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho referente à aquisição de combustível para abastecimento do veículo oficial (Placa HLF6477) | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 264 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 118.078,40 | |
| Credor: Folha de Pagamento - Servidores | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
| Histórico: Empenho referente às indenizações por exorações dos servidores contratados e comissionados no exercicíos de 2017. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 260.726,06 | |||