Informações atualizadas em: 08/08/2023 18:32:55
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 988 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 1.540,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: CONSUS Consultoria e Assessoria Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.794.448/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 988 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2017 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 19/02/2019 | |
Valor: 1.540,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: CONSUS Consultoria e Assessoria Ltda ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.794.448/0001-48 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: EMPENHO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA NOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA MATA MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 287 | Parcela 5 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Servicos De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Incineracao De Lixo Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 287 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Servicos De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Incineracao De Lixo Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 287 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Servicos De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Incineracao De Lixo Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 287 | Parcela 8 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 22/02/2019 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Servicos De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Incineracao De Lixo Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 287 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Servicos De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Incineracao De Lixo Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 287 | Parcela 10 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 2 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
Valor: 650,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.774.904/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.61 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Limpeza e Conservaçõa | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Servicos De Coleta, Transporte, Selecao, Tratamento E Incineracao De Lixo Hospitalar, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 464 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 8.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: Empenho referente Repasse de Subvenção Social ao Hospital de Gimirim conf. Lei Municipal n.o 612 de 09/03/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 464 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
Valor: 8.700,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: HOSPITAL DE GIMIRIM | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.421.173/0001-86 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.50.43.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Subvenções Sociais | ||||
Histórico: Empenho referente Repasse de Subvenção Social ao Hospital de Gimirim conf. Lei Municipal n.o 612 de 09/03/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 518 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 3 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
Valor: 3.500,00 | N° do documento: 851.015 |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
Credor: VILELA &SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.630.918/0001-80 | |||||
Funcional Programática: 02.01.02.02.061.0002.2009 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Procuradoria Municipal | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica, para atender às necessidades da Prefeitura Municipal de São João da Mata. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 704 | Parcela 9 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 4 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
Valor: 1.500,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 007480-2 | |
Credor: Hétikos Assessoria Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 17.747.822/0001-33 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2030 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Q.E.S.E. | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de assessoria e consultoria especializada na área de Educação para a elaboração e monitoramento de programas junto ao Governo Estadual, ao Ministério da Educação e Cultura - ME |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 878 | Parcela 6 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 5 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
Valor: 4.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
Credor: Nery & Fernandes Sociedade de Advogados-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 22.044.995/0001-25 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.05 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Técnicos Profissionais | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Especializados de Assessoria e Consultoria Jurídica em Licitações para atender as necessidades dos setores da Prefeitura Municipal de São João da Mata (MG). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 937 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
Valor: 1.125,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | |
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho ref. Serviço de Locação de Máquinas Copiadoras a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 937 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 28/02/2019 | |
Valor: 1.125,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | |
Credor: REL COPY COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.983.149/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
Histórico: Empenho ref. Serviço de Locação de Máquinas Copiadoras a Serviço da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 982 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 1.125,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: Jânio Carlos do Nascimento 04194775600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Tendas para Eventos do Município. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 982 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 1.125,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: Jânio Carlos do Nascimento 04194775600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 19.767.378/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.39.20 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Festividades e Homenagens | ||||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Locação de Tendas para Eventos do Município. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1012 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
Valor: 1.050,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho ref. Locação de Concentrador de Oxigênio com Descartáveis para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1012 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
Valor: 1.050,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho ref. Locação de Concentrador de Oxigênio com Descartáveis para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1012 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 6 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
Valor: 1.050,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0031-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
Histórico: Empenho ref. Locação de Concentrador de Oxigênio com Descartáveis para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1057 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 2.656,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: Eliane da Silva Alves | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.243.683/0001-90 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica em Veículos a Serviço da Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1190 | Parcela 7 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 7 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 4.668,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: Ricel Instalações Elétricas Ltda-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 06.105.025/0001-36 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.25.752.0021.1043 | Natureza: 4.4.90.51.01 | ||||
Projeto Atividade: Extensão Rede de Iluminação Pública Urbana | Descrição Natureza: Obras e Instalações de Domínio Público | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa Especializada para a Execução de Extensão de Rede Elétrica Urbana no Município de São João da Mata (MG). |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 2.642,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1288 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 2.642,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: M.M. COMERCIO DE PEÇAS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 07.811.324/0001-59 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2059 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Limpeza Pública | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhão a Serviço da Limpeza Pública. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1303 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
