Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 68 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 45,55 |
Credor: Departamento de Trânsito de MInas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 18.715.532/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento do Seguro do DPVAT 2018 do veículo oficial com placa HLF 6477 da Câmara Municipal de Buritis. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 67 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 224,88 |
Credor: Nilvia Prisco Damasceno de Moura | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.968.376-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel) à Brasília DF para realização do Curso de Capacitação com o tema: Terceirização e a Gestão e Fiscalização de Contratos na Âmbito da Administração, nos dias 20 a 23/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 66 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 28/02/2018 | Valor: 264,25 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: Empenho referente à restituição do valor gasto em combustível e 01 diária de alimentação em viagem à Brasília DF no dia 27/02/2018 p/ participar de reunião com o Superintendente do INCRA p/ apresentar demandas relativos à titularização e desapropriação. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 64 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 27/02/2018 | Valor: 15,03 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel) à Brasília para fazer o curso de Treinamento MTCNA, nos 22a25/02/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 62 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 26/02/2018 | Valor: 30,00 |
Credor: Martina Morato Mariano | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 075.005.406-98 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.93.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações e Restituições de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref.a reembolso de desp. de viagem (combustivel veículo) à Brasília DF para participar de reunião no MInistério da Agricultura, Pecuário e Abastecimento, no dia 09/02/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 58 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/02/2018 | Valor: 1.336,00 |
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.303.366-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiantamento p/ despesas c/ locomoção(combustível, táxi, passagem)p/ o vereador em viagem à Belo Horizonte MG p/ participar de reunião c/ o Dep. Est. Tadeuzinho e ooutras reuniões no Centro Administrativo, nos dias 22a23/02/18 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 57 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/02/2018 | Valor: 460,62 |
Credor: Carlos Fernando Pereira dos Santos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 041.303.366-06 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de hosp. e 1e1/2 de aliment. p/ o vereador em viagem à Belo Horizonte MG p/ participar de reunião com o Dep. Est. Tadeuzinho, a fim de tratar de vários assuntos do município e outras reuniões no Centro Administrativo,dias 22a23/02 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 56 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/02/2018 | Valor: 1.105,50 |
Credor: Antonio Rodrigues da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 728.920.136-15 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 3 diárias completas p/ o vereador em viagem à Belo Horizonte MG para comparecer na Câmara dos Deputados para receber uma ambulância, uma academia ar livre que ganhou que o município e reunião com o Dep. Sálvio , nos dias 19a22/2/18. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 55 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/02/2018 | Valor: 184,25 |
Credor: Camila Silva de Almeida | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de aliment. em viagem à Brasília DF protocolar a denúncia na Procuradoria Geral da República s/ construção de barragens na Bacia do Rio Urucuia no município de Buritis MG, no dia 20/02/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 54 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/02/2018 | Valor: 184,25 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de alimentação p/ a vereadora em viagem à Brasília DF p/ participar de reunião com o Dep. Abi-Ackel e sua assessoria , ref. a solicitação de recursos para a comunidades rurais e solicitação de emendas Parlamentares,dia 20/2/18 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 53 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/02/2018 | Valor: 184,25 |
Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária de alimentação p/o vereador em viagem à Brasília DF p/ participar de reunião com o Dep. Marcelo Álvaro p/ tratr de emendas parlamentares referente a custeio p/ saúde e uma patrulha mecanizada de interesse do município, dia 20/2/18 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 52 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 550,00 |
Credor: GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.450.024/0001-00 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Empenho ref. a inscrição da vereadora Nílvia Prisco p/ participar do curso de capacitação p/ vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, etc. no Instituto Gênesis, nos dias 20a23/02/18. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 50 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 1.289,75 |
Credor: Nilvia Prisco Damasceno de Moura | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 027.968.376-61 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. à 3 diárias de hosped. e 4 de aliment. p/ a vereadora em viagem à Brasília DF p/ participar do curso de capacitação p/ vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, secretários municipais, etc. no Instituto Gênesis, nos dias 20a23/02/18. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 49 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 220,00 |
Credor: AGNALDO NOVATO CURADO FILHO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 265.708.741-87 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiantamento p/ despesas com locomoção(combustível) p/ o servidor em viagem à Brasília DF p/ assessorar o presidente em reunião com o secretário da Pesca e com a Deputada Raquel MUniz, para tratar de assuntos da Côlonia de Pescadores. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 48 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 552,76 |
Credor: AGNALDO NOVATO CURADO FILHO | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 265.708.741-87 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho ref. a 1 diária completa para o servidor em viagem à Brasília DF para assessorar o presidente em reunião com o secretário da Pesca e com a Deputada Raquel MUniz, para tratar de assuntos da Côlonia de Pescadores de Buritis, nos dias 20a21/02/18. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 47 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 552,76 |
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara | |||
