Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1761 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços de Reparos e Manutenção de Aparelho de Autoclave. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900290 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1713 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 2.000,00 |
| Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Prestação de Serviço de Funeral da Sra. Conceição Flausina da Cruz, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900350 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1712 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 900,00 |
| Credor: JOAQUIM ELOIR PEREIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.866.110/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Um Urna por Ocasião de Funeral da Sra. Maria Aparecida Marques, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900349 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1570 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Soldas e Reparos em Grade do Destacamento da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900310 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1569 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.600,00 |
| Credor: MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MELCHIOR DOS REIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.089.721/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Reforma e Reparos na Fachada do Destacamento da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900316 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1568 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.047,20 |
| Credor: Valdemir Luiz Gonçalves 02785135652 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.720.930/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1567 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,00 |
| Credor: CARIMBOS E PLACAS 2001 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.954.621/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Moldura para Foto para Colocação no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900317 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1566 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.858,33 |
| Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1565 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.390,00 |
| Credor: Carlos Lucas Generoso | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.461.301/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Reforma em Sofá de Uso no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900323 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1564 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 830,00 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para realização de Exames de Imagens, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São João Mata/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1563 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.500,00 |
| Credor: Thaise de Melo Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.445.466-71 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Outros | |||
| Histórico: Empenho referente Serviços Prestados de Subsituição da Servidora Priscila Pedreira Rezende de Lima por Ocasião de Férias. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1562 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 110,00 |
| Credor: EVALDO LUIZ MARSON & Cia Ltda EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.980.420/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.25 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Autoclave da Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900340 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1561 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.684,68 |
| Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1560 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.586,98 |
| Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1559 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.200,00 |
| Credor: Valdirene Aparecida Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.033.744/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.44 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Aúdio, Vídeo e Fotos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Ampliação de Uma Fota de Vista Aérea da Cidade para Colocação no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900320 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1558 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.003,12 |
| Credor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MATERIAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.366.888/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.10 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material Odontológico | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso no Consultório Odontológico da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900338 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1557 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10.708,20 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1556 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 12.185,62 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1555 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 19.326,95 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1554 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.117,52 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1553 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.496,72 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1552 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.895,42 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço do Transporte Escolar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1551 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.402,62 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço da Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1550 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 270,00 |
| Credor: Ademir Abrahão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 579.787.438-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviço de Confecção de uma Caixa Expositora para Colocação de Faixa para Colocação no Gabinete da Prefeita Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900339 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1549 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.080,03 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1548 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.067,05 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Polícia Civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1547 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.222,85 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Veículo a Serviço do Gabinete da Prefeita. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1546 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.214,19 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1545 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.261,56 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Fornecimento de Combustíveis para Veículos a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1544 | Ano: 2017 | Data: 28/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 800,00 |
| Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2028 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Escola de Informática | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviçso Prestados de Formatação de Computadores da Escola Municipal de Informática. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900305 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1543 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 520,00 |
| Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Memória para Computador a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900309 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1542 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.185,00 |
| Credor: ANILDA DANIEL FERREIRA 88044599649 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.581.740/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.366.0006.2041 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Erradicação do Analfabetismo | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Refeições por Ocasião de Almoço para os Formandos do EJA. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900336 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1541 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 285,00 |
| Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção de Computadores da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900308 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1540 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 372,00 |
| Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestado de Instalação de Programas em Computador da Secretaria Municipal de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900307 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1539 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 203,30 |