Valor: 792,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.250-X | |
Credor: Angelica de Fatima Souza Leme 10151371644 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
Valor: 792,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.250-X | |
Credor: Angelica de Fatima Souza Leme 10151371644 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1303 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 14/02/2019 | |
Valor: 792,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11.250-X | |
Credor: Angelica de Fatima Souza Leme 10151371644 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 28.136.142/0001-08 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.305.0013.2054 | Natureza: 3.3.90.39.42 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Programa Ações de Epidemiologia - EPCDDE | Descrição Natureza: Serviço de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de Empresa para Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São João da Mata MG. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 2.311,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Polícia Militar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1324 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 2.311,08 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Polícia Militar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1329 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 3.674,59 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: UNIMAQUINAS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.127.020/0001-23 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1330 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 1.644,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.122.0005.2025 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Secretaria Municipal de Educação e Cultura | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Secretaria Municipal de Educação. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1332 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 3.687,46 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículos a Serviço da Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1356 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 21/02/2019 | |
Valor: 240,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: Soma MG Produtos Hospitalares | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.927.876/0001-67 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1359 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 1.692,18 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1359 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 683,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1359 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 189,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1365 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 413,80 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho referente Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1372 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
Histórico: Empenho referente Valor de Rescisão Trabalhista por Exoneração do Servidor de Cargo Comissionado Reginaldo Firmo Martins. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 2.984,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: El Elyon Pneus Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1408 | Parcela 4 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 8 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 2.984,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: El Elyon Pneus Eireli-ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 29.259.420/0001-79 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pneus para Caminhões a Serviço das Estradas Vicinais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1445 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 823,19 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Caminhão a Serviço das Estradas Vicinais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1483 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 674,91 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: AUTO PEÇAS BOM JESUS LTDA. | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 23.946.916/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Veículo a Serviço da Polícia Militar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1530 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
Valor: 9.434,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15974-3 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2035 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos FUNDEB | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
Histórico: Empenho referente Pagto de Rescisão por Ocasião de Aposentadoria de Servidora. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1571 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 18/02/2019 | |
Valor: 197,21 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 15654-x | |
Credor: ALFALAGOS LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 05.194.502/0001-14 | |||||
Funcional Programática: 02.06.02.10.303.0012.2070 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Medicamentos para Distribuição | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1573 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 9 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 2.408,33 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: Biohosp Produtos Hospitalares Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.269.125/0001-87 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.09 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Medicamentos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Medicamentos para Distribuição na Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1621 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 3.527,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 01.337.667/0001-47 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de recapagem de pneus da frota de veículos leves e pesados da Prefeitura de São João da Mata MG |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1656 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 20/02/2019 | |
Valor: 440,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: Air Liquide Brasil Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 00.331.788/0030-53 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.35 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material Hospitalar | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carga de Oxigênio para Uso na Unidade Básica de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1705 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 270,00 | N° do documento: 851,013 |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11613-0 | |
Credor: AGROTERRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 42.926.782/0001-34 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.25 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Bens Móveis | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Peças para Reparos de Motoserra para Uso nos Serviços Urbanos. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1743 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 10 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.94.03 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Restituições Trabalhistas | ||||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Férias Prêmio Indenizadas por Acerto para Nomeação em Outro Cargo por Ocasião de Concurso Público/2018. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1758 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 598,87 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1782 | Parcela 3 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 3.080,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: Alexandre da Silva Moreira 05630888962 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.820.251/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Mão de Obra Mecânica em Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1784 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 1.115,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: ANA PAULA JESUINO | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.543.887/0001-43 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Processamento de Dados | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais de Informática para Instalação e Reparos em Rede na Unidade Báisica de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1807 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 160,00 | N° do documento: 002.955 |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | |
