Informações atualizadas em: 08/07/2024 13:32:16
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 18 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 7.195,12 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE , CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 51 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 1.091,51 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.122.0007.2040 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE , CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 111 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 10.886,23 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 113 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 70.000,00 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 115 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 60.000,00 | |
Credor: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS - BRAZPREV | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.863.538/0001-25 | ||||
Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2023 | Natureza: 3.1.91.13.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar Municipal | Descrição Natureza: Obrigações Patronais Refer ao FUNDEB ( até 40% ) | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BRAZOPOLIS, RELATIVO AO MES DE |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 262 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 50.490,00 | |
Credor: HABITAR PROJETOS E CONSULTORIA LTDA-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.418.314/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.35.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PARCELA ---/12 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSULTORIA EM PESQUISA E ELABORAÇÃO, CONCLUSÃO E PROTOCOLIZAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA MUNICIPAL,CONFORME PROC DE COMPRA 48/17,P.P 28/2017, CONTRATO 31/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 507 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 354,07 | |
Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - CISMAS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.111.142/0001-99 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.302.0007.2055 | Natureza: 3.3.93.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades de Assistência Médica Municipal | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS DE EXAMES E CONSULTAS ESPECIALIZADAS E SERVIÇOS COM A AMBULÂNCIA UTI, DE ACORDO COM O CONTRATO 2/2018 E CONFORME PROC. DE COMPRA 4/2018, DISPENSA 02/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 0,01 | |
Credor: FELIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROC. DE COMPRA 76/2017, P.P 52/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 781 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 6.136,07 | |
Credor: FELIX JOSÉ DA SILVA JÚNIOR-ME | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.203.459/0001-06 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO, CONFORME PROC. DE COMPRA 76/2017, P.P 52/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 951 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2012 | Natureza: 3.3.30.41.00 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio Firmado com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NOS VEÍCULOS DE PLACAS OQM9865,HIE4678, A SERV. DAS ATIVIDADES DA POLICIA MILITAR, DE ACORDO COM O CONVÊNIO 7/2017 E CONFORME PROC. DE COMPRA 8/2018 E P.P 5/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 953 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NO VEÍCULO DE PLACA PWM2624, A SERV. DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 8/2018, P.P 5/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 956 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO POSTO LA PALOMA LTDA. | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.604.233/0001-01 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA) NOS VEÍCULOS DE PLACAS: OXA1490, OWT3071,HLF9964, E ROÇADEIRAS, A SERV. DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(OBRAS), CONFORME PROC. DE COMPRA 8/2018, P.P 5/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1358 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 15.900,00 | |
Credor: LOCADORA DE VEICULOS AUTHANA LTDA - EPP | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.457.986/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2006 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 1(UM) VEÍCULO DE PLACA QNV 0241 PARA USO DO SR. PREFEITO EM VIAGENS E DESLOCAMENTOS LOCAIS, CONFORME PROC. DE COMPRA 7/2018, P.P 4/2018, CONTRATO 6/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 1867 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 328,50 | |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2234 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 79,00 | |
Credor: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 73.856.593/0001-66 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE A AQUISIÇÃOD E MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 33/2017, P.P 17/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 2867 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 0,01 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | ||||
Funcional Programática: 02.11.01.15.452.0027.2089 | Natureza: 3.3.90.30.37 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos e Rurais no Município. | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS PARA O VEÍCULO DE PLACA OXA1490, A SERVIÇO DAS ATIVIDADES DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS(OBRAS), CONFORME PROC. DE COMPRA 38/2017, P.P 20/2017. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3240 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 58,28 | |
Credor: AUTO POSTO BRAZÓPOLIS LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.839.399/0001-64 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.453.0004.2011 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Garagem e Oficina Mecânica Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: ESTA N.E SE REFERE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA USO NOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO DE COMPRA 67/2018, DISPENSA 11/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3263 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 644,20 | |
Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.1.90.94.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE AOS VENCIMENTOS RELATIVO AO MES DE , CONFORME LEVANTAMENTO REALIZADO PELO DO DEPARTAMENTO PESSOAL MUNICIPAL. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3662 | Ano do empenho: 2018 | Data: 01/07/2018 | Valor: 6,00 | |
Credor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 3740 | Ano do empenho: 2018 | Data: 03/07/2018 | Valor: 429,89 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900209/2018(DISPENSA). |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4097 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/07/2018 | Valor: 2,90 | |
Credor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 09.192.829/0001-08 | ||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2048 | Natureza: 3.3.90.30.09 | |||
Projeto Atividade: Manutenção de Postos e Centro de Saúde Municipais | Descrição Natureza: Medicamentos | |||
Histórico: ESTA N.E. SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DOS POSTOS E CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME PROC. DE COMPRA 43/2018, P.P 33/2018. |
Dados da Anulação | ||||
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Número do empenho: 4200 | Ano do empenho: 2018 | Data: 23/07/2018 | Valor: 345,64 | |
Credor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.404.302/0001-28 | ||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2007 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal da Administração | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
Histórico: ESTA NOTA DE EMPENHO SE REFERE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES DE EDITAIS DE LICITAÇÃO, PREGÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E OUTROS NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MG P/ ATENDER O SETOR DE LICITAÇÕES, CONF. PROC 900230/2018(DISPENSA). |
Total das anulações: /strong> | 223.947,46 |