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Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Prefeitura Municipal de São João Da Mata

Estado de Minas Gerais

Despesas

Julho de 2017

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Dados do Pagamento
Número do empenho: 1527 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Lindsay Marcela de Carvalho Soares
CPF credor / CNPJ credor: 080.136.766-25
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1522 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 146,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1521 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 6.496,53
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1520 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 1.656,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1519 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 3.389,88
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.94.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1516 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 10,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1510 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 3.903,00
Nº do documento: 850.964 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Edson Costa Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 004.071.526-44
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1499 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 9.472,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 00647054-5
Credor: Ministério das Cidades
CPF credor / CNPJ credor: 05.465.986/0001-99
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1498 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 330,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO - UNIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0004-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1497 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 225,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1496 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: 002.308 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 413.072.596-34
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1490 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 43,41
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Maycon José Ferreira
CPF credor / CNPJ credor: 080.715.126-21
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1489 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 50,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: ALCIONE FERNANDES MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 029.036.046-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.14.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Diárias de Secretários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1483 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 448,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1482 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 797,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1481 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 602,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1480 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.104,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1479 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 39.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12.099-5
Credor: VIA MONDO AUTOMÓVEIS E PEÇAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.836.942/0001-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 Natureza: 4.4.90.52.27
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde Descrição Natureza: Veículos Diversos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1477 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: Idoadson Angelo de Lima - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.528.750/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1471 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 60,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSENILDA MENDES SANTOS
CPF credor / CNPJ credor: 997.069.036-15
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1470 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 20.273,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CCR Construtora Camargo & Ribeiro Eireli
CPF credor / CNPJ credor: 04.932.093/0001-43
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 Natureza: 4.4.90.51.01
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1468 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Daniel da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 492.032.156-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1467 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE RAMOS DA SILVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.316-72
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1466 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 600,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Patrícia Regiane Pereira da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 102.056.506-35
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1465 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Ziel Lopes Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 044.378.476-01
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1464 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 630,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Adílson de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 041.919.916-04
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1463 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 180,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JUAREZ MELO DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 045.302.276-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1462 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 420,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROBSON CLEBER DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 054.259.826-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1461 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 480,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FRANCISCO DE PAIVA ASSIS
CPF credor / CNPJ credor: 429.883.576-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1460 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.526,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Hailton Cesar Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 070.288.616-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1459 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 260,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Jorge Luiz Borges Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 056.037.716-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1458 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 563,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: LUIZ ANTONIO DE PAIVA
CPF credor / CNPJ credor: 937.567.636-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1457 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Patrícia Paiva da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 142.563.376-52
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1456 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Denise de Fátima Alves Pinto
CPF credor / CNPJ credor: 132.863.836-78
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1455 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Natália da Silva Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 146.437.626-32
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1454 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Joyce Caroline Felix
CPF credor / CNPJ credor: 089.859.456-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1453 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Jeferson Nery Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 110.787.136-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1452 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 2.424,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1451 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 2.155,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1450 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Suelem Mayara Moreira de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 114.398.656-39
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1449 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Diego da Silva Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 016.722.306-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1448 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Michelly Layana da Silva Prado
CPF credor / CNPJ credor: 129.904.036-55
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1447 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Jeferson Augusto da Silva Emídio
CPF credor / CNPJ credor: 135.073.516-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1446 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Milbya Lima Costa
CPF credor / CNPJ credor: 115.440.876-08
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1445 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Thalles Augusto Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 098.704.996-86
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1444 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Arisnadia Aparecida Domingues de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 138.348.936-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1443 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Douglas de Almeida Nery
CPF credor / CNPJ credor: 102.086.126-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1442 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Henrique Luiz da Silva Santos
CPF credor / CNPJ credor: 136.557.116-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1441 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Antônio Vicente de Paiva Neto
CPF credor / CNPJ credor: 118.745.316-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1440 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Gustavo Tobias de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 084.081.566-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1439 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Bruno Henrique Bernardes
CPF credor / CNPJ credor: 134.444.656-61
