Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.535,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 702,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 630 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 70,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 595 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 146,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 590 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 516,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Noemy Roberta Franco Barreiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.668.436-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 569 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Elielson Borges Franco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 103.989.306-60 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 566 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 28/03/2017 | Valor: 1.115,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.19 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Equipamentos de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 565 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 22.585,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006753-9 | ||
Credor: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Eireli | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.1031 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 558 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 19.886,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 557 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 2.592,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 555 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 1.526,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 551 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Douglas de Almeida Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.086.126-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 550 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Arisnadia Aparecida Domingues de Azevedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.348.936-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 549 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Diego da Silva Rodrigues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.722.306-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 547 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Nathalia Viana Ramos Santana | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 144.068.366-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 546 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Thalles Augusto Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.704.996-86 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 545 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Bianca Caetano Damasceno | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 138.870.156-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 544 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Amanda Guimarães Brigagão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 108.123.136-07 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 543 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Joyce Caroline Fernandes Gabriel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.954.256-74 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 542 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Quiane Domingues Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 142.755.566-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 541 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 540 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Patrícia Lino Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 130.250.556-42 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 538 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Eduardo Mendes do Carmo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.203.016-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 536 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 227,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 535 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 8.937,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.248-8 | ||
Credor: Secretaria do Tesouro Nacional | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0409-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 533 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 127,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Departamento da Polícia Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.494/0104-41 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Multas Indedutíveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 532 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 70,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 531 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 354,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 67,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 530 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 821,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 529 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 156,82 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 527 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 3.401,19 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 526 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 67,84 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 525 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 70,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: Seguradora Lider dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.248.608/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 524 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 3.903,14 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 523 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 4.978,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 518 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 464,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 516 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 364,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 514 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 306,65 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 513 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 493,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Nayara Fernandes de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 114.107.336-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 512 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 510 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Michelly Layana da Silva Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 129.904.036-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 509 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Tomas Costa Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.986.356-05 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 508 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Mayara Suellen de Oliveira Negrão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.220.776-25 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 507 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Melissa Maria Caliaria Silvério | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 127.247.416-09 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 506 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Henrique Luiz da Silva Santos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.557.116-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 505 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Antônio Vicente de Paiva Neto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.745.316-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 504 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Gustavo Tobias de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.081.566-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 503 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Bruno Henrique Bernardes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 134.444.656-61 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 502 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Wender Guilherme Cipriani Negrão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.680.366-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 501 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Yuli Salvador | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 309.361.898-35 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 500 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Denise de Fátima Alves Pinto | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 132.863.836-78 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 499 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: João Pedro da Rocha | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.141.446-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 498 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Rodrigo Luiz da R. Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.141.426-88 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 497 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Mickaeli R. de Lima | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 139.273.116-00 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 496 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Júlio César Leal de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.307.726-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 495 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Augusto Melo Vieira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.516-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 494 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Caroliny Marcelini da Costa | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 113.545.376-45 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 493 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Raul Isaias Brito Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 119.490.106-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 492 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Tainara Rodrigues dos Reis | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.526-13 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 491 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Taine Aparecida Borges Domingues | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.136-50 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 490 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Raissa Fagundes Faria | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.787.226-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 489 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Priscila Mendes Lino | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 128.571.506-36 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 488 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Gian Carlos Negrão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 136.686.886-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 487 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Amanda Aparecida Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.636-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 486 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Tainara Aparecida Araujo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.616-04 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 485 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Monique Bitencourt de Azevedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.536-95 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 484 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Lariana Prado de Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.126-89 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 483 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Joyce Cristina Nery | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 137.047.906-99 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 482 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Marli Mendes da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 110.308.666-94 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 481 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Kauê Silva de Matos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.960.086-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 480 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Beatriz Myriam Gonçalves Negrão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 092.525.286-79 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 479 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/03/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Carlos Henrique do Prado | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 098.104.996-63 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 478 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 1.638,07 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 477 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 3.561,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 470 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 414,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 463 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 115,24 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 460 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 3.748,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 459 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 3.159,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2058 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção em Préditos Públicos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 458 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 4.750,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 457 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 5.771,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 456 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 5.503,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 455 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 1.451,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 453 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 8.628,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 452 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 153,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 446 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 702,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84 | |||||
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 | Natureza: 3.3.71.70.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL | Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 442 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 4.820,22 | |
Nº do documento: 002.281 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 441 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 4.231,50 | |
Nº do documento: 850.947 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 440 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 6.290,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: HÉLIO BENEDITO DE PAIVA 84027665600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.894.586/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 439 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 4.419,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Adilson Gonçalves de Paiva 99708108634 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.674.295/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 438 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 5.483,74 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 437 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 3.415,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
Credor: José Hélio Ramos 69179018653 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 436 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 3.322,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
Credor: Bruno Henrique da Silva 08283984616 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.402.227/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 435 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 3.510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
