Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4700 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 389,78 | |
| Nº do documento: 858329 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4699 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 97,68 | |
| Nº do documento: 850331 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4698 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 350,68 | |
| Nº do documento: 858330 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4697 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 227,92 | |
| Nº do documento: 858327 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4696 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 165,32 | |
| Nº do documento: 858326 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4695 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 858325 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Claudio Ferreira De Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4694 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 147,78 | |
| Nº do documento: 858324 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4693 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 333,14 | |
| Nº do documento: 858323 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4692 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 320,62 | |
| Nº do documento: 858322 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4691 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 19/12/2018 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 858321 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4690 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 858320 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Juliana Vaz de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.692.096-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4689 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 858319 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Elis Regina De Sousa Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.322.326-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4688 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 858318 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Maria Conceição Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4687 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 850329 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Weber GEraldo de Assis | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 036.680.346-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4686 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 97,68 | |
| Nº do documento: 850330 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4685 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 18/12/2018 | Valor: 190,36 | |
| Nº do documento: 850332 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Celio Donizete Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4665 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 13/12/2018 | Valor: 388,26 | |
| Nº do documento: 852383 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Divino Eustaquio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4572 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 1.510,64 | |
| Nº do documento: 856701 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4571 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 14/12/2018 | Valor: 125,24 | |
| Nº do documento: 852398 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4570 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 100,20 | |
| Nº do documento: 856700 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: MESSIAS GARCIA FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.281.856-78 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4569 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 100,20 | |
| Nº do documento: 856696 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: JOSÉ ANTÔNIO FILHO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.531.366-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4562 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 100,20 | |
| Nº do documento: 856697 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Marcio Otaviano De Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.574.116-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4561 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 100,20 | |
| Nº do documento: 856698 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Ronaldo Fernandes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 004.520.606-64 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4560 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 100,20 | |
| Nº do documento: 852397 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Claudio Ferreira De Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4559 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 11/12/2018 | Valor: 100,50 | |
| Nº do documento: 858299 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sebastiao Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4554 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 852391 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4550 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 488,40 | |
| Nº do documento: 852379 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4549 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 237,96 | |
| Nº do documento: 852378 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4548 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 97,68 | |
| Nº do documento: 852382 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4547 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 127,74 | |
| Nº do documento: 852385 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4546 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 852386 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Gilberto Gomes Xavier | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 700.600.611-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4545 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 858278 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4544 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 145,28 | |
| Nº do documento: 852387 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Celio Donizete Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4543 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 852388 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Wiliam Luiz Da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4541 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 10/12/2018 | Valor: 476,35 | |
| Nº do documento: 660.688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Rogério Fernandes da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 950.541.116-20 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4540 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 858282 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: ANA PAULA MARCELINO CAETANO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 059.194.056-60 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4539 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 858281 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4538 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 858280 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sebastiao Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4537 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 858279 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Elis Regina De Sousa Rodrigues | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 051.322.326-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4536 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 100,20 | |
| Nº do documento: 858283 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Glaúcia Rios de Andrade Santos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 075.139.236-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4535 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 684,64 | |
| Nº do documento: 858289 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4534 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 433,34 | |
| Nº do documento: 858287 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4532 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 400,78 | |
| Nº do documento: 858285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4531 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 440,82 | |
| Nº do documento: 858288 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4530 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 858276 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4529 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 132,76 | |
| Nº do documento: 858292 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Claudio Ferreira De Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.876-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4528 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 65,12 | |
| Nº do documento: 858294 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Celio Donizete Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4527 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 200,40 | |
| Nº do documento: 858277 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Carlos Alexandre Alvares | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 121.471.436-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4526 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 626,22 | |
| Nº do documento: 858295 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4525 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 12/12/2018 | Valor: 65,12 | |
| Nº do documento: 858296 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4524 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 207,90 | |
| Nº do documento: 858297 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Michel Lucas Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4523 | Ordinário | Ano do empenho: 2018 | Data: 07/12/2018 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 851659 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Ivone Maria de Andrade | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 477.219.876-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 10.603,73 |