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1438 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Quiane Domingues Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 142.755.566-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1437 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Wender Guilherme Cipriani Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 123.680.366-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1436 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Yuli Salvador
CPF credor / CNPJ credor: 309.361.898-35
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1435 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1434 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Eduardo Mendes do Carmo
CPF credor / CNPJ credor: 128.203.016-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1433 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: João Pedro da Rocha
CPF credor / CNPJ credor: 073.141.446-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1432 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rodrigo Luiz da R. Borges
CPF credor / CNPJ credor: 073.141.426-88
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1431 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Mickaeli R. de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 139.273.116-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1430 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Igor Bitencourt Silva
CPF credor / CNPJ credor: 136.748.656-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1429 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Júlio César Leal de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 113.307.726-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1428 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Augusto Melo Vieira
CPF credor / CNPJ credor: 102.025.516-10
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1427 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Caio Augusto Fidelis de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 101.827.546-00
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1426 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Caroliny Marcelini da Costa
CPF credor / CNPJ credor: 113.545.376-45
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1425 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Tomas Costa Borges
CPF credor / CNPJ credor: 101.986.356-05
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1424 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Raul Isaias Brito Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 119.490.106-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1423 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Nathalia Viana Ramos Santana
CPF credor / CNPJ credor: 144.068.366-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1422 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Tainara Rodrigues dos Reis
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.526-13
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1421 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Mateus Vieira de Souza
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.696-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1420 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Taine Aparecida Borges Domingues
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.136-50
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1419 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Melissa Maria Caliaria Silvério
CPF credor / CNPJ credor: 127.247.416-09
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1418 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Bianca Caetano Damasceno
CPF credor / CNPJ credor: 138.870.156-14
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1417 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Mayara Suellen de Oliveira Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 139.220.776-25
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1416 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Raissa Fagundes Faria
CPF credor / CNPJ credor: 102.787.226-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1415 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Patrícia Lino Mendes
CPF credor / CNPJ credor: 130.250.556-42
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1414 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Priscila Mendes Lino
CPF credor / CNPJ credor: 128.571.506-36
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1413 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Gian Carlos Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 136.686.886-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1412 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Amanda Aparecida Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.636-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1411 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Tainara Aparecida Araujo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.616-04
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1410 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Monique Bitencourt de Azevedo
CPF credor / CNPJ credor: 101.997.536-95
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1409 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Lariana Prado de Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 123.797.126-89
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1408 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Joyce Cristina Nery
CPF credor / CNPJ credor: 137.047.906-99
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1407 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marli Mendes da Silva
CPF credor / CNPJ credor: 110.308.666-94
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1406 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Kauê Silva de Matos
CPF credor / CNPJ credor: 098.960.086-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1405 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Beatriz Myriam Gonçalves Negrão
CPF credor / CNPJ credor: 092.525.286-79
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1404 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 100,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Carlos Henrique do Prado
CPF credor / CNPJ credor: 098.104.996-63
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0011.2069 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Ensino Universitário Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1403 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: HOSPITAL DAS CLÍNICAS SAMUEL LIBÂNIO - UNIVAS
CPF credor / CNPJ credor: 23.951.916/0004-75
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1402 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 265,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Secretaria de Estado de Casa civil e de Relações Institucionais
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2004 Natureza: 3.3.90.39.68
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Oficiais e Administrativos Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1401 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 44,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.23
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Juros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1400 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 346,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1396 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 647,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600
CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1394 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 3.229,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Denizia Goncalles Eletrônicos e Informática
CPF credor / CNPJ credor: 11.497.159/0001-80
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.3.90.30.26
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Material Elétrico e Eletrônico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1391 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 526,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1390 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 101,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1389 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 179,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1387 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.110,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1386 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 2.050,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1382 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 2.880,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 10.851-0
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2027 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos P.N.A.E.F. Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1380 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 1.304,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Maria Liney Costa Fleury - ME
CPF credor / CNPJ credor: 06.122.878/0001-86
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1375 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 154,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Joaquim Leal de Melo
CPF credor / CNPJ credor: 172.405.816-91
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.93.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1374 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 3.040,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1373 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 2.860,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Getúlio Mendes de Souza 07359172640
CPF credor / CNPJ credor: 27.755.481/0001-00
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.58
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1372 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 2.992,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Valdemir Luiz Gonçalves 02785135652
CPF credor / CNPJ credor: 27.720.930/0001-76
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1371 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 6.349,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Vânia Rodrigues Torres dos Reis Ramos
CPF credor / CNPJ credor: 24.475.889/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1370 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 5.211,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1369 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 5.326,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: SOUZA RODRIGUES & OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 13.530.046/0001-64