| Credor: Erva Magia Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900312 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1538 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
| Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção de Computadores do Setor Administrativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900319 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1537 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 276,00 |
| Credor: JBM de Siqueira Cia LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.565.128/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Chaveiros para Distribuição nas Festividades em Comemoração ao Dia dos Pais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900321 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1536 | Ano: 2017 | Data: 27/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 18,84 |
| Credor: Telefonica Brasil S.A. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1232 a Serviço da Secretaria de Educação, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1535 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.057,65 |
| Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 48 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1534 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 9.517,80 |
| Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais Esportivos para Uso nas Atividades Esportivas do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 36 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 13/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1533 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
| Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados (Ortopedista) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2015 | Data: 02/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 23/04/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1532 | Ano: 2017 | Data: 31/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
| Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.907.746/0001-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesa de Publicação ref. ao Extrato do Contrato do Processo Administrativo 058/2017 (Farmácia de Minas). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900345 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1531 | Ano: 2017 | Data: 26/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 129,90 |
| Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Um Liquidificador para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900313 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1530 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 529,00 |
| Credor: Comércio de Colchões e Móveis Mobilar LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.409.155/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Uma Lavadora para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900315 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1529 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.520,00 |
| Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados ( Dermatologista) Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1528 | Ano: 2017 | Data: 25/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 518,00 |
| Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 4.4.90.52.06 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Liquidificadores para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900314 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1527 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Lindsay Marcela de Carvalho Soares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.136.766-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Consulta Médica da Sra. Lindsay M. C. Soares, Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1526 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 22,00 |
| Credor: JOSENILDA MENDES SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 997.069.036-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Treinamento de VAF. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1525 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 28,18 |
| Credor: Amanda Tavares Vilhena | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 097.023.096-62 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Andradas para Participar de Treinamento no Encontro de Municípios da AMM. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1524 | Ano: 2017 | Data: 24/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 198,00 |
| Credor: Verônica Lino Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 560.185.096-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Óculos Completo para a Sra. Verônica Lins Mendes, Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1523 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 860,10 |
| Credor: Halley Alan Cabral de Andrade-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.255.291/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1522 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 146,61 |
| Credor: Caixa Economica Federal | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de Consignado da CEF em Atraso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1521 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.496,53 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Férias Prêmio Indenizadas, Férias Vencidas e 1/3 Férias Vencidas de Servidores, conf. comp. anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1520 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.656,80 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Férias Prêmio Indenizadas de Servidor, conf. comp. anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1519 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.389,88 |
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
| Histórico: Empenho referente Pagamento de Férias Prêmio Indenizadas de Servidor, conf. comp. anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1518 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Priscila Bitencourt Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 351.478.628-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião sobre o PMAQ. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1517 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 40,00 |
| Credor: Darlete Nery Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 048.699.676-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião sobre o PMAQ. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1516 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,51 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de PASEP, Comp. 06/2017, em Atraso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1515 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 280,00 |
| Credor: Cássia Magda Pereira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.293.556-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Vacina para a Paciente Cássia Magda Pereira, Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1514 | Ano: 2017 | Data: 21/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.011,84 |
| Credor: Guilherme José Faria Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.567.478/0001-66 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.39.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa Para Análise de Água, conforme Portaria MS 2914/2011 dos Padrões de Água para Consumo Humano e Potabilidade de Água do Município de São Jõao da Mata (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 14 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 5 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1513 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.718,79 |
| Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1512 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 333,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 13/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1511 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.097,40 |
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complemento Alimentar para o Paciente Fabrício Cipriani Tavares. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900329 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1510 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.903,00 |
| Credor: Edson Costa Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.071.526-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aqusição de Hortifrutigranjeiros para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 46 | Ano: 2017 | Data: 16/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 29 | Data da Licitaçao: 20/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1509 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 358,50 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1508 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 118,00 |
