Informações atualizadas em: 15/07/2024 18:31:00
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 317 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 295,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: JBQ Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.521.809/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 314 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 1.180,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: JBQ Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.521.809/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 313 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 22,59 | |
| Nº do documento: 850860 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Carla Aparecida Barbosa Duarte | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 073.870.976-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 312 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 18,80 | |
| Nº do documento: 850858 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Vanessa Aparecida de Medeiros Chiericato | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 117.398.396-17 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 311 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 32,36 | |
| Nº do documento: 850859 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Otávio Geraldo Mateus | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 092.689.706-35 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.93.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Outras Indenizações e Restituiçoes | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 310 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 3.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/04/2019 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 309 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/04/2019 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 308 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 307 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 168,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 306 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 2.304,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.833.136/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 8,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 50,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 48,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/04/2019 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 302 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 10,18 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 301 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 248,00 | |
| Nº do documento: 850861 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 300 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 651,00 | |
| Nº do documento: 850862 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 299 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/04/2019 | Valor: 1.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 298 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/04/2019 | Valor: 1.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.1.90.11.03 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao RPPS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 297 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 201,55 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 296 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 114,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 295 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 4.540,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Consultório Médico Dra. Ismênia Castro LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.955.458/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 278 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 7.741,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.833.136/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.53 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Seguros em Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 231 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Jacar Comércio de Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 86.615.671/0008-59 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 226 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 76,15 | |
| Nº do documento: 855845 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Fátima Aparecida de Melo Assis - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.893.128/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 225 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 79,50 | |
| Nº do documento: 855843 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Armando Cesário Malta de Lima - MEI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.622.673/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 224 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 63,00 | |
| Nº do documento: 855845 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Fátima Aparecida de Melo Assis - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.893.128/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 223 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 112,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: BH Diagramação de Textos e Publicações LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 08.303.485/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 216 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 214 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 448,95 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Mundo dos Utilitários Autopeças EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 213 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 408,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Mundo dos Utilitários Autopeças EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 211 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 8.931,49 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Auto Posto Ressaquinha LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 18.806.331/0001-89 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.01 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Combustíveis Automotivos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 560,00 | |
| Nº do documento: 850863 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 140,00 | |
| Nº do documento: 850863 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 630,00 | |
| Nº do documento: 850863 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 6 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 490,00 | |
| Nº do documento: 850863 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 207 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 980,00 | |
| Nº do documento: 850863 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Waldiney Oscar Pereira 08665904638 | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 28.886.898/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 205 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 4.230,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Villar, Dutra, Pinheiro & Ferraz Serviços Médicos LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.067.935/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 204 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 1.620,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Urológica Serviços Médicos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.934.824/0001-67 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 203 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 7.439,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Tomografia São José LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.453.104/0001-78 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 201 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 207,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: TCR Imagiologia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.094.397/0001-28 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 200 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 5.358,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Santa Casa de Misericórdia de Barbacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.082.892/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 199 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: S. A. Russo & Cia LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.582.761/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 198 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/04/2019 | Valor: 240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Oftalmolaser Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.278.655/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 195 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 1.910,00 | |
| Nº do documento: 855841 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Moreira Assis LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.189.519/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 194 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 3.901,52 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Medicina Nuclear de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.163.176/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 192 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 1.582,44 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Citoanálise LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.712.395/0001-06 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 191 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 7.628,37 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises e Pesquisas Clínicas Fagundes Carvalho LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.605.890/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 190 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 7.232,56 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Moura Brasil LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.564.323/0001-33 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 189 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 479,03 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Análises Clínicas e Citopatologia de Barbacena LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.130.666/0004-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 188 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 6.300,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório de Anatomia Patológica e Citologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.556.547/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 187 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 1.158,14 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório São Caetano LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.303.472/0001-07 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 186 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 1.223,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório Santa Clara de Barbacena Ltda. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.575.534/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 185 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 1.548,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratório Dr. Itamar Pinto LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 23.855.617/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 21.719,34 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Laboratória de Análises e Pesquisas Clínicas Santa Terezinha Ltda SC - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.092/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 183 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 03/04/2019 | Valor: 4.975,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Knopp & Ganimi Medicina LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.967.745/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 182 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 11.045,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: JLS Image Diagnose LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.204.374/0001-54 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 181 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 4.080,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto de Cardiologia de Barbacena Ltda _ ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 07.141.954/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 180 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 66.214,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto Maternidade Assistência a Infância e Policlínica de Barbacena | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.084.005/0001-42 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 179 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 22.525,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hospital São Francisco de Barbacena LTDA EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.350.495/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 178 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 15.893,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Hemolab Laboratório de Patologia Clínica LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.280.664/0001-87 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 177 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 5.400,00 | |