Funcional Programática: 02.04.01.12.367.0006.2042 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar da APAE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1368 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 7.740,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Volnei Penha da Silva-ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.651.197/0001-85
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1367 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 5.095,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Adilson Gonçalves de Paiva 99708108634
CPF credor / CNPJ credor: 21.674.295/0001-51
Funcional Programática: 02.04.01.12.364.0008.2037 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar de Universitários Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1366 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 1.360,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007636-8
Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600
CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2033 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos PNATE Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1365 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 2.340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Maria Aparecida Marques Dottori 95786988600
CPF credor / CNPJ credor: 24.800.599/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1364 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 4.867,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Oséias Nery 04827617686
CPF credor / CNPJ credor: 24.417.344/0001-69
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1363 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 5.229,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: José Hélio Ramos 69179018653
CPF credor / CNPJ credor: 24.477.435/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1362 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 8.517,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: Pedro Benedito Filho - ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.769.324/0001-54
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.22.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1361 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 5.194,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Débora de Oliveira Cruz 09318919654
CPF credor / CNPJ credor: 27.044.533/0001-21
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1360 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 4.902,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: JOAO BENTO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 27.729.859/0001-92
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2036 Natureza: 3.3.22.39.00
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos do FUNDEB Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1359 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 4.730,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Emanuelli Eliza Pereira 07036940654
CPF credor / CNPJ credor: 24.423.009/0001-73
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1358 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 4.928,00
Nº do documento: 002.289 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Melo & Melo Transportes Ltda- ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.209.462/0001-16
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.57
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Transporte Escolar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1357 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 5.005,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1356 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 1.832,78
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Agropecuária do Tulio Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 22.368.659/0001-38
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1352 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 590,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Raimunda Maria Tavares Borges
CPF credor / CNPJ credor: 031.409.306-07
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1350 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 4.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Ãngela Frassineti do Nascimento 06209638678
CPF credor / CNPJ credor: 15.021.002/0001-34
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.13
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Loc. de Bens Móveis Tang. ou Int. de Outras Nat.
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1349 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: CLÍNICA NEURODERMA LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 03.012.726/0001-32
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1341 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 15.928,35
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1340 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 3.223,94
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1339 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.968,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1338 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 21.354,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1337 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 1.675,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MARIA GORETI VILAS BOAS
CPF credor / CNPJ credor: 71.014.526/0001-79
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1001 Natureza: 4.4.90.52.99
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Secretaria de Administração Descrição Natureza: Outros Materiais Permanentes
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1331 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 2.024,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1330 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 290,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1329 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 44,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1328 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: 850.965 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: VIANA MECÃNICA DIESEL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 22.496.095/0001-19
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1273 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 101,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: Medway Log comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1272 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 348,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: Medway Log comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1271 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 100,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: Medway Log comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1270 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 5.207,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1260 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 248,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1259 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 248,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1258 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 2.623,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: DIRCELENE DE CARVALHO
CPF credor / CNPJ credor: 15.436.997/0001-02
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1243 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 6.560,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1239 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Thobias Fernandes do Carmo 10202543609
CPF credor / CNPJ credor: 25.229.458/0001-48
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 Natureza: 3.3.90.39.20
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares Descrição Natureza: Festividades e Homenagens
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1238 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 3.570,00
Nº do documento: 855.302 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1236 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 952,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1235 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1230 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 9.109,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.3.90.30.16
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Material de Expediente
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1227 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 331,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Guilherme José Faria Silva
CPF credor / CNPJ credor: 24.567.478/0001-66
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.39.37
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Serviços de Análise e Pesquisas Científicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1225 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 603,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: HELANIO CARLOS DE PAIVA 63381303600
CPF credor / CNPJ credor: 13.109.959/0001-01
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1224 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 712,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: ELIASIBER NERY SOARES - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.164.369/0001-90
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.1019 Natureza: 4.4.90.52.02
Projeto Atividade: Aquisição de Veículos e Equipamentos para Saúde Descrição Natureza: Aparelhos de Medição e Orientação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1221 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 145,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1219 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Gisele Neves Martins Consultório Médico
CPF credor / CNPJ credor: 21.064.294/0001-95
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1218 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 2.520,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: O.T.S. Ortopedia, Traumatologia Saúde Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 05.499.401/0001-51
