Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2351 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/07/2017 | Valor: 106,46 | |
| Nº do documento: 660.688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.188-3 | ||
| Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2338 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 106,46 | |
| Nº do documento: 071003 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2337 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 071003 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2336 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 165,32 | |
| Nº do documento: 071003 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2335 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 43,84 | |
| Nº do documento: 071003 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Bráulio Afonso Brito Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 175,34 | |
| Nº do documento: 071003 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Divino Eustaquio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 1.129,55 | |
| Nº do documento: 071003 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2298 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 87,67 | |
| Nº do documento: 071003 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Lúcia Batista Alves Guimarães | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 343.431.566-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 87,67 | |
| Nº do documento: 071003 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Leia Elioenai de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.122.496-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 071001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sandra de Pinho Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 071001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 538,54 | |
| Nº do documento: 071001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 277 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 071001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: FERNANDA BORGES MORATO DE ANDRADE | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.911.046-74 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/07/2017 | Valor: 43,84 | |
| Nº do documento: 071003 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 2.667,55 |