Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4082 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 859113 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Rosângela de Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 879.771.926-91 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4079 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 82,66 | |
| Nº do documento: 859112 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4078 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 851781 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Rita Juliana Alvares Portes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 106.761.696-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4077 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 851782 | Banco: 0001 | Agencia: 6882 | Conta: 19829-3 | ||
| Credor: Júlio Cesar da Costa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 793.491.886-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4076 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 859110 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4073 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 80,01 | |
| Nº do documento: 859108 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4072 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 859106 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4071 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 660.688 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4069 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 508,94 | |
| Nº do documento: 853001 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4068 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 473,42 | |
| Nº do documento: 859097 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4067 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 325,64 | |
| Nº do documento: 859098 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4066 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 345,68 | |
| Nº do documento: 859099 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4065 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 375,70 | |
| Nº do documento: 859100 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4064 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 859101 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Erlando Pereira Borges Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4063 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 150,30 | |
| Nº do documento: 859102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Celio Donizete Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4062 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 363,20 | |
| Nº do documento: 859103 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4061 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 859107 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Juliana Vaz de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 012.692.096-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4060 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 859105 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Maria Conceição Fernandes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 079.581.976-59 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4059 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 852996 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Celio Donizete Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4058 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 162,80 | |
| Nº do documento: 852997 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4057 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 852998 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4056 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 852999 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Erlando Pereira Borges Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4055 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 853000 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3980 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 19/12/2019 | Valor: 175,34 | |
| Nº do documento: 852981 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Carlos Rodrigues Pinto | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 915.531.306-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.02.03.122.0003.2007 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Geral e Assessoria | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3907 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 857102 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Erlando Pereira Borges Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3906 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 857101 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3905 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 358,16 | |
| Nº do documento: 857103 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: José Eustáchio Ribeiro Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 011.618.251-26 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.361.0006.2026 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Desenvolvimento do Ensino Fundamental | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3904 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 177,84 | |
| Nº do documento: 857100 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 006.561-7 | ||
| Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3900 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 175,34 | |
| Nº do documento: 859075 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3899 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 859077 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3898 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 859076 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3897 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 859073 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3896 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 859074 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marly Ferreira Goncalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3890 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 62,62 | |
| Nº do documento: 859070 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leia Elioenai de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 101.122.496-80 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3889 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 859067 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3888 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/12/2019 | Valor: 162,80 | |
| Nº do documento: 859066 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3887 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 395,78 | |
| Nº do documento: 859065 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3886 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 182,86 | |
| Nº do documento: 859064 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Celio Donizete Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3885 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 859063 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: PEDRO ENRIQUE RODRIGUES | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 119.244.026-96 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3884 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 859062 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcio Otaviano De Barros | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 037.574.116-09 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3883 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 541,06 | |
| Nº do documento: 859061 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3882 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 533,54 | |
| Nº do documento: 859060 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3881 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 561,80 | |
| Nº do documento: 859058 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3879 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 638,61 | |
| Nº do documento: 852957 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 680 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 859096 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sebastiao Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 494.645.231-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 364 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 455,84 | |
| Nº do documento: 859068 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 17 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 125,24 | |
| Nº do documento: 859071 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 10 | Ano do empenho: 2019 | Data: 06/12/2019 | Valor: 478,42 | |
| Nº do documento: 859069 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 11 | Número do subempenho: 11 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/12/2019 | Valor: 463,40 | |
| Nº do documento: 859095 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.01.10.122.0012.2076 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Administrativas do Serviço | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 9.431,58 |