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1215 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 900,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MELCHIOR DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.089.721/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2061 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção de Praças, Parques e Jardins Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1214 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005169-1
Credor: MÁRIO SÉRGIO DA SILVA MELCHIOR DOS REIS
CPF credor / CNPJ credor: 18.089.721/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1213 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 5.170,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NOVA MED SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 17.734.002/0001-07
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1209 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 55,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1207 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 52,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
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Número do empenho: 1205 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.155,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1204 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 605,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gás Engarrafado
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Número do empenho: 1203 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 473,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: Medway Log comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1202 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 62,72
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: Medway Log comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1199 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 2,58
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: Medway Log comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1198 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 82,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Amanda Tavares Vilhena
CPF credor / CNPJ credor: 097.023.096-62
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.14.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Diárias de demais servidores
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Número do empenho: 1192 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Edivaldo Cipriano
CPF credor / CNPJ credor: 606.788.876-91
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
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Número do empenho: 1189 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Themistocles Borges Ferraz-ME
CPF credor / CNPJ credor: 23.080.570/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 1188 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 580,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Unica Uniformes LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.547.389/0001-15
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
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Número do empenho: 1187 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 1.895,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
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Número do empenho: 1186 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 2.034,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
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Número do empenho: 1185 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 201,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo
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Número do empenho: 1184 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.545,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.22
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1182 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 1.900,00
Nº do documento: 850.962 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Fagner Luiz Passos - ME
CPF credor / CNPJ credor: 27.068.041/0001-76
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1167 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 303,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: SONIA MARIA MENDES PAIVA 04880329622
CPF credor / CNPJ credor: 13.468.644/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1166 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 6.166,67
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CPF credor / CNPJ credor: 21.154.554/0001-13
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 Natureza: 3.3.90.91.99
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal Descrição Natureza: Outras Sentenças Judiciais e Decisões Judiciais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1165 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 1.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Empresa Funeraria Moreno PA Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 01.965.236/0001-25
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1157 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 85,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: P. A. PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1155 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 300,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1153 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 186,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1152 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 346,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1144 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 2.000,00
Nº do documento: 855.300 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Donizete Delfino Alves
CPF credor / CNPJ credor: 054.577.236-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.1047 Natureza: 3.3.90.36.22
Projeto Atividade: Reparo e Cascalhamento Estradas Vicinais Descrição Natureza: Serviços de Limpeza e Conservação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1134 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marciene Aparecida Rodirgues de Lima
CPF credor / CNPJ credor: 061.397.186-86
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1124 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 5.829,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1123 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 340,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14975-6
Credor: Romario Augusto de Oliveira Cruz
CPF credor / CNPJ credor: 119.997.396-39
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1119 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 3.605,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2014 Natureza: 3.3.90.32.99
Projeto Atividade: Aquisição de Material de Construção p/ Doação Pessoas Carentes Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Edson Adelino Rodrigues
CPF credor / CNPJ credor: 089.165.476-36
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1092 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 3.365,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Crislaine de Cássia Nascimento Vilas Boas-ME
CPF credor / CNPJ credor: 24.753.218/0001-85
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1091 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 4.020,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 7709-7
Credor: Industria e Comercio de Artefatos de Cimento JE Ltda - ME
CPF credor / CNPJ credor: 02.108.739/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.275,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1087 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.274,15
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1086 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 598,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Dom Nery Office Ltda-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 04.168.154/0001-48
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1001 Natureza: 4.4.90.52.24
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Secretaria de Administração Descrição Natureza: Mobiliário em Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 4.140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1085 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 4.141,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1083 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 5.197,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Deivisson Cândido de Melo Comércio e Serviços Auto Peças Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 22.269.860/0001-68
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1081 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 5.361,84
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1080 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 1.099,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1001 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Secretaria de Administração Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
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Número do empenho: 1079 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 4.363,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Coban Indústria e Comércio Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 09.190.081/0001-04
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.30.24
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1055 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: 002.288 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
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Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 620,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1052 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.091,77
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1050 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 2.490,27
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1049 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 3.375,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