Histórico: Empenho referente a 1 diária completa para o Presidente da Câmara em viagem à Brasília para participar de reunião com o Secretário da Pesca e com a Deputada Raquel Muniz, para tratar de assuntos da Colônia de Pescadores de Buritis, nos dias 20a21/02/18. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 46 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 15/02/2018 | Valor: 250,00 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.33.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Outras Despesas com Locomoção | |||
Histórico: Empenho ref. ao adiantamento para despesas com locomoção(combustibel) para o servidor (Subgerente de informática)em viagem à Brasília para participar do curso de Treinamento MTCNA oferecido pela empresa Redes Brasil, nos dias 23a25/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 45 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 16/02/2018 | Valor: 1.105,50 |
Credor: Denis Lemes Pimentel | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores | |||
Histórico: Empenho referente a 3 diárias completas para o servidor (Subgerente de informática)em viagem à Brasília para participar do curso de Treinamento MTCNA oferecido pela empresa Redes Brasil, nos dias 23a25/02/2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 44 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 143,00 |
Credor: HS - Baterias, Auto Eletrica e Peças Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 08.199.704/0001-47 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.16 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | |||
Histórico: Empenho referente ao reparo do motor de arranque do veículo oficial (Palio HLF 6477)da Câmara Municipal, no mês de fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 43 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 2.064,59 |
Credor: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 61.198.164/0001-60 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.53 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Seguros em Geral | |||
Histórico: Empenho referente à contratação do seguro automotivo para o veículo oficial( Pálio Week, ad. Placa HLF6477 da Câmara Municipal de Buritis, com vigência em 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 42 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 20/02/2018 | Valor: 177,18 |
Credor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho referente à publicação na Imprensa oficial do Estado de Minas Gerais da portaria 028/2018 deferindo a cessão do Servidor efetivo Marcos Aurelio Moraes Silva para a Câmara dos Deputados. Conforme anexos |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 41 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 368,50 |
Credor: Jose Euripedes Fernandes | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 1 diária completa p/ o vereador em viagem à Brasília p/ participar de reunião com o Dep. Marcelo Álvaro Antônio a respeito de emenda parlamentar para associações do município e aos serviços de saúde do entorno do DF,no 15/02 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 40 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 14/02/2018 | Valor: 368,50 |
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores | |||
Histórico: Empenho ref. à concessão de 1 diária completa p/ a vereadora em viagem à Brasília p/ participar de reunião com o Dep. Marcelo Álvaro Antônio a respeito de emenda parlamentar para associações do município e aos serviços de saúde do entorno do DF,no 15/02 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 39 | Ano do empenho: 2018 | Ordinário | Data: 05/02/2018 | Valor: 1.020,00 |
Credor: REDES BRASIL | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 09.596.968/0001-05 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.19 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Exposições, Congressos e Conferências | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da inscrição do servidor Denis Lemes Pimentel para participar do curso de Treinamento MTCNA Brasília/DF nos dias 23 a 25 de fevereiro/2018 tendo em vista a necessidade de adquirir o embasamento teórico e prático. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 59 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 21/02/2018 | Valor: 2.082,00 |
Credor: Buritis FM Eireli - ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.407.881/0001-62 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2002 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Divulgação de Atos Institucionais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Empenho ref. à contratação de empresa especializada em radiodifusão para transmissão das sessões ordinárias, no mês de fevereiro de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 37 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 01/02/2018 | Valor: 622,90 |
Credor: Auto Posto Falcao de Buritis Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.588.194/0001-41 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | |||
Histórico: Empenho ref. à aquisição de combustível para o veiculo oficial da Câmara durante o mês de janeiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 36 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2018 | Valor: 377,97 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. à aquisição de produtos de limpeza, no mês de fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 35 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2018 | Valor: 394,62 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | |||
Histórico: Empenho ref. à aquisição de produtos de limpeza, no mês de fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 33 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 16/02/2018 | Valor: 16,30 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. à aquisição de produtos de padaria, no mês de fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 08/02/2018 | Valor: 456,86 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. à aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios e copa e cozinha), no mês de fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2018 | Valor: 234,80 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. à aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios e copa e cozinha), no mês de fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 24 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 07/02/2018 | Valor: 499,00 |
Credor: Verão Comunicações Eireli ME | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 10.281.284/0001-95 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.72 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Despesas de Teleprocessamento | |||
Histórico: Empenho referente à contratação de empresa fornecedora de internet, no mês de FEVEREIRO de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 4 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 1 | Data: 20/02/2018 | Valor: 4.725,51 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.04.99 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: outros | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos servidores contratados da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 30 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 276,50 |