| Credor: Rosane Cássia Floriano 07048737611 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.321.390/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.65 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços de Plotagens em Documentos da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900333 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1507 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 10,08 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 13/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1505 | Ano: 2017 | Data: 20/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 394,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 22/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1504 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 132,00 |
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Bolsas Colostomia Opaca para Paciente Valdene da Silva. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900328 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1503 | Ano: 2017 | Data: 19/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: Arlene Martins Moreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesa de Publicação dos Extratos de Editais de Pregão n.o 08 e 16 e TP 001/2017 na Edição 2514 do Jornal Diário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 29/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1502 | Ano: 2017 | Data: 18/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 410,00 |
| Credor: Vicente Simões Rezende | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.449.477/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1001 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Persiana para Instalação de Sala no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900332 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1501 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 550,00 |
| Credor: CLÍNICA NEURODERMA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.012.726/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Exame de Eletroneuromiografia da Paciente Rosa Helena Bitecourt Azevedo, Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900331 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1500 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Matheus Miranda Cruz - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.158.026/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Produtos Químicos para Estação de Tratamento de Água (ETA) do Município de São João da Mata (MG) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1499 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 9.472,15 |
| Credor: Ministério das Cidades | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente Devolução de Saldo Remanescente do Convênio 797992/2013. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1498 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 330,00 |
| Credor: HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO - UNIVAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0004-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Exame de Colonoscopia da Paciente Valdene da Silva, Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900326 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1497 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 225,58 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Empenho referente Juros pelo Recolhimento de PIS, COFINS e CSLL Janeiro a Junho/2017 da Empresa Novamed S. Médicos S/S Ltda - EPP em Atraso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1496 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Hailton Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1495 | Ano: 2017 | Data: 17/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.170,00 |
| Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços Médicos Especializados Para o Setor de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 23 | Ano: 2015 | Data: 05/01/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 24/02/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1494 | Ano: 2017 | Data: 15/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 3.817,00 |
| Credor: ESQUADRIAS DE ALUMINIO SÃO JOÃO LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.555.288/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Portas para Instalação nas Dependências do Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900303 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1493 | Ano: 2017 | Data: 15/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 5.612,82 |
| Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1492 | Ano: 2017 | Data: 15/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.170,45 |
| Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Exames Laboratoriais para Pacientes do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900295 | Ano: 2017 | Data: 13/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1491 | Ano: 2017 | Data: 15/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 302,64 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1490 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 43,41 |
| Credor: Maycon José Ferreira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.715.126-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente Restituição de Valor de Guia de IPTU/2017 pago em Duplicidade. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1489 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 50,00 |
| Credor: ALCIONE FERNANDES MENDES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 029.036.046-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Alfenas a Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1488 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.090,00 |
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 42 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 14 | Data da Licitaçao: 22/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1487 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900299 | Ano: 2017 | Data: 20/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1486 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 570,00 |
| Credor: Arlene Martins Moreira - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.508.401/0001-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho ref. Despesa de Publicação dos Extratos dos Editais de Pregão 13, 14 e 015 na Edição 2511 do Jornal Diário. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 53 | Ano: 2015 | Data: 01/06/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 19 | Data da Licitaçao: 29/06/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1485 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: ALEXANDRE DOS SANTOS RODRIGUES DE SOUZA -ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.212.617/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Artbitragem de Jogos do Campeonato Regional de Futebol de Campo em São João da Mata. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900296 | Ano: 2017 | Data: 14/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1484 | Ano: 2017 | Data: 14/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 194,64 |
| Credor: FARMÁCIA TEIXEIRA E PAULINO LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.593.969/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref.f Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900294 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1483 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 448,50 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados para Consumo em Oficinas do CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1482 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 797,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados para Consumo em Reuniões do Setor da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1481 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 602,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados para Consumo em Reuniões do Setor Administrativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1480 | Ano: 2017 | Data: 13/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.104,00 |
| Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Salgados para Consumo em Eventos na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 28 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1479 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 39.500,00 |
| Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 | Natureza: 4.4.90.52.27 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde | Descrição Natureza: Veículos Diversos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Um VeículoFIAT MOBI LIKE, Zero Quilômetro, Ano/Mod: 2017/2018, Cor Branca04(Quatro) Portas, Com Capaciddade Para no Mínimo 05 Lugares, para atender as necessidades do Setor da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 47 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/07/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1478 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.236,00 |