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Número do empenho: 1046 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 91,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1045 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 38,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1044 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 71,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1043 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 1.031,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1042 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 140,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1041 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 846,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
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Número do empenho: 1040 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 2.939,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: NEUSA ELIETE SIQUEIRA DE REZENDE
CPF credor / CNPJ credor: 12.824.531/0001-88
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.48
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviços Gráficos
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Número do empenho: 1035 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 05/07/2017 Valor: 2.767,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: Medway Log comércio e Serviços Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 11.735.488/0001-11
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1034 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 2.539,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1033 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 705,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1032 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 285,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: VALE COMERCIAL EIRELI
CPF credor / CNPJ credor: 71.336.101/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1030 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 1.620,00
Nº do documento: 002.907 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1028 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 448,00
Nº do documento: 002.906 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: LOJAS CEM S/A
CPF credor / CNPJ credor: 56.642.960/0036-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.1001 Natureza: 4.4.90.52.06
Projeto Atividade: Aquisição Equipamentos Secretaria de Administração Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1027 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 564,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1026 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1024 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1020 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 93,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 71.505.564/0001-24
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.10
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Odontológico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1018 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: INSTITUTO DONATO DE OFTALMOLOGIA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 17.413.469/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1017 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 242,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Erva Magia Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 86.500.055/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1014 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.362,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1010 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 80,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: P. A. PNEUS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 21.650.783/0001-29
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1009 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 385,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: JEDER NERY RODRIGUES 094951255665
CPF credor / CNPJ credor: 18.681.237/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 Natureza: 3.3.90.39.71
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. Descrição Natureza: Manut Conserv de Equip. de Processamento de Dados
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1007 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 2.753,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: FERNANDES & FERNANDES ANÁLISES CLÍNICAS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 02.948.650/0001-99
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Mascote Pet Shop Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.829.412/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1005 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.625,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Mascote Pet Shop Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 17.829.412/0001-31
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1004 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 150,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 1000 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 4.953,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15324-9
Credor: MED CENTER COMERCIAL LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 00.874.929/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 991 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 3.795,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Matheus Miranda Cruz - ME
CPF credor / CNPJ credor: 01.158.026/0001-25
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.11
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material Químico
Dados do Pagamento
Número do empenho: 986 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 259,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.28
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 2.529,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 985 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 2.529,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: Cirúrgica Mais Saúde Express Ltda
CPF credor / CNPJ credor: 24.683.171/0001-20
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 964 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 120,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: ALFALAGOS LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 947 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 941 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.920,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 939 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 530,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2007 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Civil Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 921 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: 002.306 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Andreia Heloisa Nery
CPF credor / CNPJ credor: 043.280.976-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 833 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 14.219,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.01
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 824 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 11.088,59
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.3.90.30.37
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 816 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 220,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: VALDECY FRANCISCO LUIZ
CPF credor / CNPJ credor: 310.069.816-91
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 815 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: João Batista Moreira
CPF credor / CNPJ credor: 016.751.368-07
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 814 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Maria Aparecida Fagundes
CPF credor / CNPJ credor: 824.013.738-53
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 802 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 8.000,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.50.43.00
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Subvenções Sociais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 773 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 425,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 771 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 563,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 764 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 14/07/2017 Valor: 1.850,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Lubrimar Comércio Pneumáticos Ltda-ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.377.090/0001-46
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 689 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 240,00
Nº do documento: 002.309 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Cássia Magda Pereira
CPF credor / CNPJ credor: 084.293.556-85
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 675 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 4.450,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 672 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 3.500,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Altair Vitorino 04944322682
CPF credor / CNPJ credor: 22.447.555/0001-19
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.3.90.30.23
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 656 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 70,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EDUARDO FARIA COLARES
CPF credor / CNPJ credor: 07.503.358/0001-86
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 655 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 3.000,00
Nº do documento: 002.307 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: JOSE ANTONIO SETE 54913403834
CPF credor / CNPJ credor: 13.130.716/0001-55
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.16
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 633 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 15/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 002.910 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Jeremias Franco
CPF credor / CNPJ credor: 466.948.036-72
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 830,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 13 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 1.462,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 630 Número do subempenho: 14 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 62,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 599 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 72,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: CENTRAL DE CÓPIAS LAFE LTDA.
