Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2664 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 97,68 | |
| Nº do documento: 081.010 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 009.658-X | ||
| Credor: RONISMAR ALVES DA SILVA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 057.045.896-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2663 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 65,12 | |
| Nº do documento: 081.010 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 009.658-X | ||
| Credor: Ricardo Borges De Almeida | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 039.728.906-56 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2662 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 130,24 | |
| Nº do documento: 081.010 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 009.658-X | ||
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2661 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 081.010 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 009.658-X | ||
| Credor: JOÃO MARCOS DO NASCIMENTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.287.916-83 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2659 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 763,95 | |
| Nº do documento: 081.010 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 009.658-X | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 282 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 081.010 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sandra de Pinho Arruda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 604.922.286-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 281 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 081.010 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 280 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 475,92 | |
| Nº do documento: 081.010 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 276 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 081.010 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 273 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/08/2017 | Valor: 87,67 | |
| Nº do documento: 081.010 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 009.658-X | ||
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 1.846,02 |