Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:31:00
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 37,74 | |
Nº do documento: 850731 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS COM ATRIBUIÇÃO NOTORIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.119/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 323 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.220,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Jacar Pneus LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.009.704/0001-19 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 321 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 4.000,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Giancarlo de Paula Sclafani - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 16.778.264/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 320 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 25,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: SERVIÇOS DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS COM ATRIBUIÇÃO NOTORIAL | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.555.119/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 557,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: F.D.B. Ferramentas e Brun. Diamantados LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 58.861.162/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.40 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Ferramentas |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 318 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 100,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: City 10 Telecom LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.958.349/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 260 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 6.980,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Gama Médica LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 259 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 122,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Nubia Polyana Carvalho Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.854.192/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 258 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 3.439,15 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.136/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 257 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 1.448,25 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 27.833.136/0001-39 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 256 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 3.250,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 255 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 224,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Nubia Polyana Carvalho Magalhães | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.854.192/0001-21 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 252 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 4.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 251 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 3.847,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Tomografia São José LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 250 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 285,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Televida Centro Especializado de Telediagnósticos LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.193.211/0001-61 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 245 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 7.676,79 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 243 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 2.677,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Medcenter Imagem LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.664.888/0001-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 241 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 2.750,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Patologia Bacchi LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.198.534/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 240 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 509,48 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 239 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 4.067,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 236 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 5.270,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 235 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 743,99 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório São Caetano LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.303.472/0001-07 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 234 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 9.160,85 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório Santa Lúcia Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.575.968/0001-74 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 233 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 360,81 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 232 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 1.656,42 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Laboratório Dr. Itamar Pinto LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.855.617/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 18.756,36 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 230 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 5.085,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 229 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 6.266,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 228 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.510,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto de Cardiologia de Barbacena Ltda _ ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.141.954/0001-63 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 227 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 43.979,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 7.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto Hermes Pardini S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.378.769/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 223 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 6.850,60 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 222 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 16.092,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 221 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 15.260,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Francisco Daniel Miranda Siqueira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.600.783/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 219 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Elaine Cristina de Andrada Melo Alves - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.372.197/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 218 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 22.289,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Ekoson Diagnose SS Ltda - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 217 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 11.930,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 2.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 215 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 1.520,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 6.440,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 4.636,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica São Lucas LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.274.154/0001-41 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 212 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 24.249,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 210 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 6.990,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 209 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 1.040,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 208 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 450,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro de Neurologia e Neurofisiologia de Juiz de Fora LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.912.808/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 206 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro de Cardiologia Arritmia e Psicologia LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.177.149/0001-46 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 52.076,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.595,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Cedisme Centro de Diagnósticos por Imagens e Serviços Médicos LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.587.695/0001-92 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 4.660,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 2.941,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises clínicas Ltda - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 2.200,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Bartolini e Afonso Diagnósticos por Imagem LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.602.703/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 20,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Bartolini e Afonso Diagnósticos por Imagem LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.602.703/0001-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.590,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 197 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 150,80 | |
Nº do documento: 855676 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Fátima Aparecida de Melo Assis - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.893.128/0001-94 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 193 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 853,50 | |
Nº do documento: 850730 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Marcius Adriano Feres Barbosa EIRELI - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 26.646.952/0001-70 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 420,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Orlando Edney Ferreira - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.919.579/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 61 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 1.300,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Courart Informática LTDA - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Software |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 38 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.200,00 | |
Nº do documento: 850734 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: José Nelson de Medeiros 13088316680 | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 24.742.817/0001-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 34 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 116,00 | |
Nº do documento: 855672 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Candian e Moreira LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.340.248/0001-52 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 33 | Ordinário | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 335,50 | |
Nº do documento: 850729 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Jorge Inácio de Medeiros - ME | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.498.128/0001-76 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 32 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.700,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 5.351,52 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: RHS Consult LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.047.156/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2010 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção atividades Gestão CISALV | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 900,00 | |
Nº do documento: 855671 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: JR Assessoria Contábil LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.371.616/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 285,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Christian João Mateus dos Santos - MCM Manut Cursos Marketing - MEI | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.345.907/0001-95 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 2.263,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 26 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 2.263,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 589,20 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Geraldo Magela Amaral Sociedade Individual de Advocacia | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 21.436.234/0001-56 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 13 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 14 | Ano do empenho: 2017 | Data: 19/05/2017 | Valor: 531,54 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 15 | Ano do empenho: 2017 | Data: 24/05/2017 | Valor: 177,18 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 23 | Número do subempenho: 16 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 265,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 22 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 144,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.68 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Publicidade e Propaganda |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 21 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 64,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: MF Medicina do Trabalho LTDA - EPP | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.888.997/0002-01 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2017 | Data: 11/05/2017 | Valor: 68,77 | |
Nº do documento: 855673 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Radar Alarmes e Acessórios Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.878.358/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 20 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 68,77 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Radar Alarmes e Acessórios Ltda. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.878.358/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 19 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 290,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 18 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 14.656,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis e Lubrificantes Automotivos |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 519,00 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS | Descrição Natureza: Contribuições |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 17/05/2017 | Valor: 69,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1169-18 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 14 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 22/05/2017 | Valor: 168,75 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 14.776-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 279,50 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 657,80 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2017 | Data: 05/05/2017 | Valor: 166,01 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2017 | Data: 10/05/2017 | Valor: 133,94 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 10 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2017 | Data: 16/05/2017 | Valor: 41,56 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 23/05/2017 | Valor: 144,87 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 230,65 | |
Nº do documento: 850732 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 7 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 992,26 | |
Nº do documento: 855674 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 799,77 | |
Nº do documento: 850733 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 3.531,80 | |
Nº do documento: 855675 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 4 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.236,76 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 1.646,35 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 5.716,70 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.11 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Empregado Público |
Dados do Pagamento | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2017 | Data: 31/05/2017 | Valor: 6.686,64 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
Credor: Folha de Pagamento | |||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB |
Total dos pagamentos: | 390.897,32 |