Credor: Oséias Nery 04827617686 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 434 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 3.167,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 433 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 981,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 432 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 6.165,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 431 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 1.575,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007636-8 | ||
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 430 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 2.865,59 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007636-8 | ||
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 429 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 4.349,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Pedro Benedito Filho - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 428 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 3.547,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: EMERSON LOPES DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.414.813/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 427 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 5.170,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 417 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 1.000,00 | |
Nº do documento: 002.280 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 412 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 2.002,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Altair Vitorino 04944322682 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 411 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 4.495,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Cirurgica Fenix Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 41.934.829/0001-49 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 405 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 305,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 404 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: 002.286 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Hailton Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 403 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 5,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.92.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Comunicação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 402 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 2.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 400 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 2.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 398 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 770,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 397 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 23,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: DEISY MICHELLE NEGRÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 100.750.956-29 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 396 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 352,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Marco Antônio de Melo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 184.525.076-15 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 395 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 53,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: LUCINEA APARECIDA DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.830.826-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 394 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 393 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 392 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Patrícia Regiane Pereira da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 102.056.506-35 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 391 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 1.380,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Hailton Cesar Cruz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 390 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 600,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Adílson de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 389 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 540,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 388 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: ROBSON CLEBER DE PAIVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 054.259.826-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 387 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Ziel Lopes Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 386 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 120,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 385 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 210,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Daniel da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 383 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 7.932,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 380 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 8.487,00 | |
Nº do documento: 850.091 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 378 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 19.020,30 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material de Expediente |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 377 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 2.885,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 376 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 1.787,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 375 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 1.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 374 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 750,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 10.851-0 | ||
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.365.0005.2039 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa PNAEP - Pré Escola | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 367 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Darlete Nery Paiva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 048.699.676-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 366 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: 002.287 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Adriana Aparecida Azevedo | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 078.082.516-07 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 359 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 715,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: JOSE MARCOS NEGRAO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 840.279.086-00 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 355 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 135,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MG PRODEMGE | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.636.540/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 354 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: AAPA- ASSOCIAÇÃO DOS ÁRBITROS DE POUSO ALEGRE E REGIÃO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.632.571/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 3.541,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 338 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 98.788,61 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 691-3 | Conta: 00647054-5 | ||
Credor: JPMIG CONSTRUTORA LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 61.329.108/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.1031 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Pavimentação Vias Urbanas | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 337 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Elvécio de Melo Júnior | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 978.999.926-72 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 336 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 225,00 | |
Nº do documento: 002.285 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Cássia Magda Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.293.556-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 331 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 388,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: Eliete Borges Fernandes Ferraz | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 445.716.906-49 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 1.050,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Maria Celina Leal Gonçalves | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 036.875.356-57 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 655,62 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: Guilherme José Faria Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.567.478/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 6.500,00 | |
Nº do documento: 850.090 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 312 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 1.100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: Philipe Molino Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.229.112/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 311 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 1.600,00 | |
Nº do documento: 850.114 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: Lidia dos Santos Vieira da Silva 06000361629 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.887.015/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.13 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 306 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 840,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 304 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 100,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 303 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 2.000,00 | |
Nº do documento: 850.301 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: Jair Aparecido de Moraes-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.792.649/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 287 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 43,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 286 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 228,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 284 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 809,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 282 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 584,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 280 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 813,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 274 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 1.401,07 | |
Nº do documento: 850.089 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 272 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 335,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 271 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 270 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 4.800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 268 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 136,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 265 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 2.294,27 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 264 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 2.480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: Machado Máquinas Comércio de Produtos Agrícolas ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.325.208/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 4.4.90.52.18 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 260 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/03/2017 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: DIAGNÓSTICA LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 256 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 3.150,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 255 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 1.625,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 248 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 2.166,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: Marco Antônio Gusmão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 586.795.536-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 246 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8171-X | ||
Credor: João Evangelista Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 324.436.096-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 720,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8171-X | ||
Credor: Marcela de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.913.506-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 244 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 500,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Márcia de Fátima Mendes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 846.471.756-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 1.001,00 | |
Nº do documento: 855.295 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Edson Costa Ramos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 004.071.526-44 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 16.333,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 1.703,93 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 5.296,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 11.739,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.13.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer Ao Fundeb (mínimo 70%) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 238 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 10.207,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 32.005,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 783,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 237 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 1.897,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Poliana Ronchini de Barros | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 073.768.086-55 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 186,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Noemy Roberta Franco Barreiro | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 069.668.436-52 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.14.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Diárias de Secretários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 66,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: LUCINEA APARECIDA DE MELO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 027.830.826-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 4.774,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 598,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 10.220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 3.290,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Medway Log comércio e Serviços Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 2.900,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 2.890,49 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 168 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 150,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Mateus Baldessini-ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.816.748/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 167 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 50,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.10 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Odontológico |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 166 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 161 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 340,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 160 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 730,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 159 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 343,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 158 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 228,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: IDEAL FÓRMULAS LTDA ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.910.772/0001-11 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 154 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Maria Vanessa Negrão | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.146-22 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 153 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 15/03/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Cristiane Luiza Soares Borges | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 076.691.676-61 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 151 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 14/03/2017 | Valor: 480,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.71 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 149 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 240,00 | |