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.39.15 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamento | ||||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Soldas, Reparo e Manutenção em Equipamentos da Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1810 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 465,00 | N° do documento: 002.311 |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | |
Credor: MARIA ISABEL DA SILVA 57115559600 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.170.430/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.17 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Manut. e Conserv. de Bens Móveis de Outras Nat. | ||||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Soldas, Reparos e Manutenção em Portas, Fechaduras de Portas das Salas e Armários da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1812 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 2.772,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1857 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 326,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1899 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 3.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: M4 Eventos, Comércio de Produtos e Serviços Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 13.934.459/0001-04 | |||||
Funcional Programática: 02.08.01.13.392.0009.2065 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Apoio para Realização Festas Cívicas e Populares | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas de Natal para Servidores Municipais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1905 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 23,39 | N° do documento: 002.954 |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510030-5 | |
Credor: CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE SILVIANÓPOLIS | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 20.372.348/0001-17 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.39.50 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Serviços Judiciários | ||||
Histórico: Empenho ref. Pagamento de Taxa de Certidão de Inteiro Teor. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1915 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 2.430,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: LA EL ESPORTE LIMITADA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 65.322.018/0001-55 | |||||
Funcional Programática: 02.05.01.27.812.0010.2043 | Natureza: 3.3.90.30.14 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Esportes e Lazer | Descrição Natureza: Material Educativo e Esportivo | ||||
Histórico: Empenho ref. Contratação de empresa especializada no fornecimento de material esportivo, para as Atividades do Esporte no Município. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1921 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 11 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
Valor: 2.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510050-0 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão Trabalhista por Ocasião de Demissão de Servidora. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1938 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 887,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | |
Credor: C. R TURISMO LTDA EPP | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.945.601/0001-28 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.39.58 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Fretes e Transportes de Encomendas | ||||
Histórico: Empenho ref. Serviços Prestados de Transporte da Banda da Polícia Militar para Formatura do PROERD. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1939 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 06/02/2019 | |
Valor: 3.106,03 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1947 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 400,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aqusição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1948 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 202,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aqusição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1949 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 5,26 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aqusição de Hortifrutigranjeitos para Consumo nas Oficinas do CRAS |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1950 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 150,05 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aqusição de Hortifrutigranjeitos para Consumo em Evento Eco Caminhada Patrocinado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1951 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 6,34 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aqusição de Hortifrutigranjeitos para Consumo em Evento Eco Caminhada Patrocinado pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1955 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 205,54 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1956 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 337,88 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.02.08.244.0014.2013 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
Projeto Atividade: Aquisição de Cestas Básicas p/ Pessoas Carentes | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Cestas Básicas e Leite para Doação a Pessoas Carentes, conforme Parecer Social Anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1963 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 187,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Fraldas Descartáveis Geriátricas Distribuição a Pessoas Carentes no Município. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1964 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 120,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1965 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 132,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria de Agricultur4a e Meio Ambiente. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 1966 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 499,20 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1967 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 146,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Gêneros Alimentícios para Consumo no Paço Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1968 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 44,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2012 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo nas Oficinas do CRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1970 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 65,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.03.17.512.0016.2055 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Sistema de Água | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na ETA. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1974 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 394,14 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1975 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 69,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1976 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 52,35 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Merenda da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1977 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 505,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1978 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 399,24 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1979 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 119,95 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo nas Reuniões do Pessoal da 3.a Idade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1980 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 437,01 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1983 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 60,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1984 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 50,31 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Conselho Tutelar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1985 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 160,53 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1987 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 85,12 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1988 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 30,27 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Conselho Tutelar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1989 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 94,58 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1990 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 299,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1991 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 22,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Paço Municipal. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1992 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 47,92 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.03.08.243.0014.2019 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Atividades do Conselho Tutelar | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo no Conselho Tutelar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1993 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 10,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo nas Reuniões do Pessoal da 3.a Idade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1995 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 191,68 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Merenda da Escola Municipal de Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1997 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 115,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Saúde e UBS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 1999 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 3.883,11 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: Auto Posto Monjolo Eirelli | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.965.397/0001-81 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.26.782.0015.2064 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços de Estradas de Rodagens | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Caminhões e Máquinas a Serviço das Estradas Vicinais. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2001 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 553,38 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2005 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 1.248,37 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.06.181.0002.2006 | Natureza: 3.3.30.41.00 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Convênio com a Polícia Militar | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Polícia Militar. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2006 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 454,82 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.02.01.08.244.0014.2010 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículo a Serviço da Secretaria Municipal de Assistência Social e CRAS. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2007 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 872,70 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510080-1 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2031 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Transporte Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço do Transporte de Estudantes. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 5.112,57 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Número do empenho: 2011 | Parcela 2 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 3.730,09 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: AUTO POSTO TEIXEIRA E TEIXEIRA LTDA | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 10.409.016/0001-06 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Combustíveis para Uso em Veículos a Serviço da Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2014 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 83,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo no Lanche da Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2015 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 738,32 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2016 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 247,50 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.02.04.08.241.0014.2020 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Centro de Conv. do Idoso 3ª Idade | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo nas Reuniões do Pessoal da 3.a Idade. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2017 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 578,65 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0005.2026 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2018 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 379,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Consumo na Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2019 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 45,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.03.01.20.608.0004.2023 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Lanches da Eco Caminhada realizada pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2038 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2039 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 210,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | |
Credor: RENATO SANTOS RODRIGUES 05194361645 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 12.150.197/0001-24 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.04 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gás Engarrafado | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Botijões de Gás para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2040 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 502,25 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ BRAZ DOS REIS 07683443603 | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 18.024.248/0001-58 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Carnes para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2041 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 11/02/2019 | |
Valor: 99,04 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 11606-8 | |
Credor: Berenice da Silva | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 962.502.676-20 | |||||
Funcional Programática: 02.04.01.12.361.0006.2029 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental - Recursos Próprios | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Hortifrutigranjeiros para Merenda Escolar da Escola Municipal Rosa Alvim. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2043 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 12,15 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: JOSÉ EUSTÁQUIO RODRIGUES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.673.948/0001-69 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Materiais para Uso na Limpeza da UBS e Secretaria Municipal de Saúde. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2054 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 12/02/2019 | |
Valor: 152,40 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: PANIFICADORA SONHO MEU LTDA - ME | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 04.485.986/0001-98 | |||||
Funcional Programática: 02.07.01.15.452.0021.2057 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria Municipal de Obras/Serviços Urbanos | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Pães para Consumo na Secretaria Municipal de Obras. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2059 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 08/02/2019 | |
Valor: 583,36 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios S/C Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.3.90.35.99 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Outros | ||||
Histórico: Empenho referente Diárias por Serviços Prestados de Auditoria e Consultoria realizados no Paço Municipal, conf. Determinação em Contrato.referente despesas com , conf. comp. em anexo. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2061 | Parcela 1 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 01/02/2019 | |
Valor: 4.000,00 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0001 | Agencia: 2470-8 | Conta: 005907-2 | |
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: | |||||
Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2002 | Natureza: 3.1.90.94.01 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção da Secretaria de Administração | Descrição Natureza: Indenizações por Demissão de Servidores ou Empreg | ||||
Histórico: Empenho referente Pagamento de Rescisão Trabalhista por Ocasião de Demissão de Servidora. |
Pagamentos de Restos a Pagar | |||||
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Número do empenho: 2062 | Parcela 0 | Ano do empenho: 2018 | Mês do empenho: 12 | Data do Pagamento: 25/02/2019 | |
Valor: 397,60 | N° do documento: D.CONTA |
Banco: 0237 | Agencia: 2513-5 | Conta: 510070-4 | |
Credor: Espaço Vida Com. Dist. de Produtos Nutricionais Ltda | Entidade: Prefeitura Municipal de São João da Mata | ||||
CPF credor / CNPJ credor: 08.529.979/0001-00 | |||||
Funcional Programática: 02.06.01.10.301.0016.2044 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
Projeto Atividade: Manutenção Sec. Municipal de Saúde e Promoção Social | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
Histórico: Empenho ref. Aquisição de Complemento Alimentar para Pacientes do Município. |
Total dos restos a pagar: | 153.313,70 |