| Credor: Dom Nery Office Ltda-EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.168.154/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 4.4.90.52.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Mobiliário em Geral | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cadeiras para Colocação na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900293 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1477 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Idoadson Angelo de Lima - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.528.750/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviço de Impressão de Foto Oficial para Colocação na Galeria de Prefeitos da Prefeitura Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900287 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1476 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 360,26 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref.f Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1475 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.400,00 |
| Credor: Matheus Miranda Cruz - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.158.026/0001-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.11 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material Químico | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Produtos Químicos para Estação de Tratamento de Água (ETA) do Município de São João da Mata (MG) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 9 | Ano: 2017 | Data: 30/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 6 | Data da Licitaçao: 23/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1474 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 297,50 |
| Credor: Flaviane Bento da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.304.226-74 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Caldas para Levar Alunos do Ensino Fundamental na Aldeia de Índios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1473 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 350,00 |
| Credor: Iris Milene Leal Chino | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.596.696-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Caldas para Levar Alunos do Ensino Fundamental na Aldeia de Índios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1472 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 445,00 |
| Credor: Noemy Roberta Franco Barreiro | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 069.668.436-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Caldas para Levar Alunos do Ensino Fundamental na Aldeia de Índios. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1471 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 60,50 |
| Credor: JOSENILDA MENDES SANTOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 997.069.036-15 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Pouso Alegre para Participar de Treinamento na Receita Estadual. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1470 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20.273,11 |
| Credor: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Eireli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 | Natureza: 4.4.90.51.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Aditivo pela Contratação de Empresa para a Construção de Praça Pública na Avenida Afonso Vilhena Braga com Alameda das Palmeiras no Município de São João da Mata (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2016 | Data: 04/04/2016 | Modalidade: Tomada de Preço | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 25/04/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1469 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 3.425,38 |
| Credor: Dubai Comércio e Serviços Eirelli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.499.575/0001-33 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.15 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Aquisição de Kits de Enxovais de Bebês para Distribuição para Gestantes do Programa Mãe de Minas. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 8 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 8 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1468 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Daniel da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1467 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1466 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 600,00 |
| Credor: Patrícia Regiane Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.056.506-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1465 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 450,00 |
| Credor: Ziel Lopes Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1464 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 630,00 |
| Credor: Adílson de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1463 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 180,00 |
| Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1462 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 420,00 |
| Credor: ROBSON CLEBER DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 054.259.826-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1461 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 480,00 |
| Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1460 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.526,80 |
| Credor: Hailton Cesar Cruz | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1459 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 260,50 |
| Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente reembolso de despesas de viagens de servidor, para tratamento de saúde de pessoas carentes, de acordo com a Lei Municipal 493/2012, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1458 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 563,00 |
| Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Alfenas, Pouso Alegre, Campinas, Belo Horizonte a Serviço da Administração. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1457 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Patrícia Paiva da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.563.376-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1456 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Denise de Fátima Alves Pinto | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 132.863.836-78 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1455 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Natália da Silva Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 146.437.626-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1454 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Joyce Caroline Felix | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.859.456-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1453 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Jeferson Nery Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.787.136-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1452 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.424,60 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis pra Veículos a Serviço do Transporte de Estudantes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1451 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.155,94 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis pra Ônibus a Serviço do Transporte de Estudantes. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1450 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Suelem Mayara Moreira de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 114.398.656-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1449 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Diego da Silva Rodrigues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.722.306-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1448 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Michelly Layana da Silva Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 129.904.036-55 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1447 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Jeferson Augusto da Silva Emídio | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 135.073.516-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1446 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Milbya Lima Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 115.440.876-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1445 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Thalles Augusto Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.704.996-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1444 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 500,00 |
