Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4320 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/11/2017 | Valor: 3.252,03 | |
| Nº do documento: CAIXA | Banco: | Agencia: | Conta: movimento | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4165 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 515,98 | |
| Nº do documento: 851640 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4126 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 237,97 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Divino Eustaquio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4125 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 132,76 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Gilberto Gomes Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.600.611-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4124 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4123 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 147,78 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4122 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 130,24 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4121 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 82,66 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4120 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.02.15.452.0021.2053 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades dos Serviços Urbanos Municipal | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4119 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 500,96 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4118 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 503,44 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4117 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 82,66 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4116 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 227,92 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4114 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 82,66 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4113 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4111 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Maria Conceição Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4110 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Elyandra Lays Xavier de Britto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.069.196-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4109 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4108 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 751,41 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4106 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Juliana Vaz de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.692.096-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4102 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 112,72 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: CLEBER SILVA DE MORAES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 033.337.046-50 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 551,06 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/11/2017 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 111306 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/11/2017 | Valor: 175,34 | |
| Nº do documento: 111301 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 8.066,21 |