Credor: PEGUE E PAGUE MELO LTDA | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 03.293.047/0001-89 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. à aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios ), no mês de fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 29 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2018 | Valor: 78,00 |
Credor: Manoel Aparecido da Silva | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 05.680.563/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | |||
Histórico: Empenho ref. à aquisição de materiais de consumo(gêneros alimentícios ), no mês de fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 20 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 19/02/2018 | Valor: 2.964,00 |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | |||
Histórico: Empenho referente à prestação de serviços técnicos profissionais especializados em auditoria e consultoria e financeira, no mês de fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 17 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2018 | Valor: 236,29 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.94.01 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da rescisão do servidor Marcelo dos Santos Chagas da Câmara Municipal, ref. mês Janeiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 14 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 14/02/2018 | Valor: 410,27 |
Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone 36621527- 36621785 - 36622381-36623968 no mês fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 12 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2018 | Valor: 13,46 |
Credor: Telefônica Brasil S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.558.157/0009-10 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefones interurbano dos números (36623968/ 3662-1527) no mês de fevereiro de 2018 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2018 | Valor: 290,54 |
Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO - PRESIDENTE no mês de fevereiro de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 10 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 28/02/2018 | Valor: 316,30 |
Credor: Banco do Brasil | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 00.000.000/0001-91 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços Bancários | |||
Histórico: Empenho referente aos serviços de báncarios no mês de fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 01/02/2018 | Valor: 48,31 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente às despesas com água e esgoto, no mês de janeiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 6 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2018 | Valor: 6.884,34 |
Credor: IPREB - Instituto de Previdência de Buritis | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 24.336.499/0001-70 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.91.13.02 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal RPPS ( exceto Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores efetivos da Câmara Municipal, ref. ao mês de fevereiro de 2018 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 5 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 2 | Data: 20/02/2018 | Valor: 16.578,78 |
Credor: INSS - Instituto Nacional da Seguridade Social | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente a Obrigação Patronal sobre folha de pagamento dos Servidores e Vereadores da Câmara Municipal, ref. ao mês de fevereiro de 2018 . |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 13 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2018 | Valor: 162,95 |
Credor: EMBRATEL - Emp.Brasileira de Telecomunicações S/A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 33.530.486/0138-83 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone EMBRATEL no mês fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 11 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2018 | Valor: 212,37 |
Credor: Vivo S.A | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 02.449.992/0454-27 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.43 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | |||
Histórico: Pela despesa empenhada ref. serviços de telefone CELULAR VIVO - PRESIDENTE no mês de fevereiro de 2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 9 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 14/02/2018 | Valor: 69,34 |
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/0015-09 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
Histórico: Pela despesa empenhada referente aos serviços de correios e telégrafos no mês de fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 8 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 19/02/2018 | Valor: 882,37 |
Credor: CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | |||
Histórico: Empenho referente ao gasto com energia no mês de fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
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Número do empenho: 7 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 22/02/2018 | Valor: 69,12 |
Credor: COPASA - Companhia de Saneamento de Minas Gerais | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | |||
Histórico: Empenho referente às despesas com água e esgoto, no mês de fevereiro de 2018. |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 01/02/2018 | Valor: 256,66 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente ao pagamento da rescisão do servidor Marcelo dos Santos Chagas da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2018 | Valor: 41.660,51 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.03 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS),exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos servidores efetivos da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 3 | Data: 20/02/2018 | Valor: 52.656,84 |
Credor: Folha de Pagamento - Vereadores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.06 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Subsídio de Vereador | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos vereadores da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2018 |
Dados da Liquidação | ||||
---|---|---|---|---|
Número do empenho: 3 | Ano do empenho: 2018 | Número do subempenho: 4 | Data: 20/02/2018 | Valor: 21.307,61 |
Credor: Folha de Pagamento - Servidores | Entidade: Câmara Municipal de Buritis | |||
CPF credor / CNPJ credor: 20.637.732/0001-02 | ||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | |||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | |||
Histórico: Empenho referente a pagamento de folha de pagamento dos servidores comissionados da Câmara Municipal, ref. mês Fevereiro/2018 |
Total das liquidações: | 167.481,64 |