| Credor: Arisnadia Aparecida Domingues de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.348.936-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1443 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Douglas de Almeida Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.086.126-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1442 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Henrique Luiz da Silva Santos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.557.116-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1441 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Antônio Vicente de Paiva Neto | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.745.316-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1440 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Gustavo Tobias de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 084.081.566-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1439 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Bruno Henrique Bernardes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 134.444.656-61 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1438 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Quiane Domingues Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 142.755.566-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1437 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Wender Guilherme Cipriani Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.680.366-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1436 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Yuli Salvador | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 309.361.898-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1435 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1434 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Eduardo Mendes do Carmo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.203.016-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1433 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: João Pedro da Rocha | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.141.446-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1432 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Rodrigo Luiz da R. Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.141.426-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1431 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Mickaeli R. de Lima | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.273.116-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1430 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Igor Bitencourt Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.748.656-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1429 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Júlio César Leal de Oliveira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.307.726-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1428 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Augusto Melo Vieira | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.025.516-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1427 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Caio Augusto Fidelis de Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.827.546-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1426 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Caroliny Marcelini da Costa | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.545.376-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1425 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Tomas Costa Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.986.356-05 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1424 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Raul Isaias Brito Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.490.106-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1423 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Nathalia Viana Ramos Santana | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 144.068.366-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1422 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Tainara Rodrigues dos Reis | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.526-13 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1421 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Mateus Vieira de Souza | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.696-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1420 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Taine Aparecida Borges Domingues | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.136-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1419 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: Melissa Maria Caliaria Silvério | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 127.247.416-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1418 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Bianca Caetano Damasceno | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.870.156-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1417 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Mayara Suellen de Oliveira Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 139.220.776-25 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1416 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Raissa Fagundes Faria | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 102.787.226-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1415 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Patrícia Lino Mendes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 130.250.556-42 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1414 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Priscila Mendes Lino | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 128.571.506-36 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1413 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Gian Carlos Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 136.686.886-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1412 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Amanda Aparecida Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.636-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1411 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Tainara Aparecida Araujo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.616-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1410 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Monique Bitencourt de Azevedo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.997.536-95 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1409 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 300,00 |
| Credor: Lariana Prado de Paiva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 123.797.126-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1408 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Joyce Cristina Nery | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 137.047.906-99 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1407 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Marli Mendes da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 110.308.666-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1406 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Kauê Silva de Matos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.960.086-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1405 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 200,00 |
| Credor: Beatriz Myriam Gonçalves Negrão | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.525.286-79 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1404 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,00 |
| Credor: Carlos Henrique do Prado | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 098.104.996-63 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho ref. Ajuda Financeira aos Universitários de São João da Mata conf. Lei Municipal n.o 596 de 16/03/2017. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1403 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,00 |
| Credor: HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO - UNIVAS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0004-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Despesas Hospitalares do Paciente João Lucas da Silva Gonçalves, Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900330 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1402 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 265,77 |
| Credor: Secretaria de Estado de Casa civil e de Relações Institucionais | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 | Natureza: 3.3.90.39.68 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Publicação do Extrato do Edital da TP 001/2017. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900318 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1401 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,33 |
| Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.23 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Juros | |||
| Histórico: Empenho referente Juros pelo Pagamento de DARF's de Valores Retidos em NF's de Empresas em Atraso. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1400 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 346,70 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no CRAS. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1399 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.320,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1398 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 880,00 |
| Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cartuchos para Impressoras a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1397 | Ano: 2017 | Data: 12/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.579,20 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do PAB | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1396 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 647,18 |
| Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte do Pessoal do Grupo da 3.a Idade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1395 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.529,20 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 13/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1394 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.229,20 |
| Credor: Denizia Goncalles Eletrônicos e Informática | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.497.159/0001-80 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.26 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Refletores de LED para Colocação no Campo de Futebol do Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900286 | Ano: 2017 | Data: 07/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1393 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.273,84 |
| Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1391 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 526,40 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1390 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,12 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Destacamento da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1389 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 179,57 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Destacamento da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1388 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 607,38 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza do Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1387 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.110,85 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1386 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.050,64 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 39 | Ano: 2016 | Data: 30/05/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 20/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1385 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.970,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas Básicas, para atender as Necessidades do Municipio e da Secretaria Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2016 | Data: 04/07/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 15 | Data da Licitaçao: 22/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1384 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 124,50 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1383 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 469,21 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1382 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.880,00 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1381 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.439,50 |
| Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1380 | Ano: 2017 | Data: 11/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.304,00 |
| Credor: Maria Liney Costa Fleury - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.122.878/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Refeições para o Grupo da 3.a Idade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900302 | Ano: 2017 | Data: 26/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1379 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 282,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneu para Veículo a Serviço da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1378 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.999,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneu para Patrol a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 2 | Ano: 2017 | Data: 02/01/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 2 | Data da Licitaçao: 26/01/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1377 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 240,00 |
| Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cartuchos de Toner para Impressoras da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 32 | Ano: 2017 | Data: 24/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 11 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1376 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Lavagens de Veículos a Serviço da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900278 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1375 | Ano: 2017 | Data: 10/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 154,50 |
| Credor: Joaquim Leal de Melo | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 172.405.816-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições | |||
| Histórico: Empenho referente Restituição de Valores de IPTU/2017, guias 72,173 e 197 Pagos em Duplicidade conf. Comprovantes Anexos. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1374 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.040,69 |
| Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros para Tratamento de Saúde Fora do Domicílio. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1373 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.860,72 |
| Credor: Getúlio Mendes de Souza 07359172640 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.755.481/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.58 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte de Passageiros. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1372 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.992,00 |
| Credor: Valdemir Luiz Gonçalves 02785135652 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.720.930/0001-76 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1371 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.349,70 |
| Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1370 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.211,00 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1369 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.326,80 |
| Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos para APAE. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1368 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 7.740,00 |
| Credor: Volnei Penha da Silva-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.651.197/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Machado. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1367 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.095,20 |
| Credor: Adilson Gonçalves de Paiva 99708108634 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.674.295/0001-51 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos Universitários para Pouso Alegre. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1366 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.360,00 |
| Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1365 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.340,00 |
| Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1364 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.867,20 |
| Credor: Oséias Nery 04827617686 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1363 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.229,98 |
| Credor: José Hélio Ramos 69179018653 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1362 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 8.517,60 |
| Credor: Pedro Benedito Filho - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1361 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.194,80 |
| Credor: Débora de Oliveira Cruz 09318919654 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.044.533/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1360 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.902,00 |
| Credor: JOAO BENTO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.729.859/0001-92 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 | Natureza: 3.3.22.39.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1359 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.730,00 |
| Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1358 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.928,00 |
| Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Para Prestação de Serviços de Transporte Diários de Alunos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 43 | Ano: 2017 | Data: 30/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 29/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1357 | Ano: 2017 | Data: 07/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 8.029,00 |
| Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Elétrica e Mecânica em Veículos a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1356 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.832,78 |
| Credor: Agropecuária do Tulio Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Serviços da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900289 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1355 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 750,00 |
| Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.17 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cabo para Impressora do Serviço Administrativo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900284 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1354 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: Isabel de Lima Menezes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 438.887.806-59 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Óculos Completos da Sra Isabel de Lima Menezes, Pessoa Carente conf Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1353 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 168,00 |
| Credor: Maria do Socorro Pereira da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 373.412.168-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Óculos Completos de sua Filha Talyta Pereira Souza, Carente conf Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1352 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 590,00 |
| Credor: Raimunda Maria Tavares Borges | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 031.409.306-07 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 | Natureza: 3.3.90.48.00 | |||
| Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes | Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | |||
| Histórico: Empenho referente Reembolso de Valor de Exames Médicos da Sra.Raimunda Maria Tavares Boges, Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1350 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 15.500,00 |
| Credor: Ãngela Frassineti do Nascimento 06209638678 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.021.002/0001-34 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.13 | |||
| Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat. | |||
| Histórico: Empenho ref. Locação de Banheiros Químicos e Gerador para Realização de Shows e Eventos em Festividades do Município de São João da Mata (MG) | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 33 | Ano: 2017 | Data: 06/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 12 | Data da Licitaçao: 03/04/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1349 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 275,00 |
| Credor: CLÍNICA NEURODERMA LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.012.726/0001-32 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Pagamento de Exame de Eletroneuromiografia de Maria José Ferreira Daniel, Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900327 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1348 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Estimativo | Valor: 900,00 |
| Credor: PAULO ROBERTO LOPES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 396.792.766-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.36.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Locação de Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Pessoa Física para a Locação de imóvel em atendimento às necessidades da Secretaria de Assistência Social (Aluguel Social da Sra. Aline Cruz Coelho) da Prefeitura Municipal de São João da Mata/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 62 | Ano: 2017 | Data: 30/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 28 | Data da Licitaçao: 30/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1346 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.057,58 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Veículos a Serviço da Polícia Civil. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1345 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.573,47 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Veículos a Serviço da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1344 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.951,61 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Veículo a Serviço do Gabinete da Prefeita Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1343 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.375,05 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Caminhão a Serviço da Limpeza Pública Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1342 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.651,18 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1341 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 15.928,35 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Veículos a Serviço da Secretaria de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1340 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.223,94 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Veículos a Serviço da Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1339 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.968,12 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustível para Veículo a Serviço da Secretaria de Assistência Social. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1338 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 21.354,44 |
| Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustiveis para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 12 | Ano: 2017 | Data: 03/02/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 3 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1333 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 400,07 |
| Credor: Karina Diniz Lopes | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 064.566.156-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagens a Varginha e Poços de Caldas para Capacitações SEDESE/Suas e Censo/Palestras SUAS (com acompanhante). | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1332 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 20,65 |
| Credor: LUCINEA APARECIDA DE MELO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.830.826-08 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Diárias de demais servidores | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas de Viagem a Pouso Alegre para Participar de Reunião na GRS. | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1331 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.024,10 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 13/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1330 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 290,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 13/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1329 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 44,50 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 13/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1328 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 250,00 |
| Credor: VIANA MECÃNICA DIESEL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.496.095/0001-19 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Pino para Patrol a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900297 | Ano: 2017 | Data: 19/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1273 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 101,79 |
| Credor: Medway Log comércio e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 13/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1272 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 348,00 |
| Credor: Medway Log comércio e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 13/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1271 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 100,50 |
| Credor: Medway Log comércio e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 13/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1270 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5.207,44 |
| Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos da Retroescavadeira JCB a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2016 | Data: 27/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 22/07/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1269 | Ano: 2017 | Data: 06/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 7.985,00 |
| Credor: Myra Projetos e Consutoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.588.322/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de Consultoria na Realização de Trabalhos de Política de Proteção ao Patrimônio Cultural do Município de São João da Mata (MG). | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 49 | Ano: 2017 | Data: 12/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 22 | Data da Licitaçao: 12/06/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1268 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 258,84 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1267 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 4.773,98 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para realização de Exames de Imagens, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São João Mata/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1266 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.359,00 |
| Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para realização de Exames de Imagens, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Municipio de São João Mata/MG. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 54 | Ano: 2017 | Data: 02/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: 27 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1265 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 362,10 |
| Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Suplemento de Nutrição Enteral para o Sr. José Alvarenga, Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900279 | Ano: 2017 | Data: 30/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1264 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 105,48 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1263 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 510,00 |
| Credor: FLASH PLACAS E LUMINOSOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.658.840/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1001 | Natureza: 4.4.90.52.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Placas de Identificação dos Setores para Instalação em Salas do Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900255 | Ano: 2017 | Data: 17/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1262 | Ano: 2017 | Data: 05/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 376,00 |
| Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Instalação de Programas em Computadores da Administração. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900282 | Ano: 2017 | Data: 05/06/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1261 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 5,37 |
| Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho referente Despesas Telefônicas do Numero 3455-1105, a Serviço da Polícia Civil, conf. comp. em anexo.- | ||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1260 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,30 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Lanches dos Funcionários da Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 09/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1259 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 248,30 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Lanches dos Funcionários da Secretaria de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 09/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1258 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 2.623,50 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 09/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1257 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 220,00 |
| Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.04 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Uso na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 29 | Ano: 2017 | Data: 27/03/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 7 | Data da Licitaçao: 02/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1256 | Ano: 2017 | Data: 04/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 385,00 |
| Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.71 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Manutenção de Rede Interna no Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900276 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1255 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.544,94 |
| Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1254 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.277,24 |
| Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Uso na Reforma do Paço Municipal. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1253 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 669,46 |
| Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1252 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 935,00 |
| Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1251 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 561,00 |
| Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 | Natureza: 3.3.90.32.99 | |||
| Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Construção para Doação a Pessoa Carente conf. Parecer Social Anexo. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1250 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 596,57 |
| Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Reparos no Destacamento da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1249 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.050,56 |
| Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Construção de Sala e Depósito para Funcionamento de Creche. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1248 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 612,25 |
| Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos do Sistema de Esgotos Sanitários. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1247 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 690,65 |
| Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Lanches dos Servidores da Secretaria Municipal de Obras. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 09/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1246 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 4.985,50 |
| Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 09/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1245 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 215,00 |
| Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.39.14 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Suporte para Refletores de Campo de Futebol da Cidade. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900274 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1244 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.110,00 |
| Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Confecção de Grade de Proteção para o Destacamento da Polícia Militar. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 900275 | Ano: 2017 | Data: 29/05/2017 | Modalidade: Dispensa | ||||
| Licitação: | Data da Licitaçao: | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1243 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.560,64 |
| Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos do Sistema de Abastecimento de Água. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1242 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 6.391,35 |
| Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2056 | Natureza: 3.3.90.30.24 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Esgoto | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso nos Reparos do Sistema de Esgotos Sanitários. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 13 | Ano: 2017 | Data: 03/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 4 | Data da Licitaçao: 20/02/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1241 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Thobias Fernandes do Carmo 10202543609 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.229.458/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços de Locação de Som por Ocasião de Eventos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1240 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.607,74 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 10 | Ano: 2017 | Data: 06/01/2017 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 1 | Data da Licitaçao: 08/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1239 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 3.000,00 |
| Credor: Thobias Fernandes do Carmo 10202543609 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.229.458/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.20 | |||
| Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços de Locação de Som por Ocasião de Eventos no Município. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 30 | Ano: 2017 | Data: 10/02/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 9 | Data da Licitaçao: 31/03/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1238 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Global | Valor: 6.570,00 |
| Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
| Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 41 | Ano: 2015 | Data: 16/03/2015 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 18/05/2015 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1237 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 1.899,50 |
| Credor: DIRCELENE DE CARVALHO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 34 | Ano: 2017 | Data: 28/03/2017 | Modalidade: Convite | ||||
| Licitação: 13 | Data da Licitaçao: 09/05/2017 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1236 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 952,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 13/06/2016 | ||||||
| Dados do Empenho | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1235 | Ano: 2017 | Data: 03/07/2017 | Tipo: Ordinário | Valor: 120,00 |
| Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | |||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
| Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. | ||||
| Processo de Licitação | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: 38 | Ano: 2016 | Data: 01/06/2016 | Modalidade: Pregão Presencial | ||||
| Licitação: 10 | Data da Licitaçao: 13/06/2016 | ||||||
| Total dos empenhos: | 560.271,92 | |||