Nº do documento: 002.285 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: Cássia Magda Pereira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 084.293.556-85 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | ||||
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 148 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Associação Amigos de Pacientes Egressos de Hospitais Psiquiátricos de Tupã | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.462.712/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 147 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 13/03/2017 | Valor: 2.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: Jânio Carlos do Nascimento 04194775600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 142 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 07/03/2017 | Valor: 264,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 126 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Marcos Aurélio de Oliveira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 125 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 1.320,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Eliane Martins | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.666-20 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 124 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 123 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Maria Aparecida Fagundes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 122 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: João Batista Moreira | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 016.751.368-07 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 121 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: LEONILDA FERNANDES MENDES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.642.086-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 120 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ADELINO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 119 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.950 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: MANOEL MESSIAS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 118 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Maria Afonsina de Carvalho | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 117 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 300,00 | |
Nº do documento: 850.948 | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 116 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 800,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: ADELINO RODRIGUES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.36.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Locação de Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 115 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/03/2017 | Valor: 550,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 102 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 700,00 | |
Nº do documento: 002.282 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 7.247,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 15.925,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 1.487,05 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 87 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 2.406,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 16.600,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 86 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 190,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 2.342,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 85 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 63,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 7.133,17 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 84 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 128,10 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 | Natureza: 3.3.90.36.26 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF | Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 7.546,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 83 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 386,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 | Natureza: 3.3.90.36.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS | Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 4.922,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 82 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 5.556,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 9.249,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 81 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 7.299,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 5.339,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 80 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 5.121,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 21.378,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 483,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 79 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 20.064,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 27.178,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 78 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 23.718,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 1.124,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 77 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 1.124,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 7.472,58 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 76 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 8.665,78 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 1.135,66 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 24.739,39 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 75 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 25.387,53 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 53.864,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 816,28 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 74 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 49.095,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 6.528,23 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 73 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 7.015,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 3.343,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 72 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 3.363,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 50.943,26 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 71 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 56.669,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.361-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.11.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 16.042,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 70 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 16.983,83 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 33.496,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 69 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 30.324,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 1.118,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 4.856,44 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 68 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 5.275,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 4.685,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 66 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 4.403,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.1.90.11.12 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 6.454,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 65 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 6.454,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 5.788,88 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 5.539,02 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 10.599,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 63 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 10.599,33 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 | Natureza: 3.1.90.01.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas | Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 22.978,03 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 62 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 26.192,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 13.394,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 18.124,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 3.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 60 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 3.560,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.08 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 01/03/2017 | Valor: 9.255,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 59 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 9.255,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.1.90.11.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 659,69 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.587-7 | ||
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 57 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 2.186,47 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Denize Vilhena Borges Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 | Natureza: 3.3.90.14.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Prefeito |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 47 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 1.400,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.926.782/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 4.4.90.52.23 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 36 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 8.438,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: CEMIG COMP. ENERGÉTICA DE MINAS GERAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.155.730/0001-64 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 8.698,86 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 35 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 11.123,13 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 | Natureza: 4.6.90.71.01 | ||||
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS | Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 11,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 51,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 05168-3 | ||
Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Contribuições a Associações | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 8,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 2.575,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 2,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 520,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 29 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 81,06 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 30 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 1,37 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 31 | Ano do empenho: 2017 | Data: 29/03/2017 | Valor: 0,41 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 32 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 2.226,31 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 33 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 7,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 34 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/03/2017 | Valor: 3.549,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 | Natureza: 3.3.90.47.00 | ||||
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP | Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 1.563,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 2.156,73 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 31 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 436,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: EMATER-MG | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 30 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 5.877,63 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/03/2017 | Valor: 2.575,51 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 20/03/2017 | Valor: 520,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 30/03/2017 | Valor: 2.226,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 27/03/2017 | Valor: 30,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0104 | Agencia: 691-3 | Conta: 291-4 | ||
Credor: Caixa Economica Federal | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 297,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2017 | Data: 21/03/2017 | Valor: 8,95 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510060-7 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 80,55 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 81,09 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | ||
Credor: Banco Bradesco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 17,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 12009-x | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 17,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8784-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 17 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 44,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15035-5 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 18 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 88,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.615-7 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 19 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 123,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 20 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 193,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 21 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 35,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 018024-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 22 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 283142-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 23 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 058042-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 24 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 17,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 25 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 8,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 8171-X | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 26 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 17,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 9.133-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 27 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 27,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006751-2 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 28 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 15,98 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 006752-0 | ||
Credor: Banco do Brasil S/A.- | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 989,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | ||
Credor: Telefonica Brasil S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 145,38 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/03/2017 | Valor: 145,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 02/03/2017 | Valor: 1.574,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 468,50 | |
Nº do documento: 002.875 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | ||
Credor: Rita de Cássia Bitencourt | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 086.876.266-06 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 06/03/2017 | Valor: 937,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 08/03/2017 | Valor: 468,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | ||
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 09/03/2017 | Valor: 468,50 | |
Nº do documento: 002.284 | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: LÚCIA MARIA LEAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.232.096-97 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 03/03/2017 | Valor: 468,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | ||
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros |
Total dos pagamentos: | 1.340.761,48 |