Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 1.014,62 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 87,67 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 227,94 | |
| Nº do documento: 051001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 194,13 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Divino Eustaquio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sandra de Pinho Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 100,20 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 475,92 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 279 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 488,40 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 250,30 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 125,24 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 256,75 | |
| Nº do documento: 051.001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.333,89 |