Informações atualizadas em: 27/06/2024 16:09:14
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 332 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 105,68 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 330 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 31/10/2019 | Valor: 396,32 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 326 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 198,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 325 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 198,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Jose Euripedes Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 323 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 18/10/2019 | Valor: 59,45 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 322 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/10/2019 | Valor: 198,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 321 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 118,90 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Rodrigo Barbosa Fonseca | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 051.407.086-20 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 319 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 1.387,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Camila Silva de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 317 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 14/10/2019 | Valor: 2.047,72 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Albertino Barbosa da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 050.991.686-47 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.02 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Presidente da Câmara |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 310 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/10/2019 | Valor: 1.188,96 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Izabela de Pinho Prisco | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 070.122.606-45 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 308 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 198,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Camila Silva de Almeida | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 096.871.016-60 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 307 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 08/10/2019 | Valor: 198,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: GELDO ALVES FERREIRA | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 478.022.191-91 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 305 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 09/10/2019 | Valor: 495,40 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Antonio Rodrigues da Silva | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 728.920.136-15 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 302 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/10/2019 | Valor: 198,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 301 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 07/10/2019 | Valor: 1.387,12 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Wania Araujo de Sousa Lemos | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 038.891.326-69 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 297 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 198,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Denis Lemes Pimentel | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 807.910.853-68 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Demais Servidores |
Dados do Pagamento | |||||
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Número do empenho: 296 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/10/2019 | Valor: 198,16 | |
Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1330-7 | Conta: 10441-8 | ||
Credor: Jose Euripedes Fernandes | |||||
CPF credor / CNPJ credor: 012.418.236-42 | |||||
Funcional Programática: 01.01.01.01.031.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.14.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Câmara Municipal | Descrição Natureza: Diária de Vereadores |
Total dos pagamentos: | 8.771,95 |