CPF credor / CNPJ credor: 25.174.699/0001-37
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.65
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Cópias e Reprodução de Doccumentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 594 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Rodrigo do Prado Fernandes
CPF credor / CNPJ credor: 097.643.926-36
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.10
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 592 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: 002.306 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Andreia Heloisa Nery
CPF credor / CNPJ credor: 043.280.976-79
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 548 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Robson José Paiva
CPF credor / CNPJ credor: 061.691.766-01
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2051 Natureza: 3.3.90.48.00
Projeto Atividade: Assistência Médica e Odontológica a Carentes Descrição Natureza: Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 4.241,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 476 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 4.241,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: VANIA APARECIDA NERY DE OLIVEIRA ME
CPF credor / CNPJ credor: 66.458.894/0001-76
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2048 Natureza: 3.3.90.30.09
Projeto Atividade: Manutenção do PAB Descrição Natureza: Medicamentos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 449 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 1.124,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Consórcio Intermunicipal para o Desenv. Reg. Sustentável - CIDERSU
CPF credor / CNPJ credor: 21.466.597/0001-34
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2068 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Consórcio Intermunicipal - CIDERSU Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 446 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 702,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região Sul de Minas - CISSUL
CPF credor / CNPJ credor: 13.985.869/0001-84
Funcional Programática: 02.06.04.10.302.0016.2046 Natureza: 3.3.71.70.00
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Urgência e Emergência - CISSUL Descrição Natureza: Rateio pela Participação em Consórcio Público
Dados do Pagamento
Número do empenho: 372 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 460,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 371 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 17/07/2017 Valor: 517,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.07
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação
Dados do Pagamento
Número do empenho: 363 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 2.155,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: CSC - Construtora Siqueira Cardoso Eireli-EPP
CPF credor / CNPJ credor: 07.681.483/0001-86
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.2063 Natureza: 3.3.90.39.29
Projeto Atividade: Manutenção da Rede de Iluminação Pública Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica
Dados do Pagamento
Número do empenho: 353 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 862,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 313 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 6.500,00
Nº do documento: 855.301 Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
Dados do Pagamento
Número do empenho: 307 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 700,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: ISASTUR FRETAMENTO E TURISMO LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 08.920.620/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 271 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.200,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: LUCIANA MENDES TRANSPORTES LTDA-ME
CPF credor / CNPJ credor: 18.757.994/0001-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 270 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 04/07/2017 Valor: 4.800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Renata Ribeiro dos Santos Silveira - ME
CPF credor / CNPJ credor: 07.812.521/0001-92
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais
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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 2 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 3 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 266 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 650,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.61
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 15 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 17.167,76
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 240 Número do subempenho: 16 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 7.940,01
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 10.162,11
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
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Número do empenho: 238 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 12.279,57
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 32.392,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 885,98
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 237 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 1.348,37
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.13.03
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB )
Dados do Pagamento
Número do empenho: 230 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 243,75
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.33
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral
Dados do Pagamento
Número do empenho: 157 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 1.204,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: OXICOPER LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 25.863.721/0001-56
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.30.35
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Material Hospitalar
Dados do Pagamento
Número do empenho: 148 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 400,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Associação Amigos de Pacientes Egressos de Hospitais Psiquiátricos de Tupã
CPF credor / CNPJ credor: 03.462.712/0001-10
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.3.90.39.36
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial
Dados do Pagamento
Número do empenho: 135 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 410,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.926.782/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 126 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 270,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Marcos Aurélio de Oliveira
CPF credor / CNPJ credor: 003.736.906-73
Funcional Programática: 02.07.01.24.722.0021.2062 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Telecomunicações Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 125 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 1.320,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Eliane Martins
CPF credor / CNPJ credor: 526.426.666-20
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 121 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: LEONILDA FERNANDES MENDES
CPF credor / CNPJ credor: 467.642.086-20
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 120 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 119 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 13/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 002.909 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MANOEL MESSIAS
CPF credor / CNPJ credor: 440.405.806-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 118 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Maria Afonsina de Carvalho
CPF credor / CNPJ credor: 705.815.256-04
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 117 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 15/07/2017 Valor: 300,00
Nº do documento: 002.908 Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: VALDINEI REIS DOMINGUES
CPF credor / CNPJ credor: 042.436.796-30
Funcional Programática: 02.03.01.22.661.0004.2024 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção do Programa de Incentivo à Indústria Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 116 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 800,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: ADELINO RODRIGUES
CPF credor / CNPJ credor: 166.336.606-34
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.36.14
