Informações atualizadas em: 02/07/2024 13:44:35
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 1.007,00 | |
| Credor: W & M PUBLICIDADE LTDA. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.527.405/0001-45 | ||||
| Funcional Programática: 02.04.01.04.122.0001.2042 | Natureza: 3.3.90.39.33 | |||
| Projeto Atividade: Divulgação e Publicações de Atos Oficiais | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | |||
| Histórico: Contratação de empresa(s) para prestação de serviços de publicações de avisos de licitação e de outras matérias de interesse público em jornais diários oficiais e de grande circulação. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 196 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 6.000,00 | |
| Credor: ICTUS CORDIS CARDIOLOGIA E DIAGNOSTICOS LTDA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.949.282/0001-48 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2038 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Bloco Assitência Hosp. e Laboratorial - MAC | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Credenciamento de pessoas jurídicas e/ou físicas para prestaçao de serviços médicos especializados em Cardiologia para atenderem aos usuários do Sistema Público de Saúde do Município de Itapecerica/MG. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 193.921,73 | |
| Credor: SANTA CASA DE MIS. E MAT. SANTANA DE ITAPECERICA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 16.804.692/0001-60 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.02.10.302.0006.2158 | Natureza: 3.3.90.39.36 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção Contrato/Convênio Santa Casa de Misericórdia e Maternidade | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | |||
| Histórico: Desp. emp. ref. a prestação de serviços de plantoes medicos para atendimento de urgencias e emergencias de serviços ambulatorias aos pacientes do Pronto Socorro, bem como plantao 24 horas, mes /2018, conforme contrato, documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1820 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 4.984,89 | |
| Credor: CRV - Construtora Rezende & Alvarenga Ltda. | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.186.297/0001-70 | ||||
| Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0022.1129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | |||
| Projeto Atividade: Pavimentação, Manutenção e Conservação de Vias Públicas | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | |||
| Histórico: Prestação de serviços de usinagem, transporte e aplicação de massa asfáltica tipo CBUQ destinados a operação "Tapa Buracos" a ser realizada periodicamente para conservação da malha viária urbana dos distritos e sede do Município, conforme documento anexo | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2281 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 721,65 | |
| Credor: MARIA ROSA FARIA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.931.237/0001-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 05), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2282 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 429,66 | |
| Credor: Adriana dos Reis Machado | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 22.790.560/0001-20 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 26), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2283 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 289,92 | |
| Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 14), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2284 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 715,89 | |
| Credor: Alcimar Lucio Faria - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.833.947/0001-89 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 18), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2285 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 400,14 | |
| Credor: Carlos Alberto Oliveira - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.558.561/0001-52 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 07), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2286 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 678,24 | |
| Credor: CLÁUDIO ALVES MOTA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.907.513/0001-86 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 08), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2289 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 939,36 | |
| Credor: GERALDO APARECIDO SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.951.400/0001-88 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 23), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2290 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 679,53 | |
| Credor: Geraldo Joaquim Araujo - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.974.790/0001-01 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 11), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2291 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 641,07 | |
| Credor: JOÃO ARAÚJO DE FARIA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.909.173/0001-22 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2293 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 976,44 | |
| Credor: Jurandir Menezes Pinto | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.928.436/0001-39 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 21), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2294 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 429,51 | |
| Credor: Lidiane Mariana Teixeira Veloso | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.235.026/0001-75 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 30), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2296 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 458,61 | |
| Credor: NILSON AFONSO LAMOUNIER - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.922.041/0001-30 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 09), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2297 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 1.659,92 | |
| Credor: Pedro Henrique Santos Fernandes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.935.187/0001-09 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 19), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2299 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 638,07 | |
| Credor: Schirley Souza Lobo Gondim | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.167.317/0001-10 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 10), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2300 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 590,85 | |
| Credor: VALDENES RIBEIRO REIS - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.869.905/0001-06 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 06), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2301 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 662,79 | |
| Credor: Walace Zulmiro Furtado Lopes | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.895.788/0001-35 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 12), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2302 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 852,84 | |
| Credor: Willian Jose Fonseca - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.844.138/0001-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 20), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2303 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 713,79 | |
| Credor: ALEXANDRE TUR | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.647.017/0001-84 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 02), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2304 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 673,62 | |
| Credor: Gilmara Cristina de Faria Santos | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.969.964/0001-12 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 29), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2305 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 601,44 | |
| Credor: Lauro Gondim | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.005.611/0001-41 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 17), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2306 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 816,18 | |
| Credor: PEDRO MOREIRA DA SILVA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.888.253/0001-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 28), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2307 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 554,10 | |
| Credor: Humberto Ribeiro Nascimento Oliveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.385.646/0001-16 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 04), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2308 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 726,00 | |
| Credor: Waldecy Furtado da Silveira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.875.314/0001-21 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 03), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2310 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 656,04 | |
| Credor: Luciano José de Freitas | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.222.901/0001-03 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 31), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2644 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 647,34 | |
| Credor: JOSÉ JOAQUIM CASSIO PEREIRA - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.910.580/0001-50 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 15), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2645 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 876,12 | |
| Credor: Eduardo Nunes da Costa MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.871.962/0001-11 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 24), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2902 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 827,70 | |
| Credor: Elizeu Antonio Pereira Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 20.175.896/0001-57 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 16), conforme documento anexo. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2957 | Ano do empenho: 2018 | Data: 04/06/2018 | Valor: 702,96 | |
| Credor: AGMAR RIBEIRO - MEI | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.924.643/0001-27 | ||||
| Funcional Programática: 02.06.01.12.361.0010.2060 | Natureza: 3.3.90.39.57 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar | Descrição Natureza: Transporte Escolar | |||
| Histórico: Despesa empenhada referente a prestação de serviços de transporte de estudantes (Linha 14), conforme documento anexo. | ||||
| Total das anulações: /strong> | 225.473,40 | |||