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Locação de Imóveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 115 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 550,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: SILVESTRE EDUARDO DE SOUZA
CPF credor / CNPJ credor: 413.189.866-72
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 110 Ordinário Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 250,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
CPF credor / CNPJ credor: 42.926.782/0001-34
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.3.90.30.25
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 252,70
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 86 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 17.159,68
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 62,30
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 85 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 2.843,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 128,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 84 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 7.133,17
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0020.2052 Natureza: 3.3.90.36.26
Projeto Atividade: Manutenção da Estratégia da Saúde da Família - ESF Descrição Natureza: Serviços Médicos e Odontológicos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 450,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 83 Número do subempenho: 12 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 8.753,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0016.2049 Natureza: 3.3.90.36.99
Projeto Atividade: Manutenção Programa de Agentes Comunitários - PACS Descrição Natureza: Outros Serviços de Pessoas Físicas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 82 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 5.729,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 81 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 7.701,18
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 80 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 5.027,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 79 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 20.794,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 78 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 25.615,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 77 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 1.592,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 76 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 8.144,08
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 75 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 27.534,32
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 74 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 50.745,61
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 73 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 7.244,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 72 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 3.808,62
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 71 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 66.051,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.361-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 Natureza: 3.1.90.11.01
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB Descrição Natureza: Pessoal (recursos: Mínimo De 70% Do Fundeb)
Dados do Pagamento
Número do empenho: 70 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 20.497,06
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 69 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 33.183,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 68 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 5.685,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 67 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 1.218,10
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 66 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 4.903,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.1.90.11.12
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Remuneração de Membros de Conselhos
Dados do Pagamento
Número do empenho: 65 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 6.454,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 64 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 6.373,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 63 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 10.599,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.09.272.0014.2008 Natureza: 3.1.90.01.02
Projeto Atividade: Manutenção de Inativos e Pensionistas Descrição Natureza: Aposentadorias custeadas recursos ordinários tesou
Dados do Pagamento
Número do empenho: 62 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 29.248,21
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.05
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 61 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 11.358,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.1.90.11.04
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet(Vinc ao INSS), exceto FUNDEB
Dados do Pagamento
Número do empenho: 60 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 3.560,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.08
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Vice-prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 59 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 9.255,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
CPF credor / CNPJ credor:
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.1.90.11.07
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Subsídio de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 57 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 503,64
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Denize Vilhena Borges Silva
CPF credor / CNPJ credor: 467.636.786-49
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2001 Natureza: 3.3.90.14.03
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito Descrição Natureza: Diárias de Prefeito
Dados do Pagamento
Número do empenho: 35 Número do subempenho: 9 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 22.482,09
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: INSS - Instituto Nacional do Seguro Social
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40
Funcional Programática: 02.01.01.28.843.0000.2067 Natureza: 4.6.90.71.01
Projeto Atividade: Amortização da Dívida Contratada - INSS Descrição Natureza: Principal da Dívida por Contrato - Interna
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 3,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 34 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 97,34
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: EMPRESA BRASLEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 33 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 51,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.587-7
Credor: Câmara de Dirigentes Lojistas de Paraguaçu
CPF credor / CNPJ credor: 02.275.512/0001-96
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Contribuições a Associações Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 68 Ano do empenho: 2017 Data: 07/07/2017 Valor: 3.478,74
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 69 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 2.083,91
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 70 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 9,33
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 71 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 43,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 7709-7
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 72 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 619,79
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 73 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 3,12
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 74 Ano do empenho: 2017 Data: 21/07/2017 Valor: 73,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 75 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 207,86
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 76 Ano do empenho: 2017 Data: 27/07/2017 Valor: 1,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 77 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.266,83
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 78 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2,44
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 79 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 7,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 32 Número do subempenho: 80 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 3.187,38
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
CPF credor / CNPJ credor: 00.394.460/0058-87
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2003 Natureza: 3.3.90.47.00
Projeto Atividade: Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP Descrição Natureza: Obrigações Tributárias e Contributivas
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 17 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 3.313,25
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 18 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 4.658,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 31 Número do subempenho: 19 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 519,02
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: EMATER-MG
CPF credor / CNPJ credor: 19.198.118/0001-02
Funcional Programática: 02.03.01.20.605.0004.2022 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção Convênio Emater Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 30 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 5.877,63
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 29 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 5.562,69
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 30 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 619,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 29 Número do subempenho: 31 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 2.474,73
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISAMESP
CPF credor / CNPJ credor: 01.080.759/0001-94
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2045 Natureza: 3.3.50.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Consórcio Intermunicipal de Saúde - CISAMESP Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 10/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 28 Número do subempenho: 11 Ano do empenho: 2017 Data: 25/07/2017 Valor: 30,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0104 Agencia: 691-3 Conta: 291-4
Credor: Caixa Economica Federal
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0691-47
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 25 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 199,92
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 26 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 47,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510080-1
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 27 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 294,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510050-0
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 27 Número do subempenho: 28 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 854,85
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Banco Bradesco
CPF credor / CNPJ credor: 60.746.948/2800-50
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 82 Ano do empenho: 2017 Data: 12/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11606-8
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 83 Ano do empenho: 2017 Data: 18/07/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 15035-5
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 84 Ano do empenho: 2017 Data: 19/07/2017 Valor: 44,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14977-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 85 Ano do empenho: 2017 Data: 20/07/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 007480-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 86 Ano do empenho: 2017 Data: 24/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 14975-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 87 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 018024-6
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 88 Ano do empenho: 2017 Data: 26/07/2017 Valor: 35,20
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11.615-7
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 89 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 9.133-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 90 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 17,60
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 8784-X
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 91 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 26,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 12009-x
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 92 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 283142-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 93 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006751-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 94 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 6,07
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 006752-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 95 Ano do empenho: 2017 Data: 28/07/2017 Valor: 228,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005907-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 96 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 8,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 005169-1
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 97 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 27,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 058042-2
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 26 Número do subempenho: 98 Ano do empenho: 2017 Data: 31/07/2017 Valor: 228,80
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: Banco do Brasil S/A.-
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/2165-26
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.64
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços Bancários
Dados do Pagamento
Número do empenho: 23 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 87,54
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2066 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 22 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 133,31
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 21 Número do subempenho: 5 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 142,51
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 20 Número do subempenho: 10 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 42,90
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 18 Número do subempenho: 8 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 149,16
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 Natureza: 3.3.30.41.00
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar Descrição Natureza: Contribuições
Dados do Pagamento
Número do empenho: 17 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 556,23
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 1 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 59,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 16 Número do subempenho: 4 Ano do empenho: 2017 Data: 06/07/2017 Valor: 42,55
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Telefonica Brasil S.A.
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 Natureza: 3.3.90.39.43
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações
Dados do Pagamento
Número do empenho: 15 Número do subempenho: 7 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 2.087,40
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: MÁRCIO CORREIA DA SILVA
CPF credor / CNPJ credor: 962.159.926-15
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 12 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 03/07/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510030-5
Credor: Rita de Cássia Bitencourt
CPF credor / CNPJ credor: 086.876.266-06
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 9 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 937,00
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ROSEMARE PINTO ARAÚJO
CPF credor / CNPJ credor: 065.715.326-54
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 8 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0001 Agencia: 2470-8 Conta: 11613-0
Credor: MARLENE DE OLIVEIRA
CPF credor / CNPJ credor: 046.062.196-37
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer Descrição Natureza: Outros
Dados do Pagamento
Número do empenho: 6 Número do subempenho: 6 Ano do empenho: 2017 Data: 11/07/2017 Valor: 468,50
Nº do documento: D.CONTA Banco: 0237 Agencia: 2513-5 Conta: 510070-4
Credor: ELIENI JACIARA BITENCOURT
CPF credor / CNPJ credor: 118.081.096-19
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 Natureza: 3.1.90.04.99
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social Descrição Natureza: Outros
Total dos pagamentos: 1.073.270,50