| Nº do documento: 855842 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Guilherme Gomide de Souza | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.311.633/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 176 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 29.756,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gastroclínica - Endos Serviço de Endoscopia Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.113.274/0001-80 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 175 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 7.520,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Gama Médica LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.539.465/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 174 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 1.330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Fundação João Theodosio Araújo | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.593.520/0001-25 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 173 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 9.344,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Francisco Daniel Miranda Siqueira - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 24.600.783/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 172 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/04/2019 | Valor: 6.640,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Elaine Cristina de Andrada Melo Alves - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.372.197/0001-60 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 16.566,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ekoson Diagnose SS Ltda - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.175.266/0002-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 7.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: DPM Oftalmologia Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.755.671/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 168 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 2.280,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica do Sono de Barbacena LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.864.200/0001-34 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 167 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 8.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica de Otorrinolaringologia de Barbacena Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.044.309/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 166 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 4.575,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica São Lucas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.274.154/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 165 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 14.470,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica PNO2 LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.492.131/0001-00 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 164 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 9.060,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Odontológica e Médica de Barbacena LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 09.064.555/0001-71 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 163 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Médica Santa Isabel de Hungria LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.437.228/0001-08 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 162 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 1.330,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Clínica Integrada de Geriatria e Cardiologia LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.248.577/0001-48 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 160 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 376,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro de Diagnóstico por Imagem Laguardia LTDA. S/C - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.429.149/0001-90 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 159 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/04/2019 | Valor: 67.032,41 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Centro Barbacenense de Ultrassonografia Ltda -ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.454.582/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 158 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 1.780,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CER - Clínica Especializada de Reabilitação LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 11.109.528/0001-10 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 156 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 5.426,07 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Biodiagnose Laboratório de Análises clínicas Ltda - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.165.641/0001-57 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 155 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 2.670,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Ana Raquel Damasceno Alfenas Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.730.731/0001-62 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 154 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 2.220,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Alice Serviços Médicos LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.970.182/0001-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 151 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 921,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ABC Laboratório de Análises Clínicas LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.187.357/0001-19 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.02.10.302.0003.2004 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades Médico-Hospitalares e Laboratoriais - Rateio Variável | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 150 | Ordinário | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 154,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Mundo dos Utilitários Autopeças EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 27.115.972/0001-88 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 132,57 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 149 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/04/2019 | Valor: 178,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: TELEMAR NORTE LESTE S/A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 33.000.118/0003-30 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.122.0004.2006 | Natureza: 3.3.90.39.43 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde | Descrição Natureza: Serviços de Telecomunicações | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 699,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Andrea H. S. Nascimento - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.876.121/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 140 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 699,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: Andrea H. S. Nascimento - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.876.121/0001-20 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.30.37 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 67 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 2.065,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 12.644-6 | ||
| Credor: JBQ Pneus LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 97.521.809/0001-09 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.03.10.302.0004.2007 | Natureza: 3.3.90.39.16 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Sistema Estadual Transporte em Saúde - Rateio Variável | Descrição Natureza: Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 64 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 1.050,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Geraldo Magela Amaral Sociedade Individual de Advocacia | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 21.436.234/0001-56 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 41 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 1.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Courart Informática LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.861.587/0001-47 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.02 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Locação de Softwares | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 29 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 99,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: City 10 Telecom LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.958.349/0001-61 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.40.06 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Comunicação de Dados | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 7 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 265,77 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 8 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 354,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 28 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/04/2019 | Valor: 620,13 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.237.191/0001-51 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 27 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 2.650,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Questor Consultoria Pública e Empresarial LTDA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.952.015/0001-43 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria e Assessoria Administrativa | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 25 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 64,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: MF Medicina do Trabalho LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 01.888.997/0002-01 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 24 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 2.374,97 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ADPM - Administração Pública para Municípios Ltda | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.678.177/0001-77 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.35.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Consultoria Contábil | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 16 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 93,86 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: ECT - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 34.028.316/1169-18 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.33 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Comunicação Geral | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 15 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 538,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: COSECS - Colegiado dos Sec. Exec.Consorcios Saúde | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 02.688.104/0001-66 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2002 | Natureza: 3.3.50.41.00 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades com o COSECS | Descrição Natureza: Contribuições | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 13 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 115,75 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: COPASA -Companhia de Sanemaento de Minas Gerais | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.281.106/0001-03 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.30 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Água e Esgoto | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 12 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2019 | Data: 23/04/2019 | Valor: 407,76 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CEMIG Distribuição S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 06.981.180/0001-16 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.29 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviço de Energia Elétrica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 35 | Ano do empenho: 2019 | Data: 01/04/2019 | Valor: 35,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 36 | Ano do empenho: 2019 | Data: 02/04/2019 | Valor: 17,59 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 37 | Ano do empenho: 2019 | Data: 04/04/2019 | Valor: 8,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 38 | Ano do empenho: 2019 | Data: 11/04/2019 | Valor: 69,58 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 39 | Ano do empenho: 2019 | Data: 12/04/2019 | Valor: 64,88 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 40 | Ano do empenho: 2019 | Data: 15/04/2019 | Valor: 40,72 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 41 | Ano do empenho: 2019 | Data: 16/04/2019 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 42 | Ano do empenho: 2019 | Data: 17/04/2019 | Valor: 5,94 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 43 | Ano do empenho: 2019 | Data: 22/04/2019 | Valor: 85,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 44 | Ano do empenho: 2019 | Data: 10/04/2019 | Valor: 42,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 45 | Ano do empenho: 2019 | Data: 05/04/2019 | Valor: 80,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 46 | Ano do empenho: 2019 | Data: 24/04/2019 | Valor: 37,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 47 | Ano do empenho: 2019 | Data: 25/04/2019 | Valor: 51,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 48 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/04/2019 | Valor: 17,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 49 | Ano do empenho: 2019 | Data: 29/04/2019 | Valor: 18,68 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 9 | Número do subempenho: 50 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 27,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Banco do Brasil S.A | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 30.822.936/0001-69 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.3.90.39.64 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Serviços Bancários | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 6 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 1.328,64 | |
| Nº do documento: 855846 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.360.305/0001-04 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.01 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 5 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 30/04/2019 | Valor: 3.487,68 | |
| Nº do documento: 855847 | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 29.979.036/0001-40 | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.13.03 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Contrib Patronal INSS (exceto a Incid s/ FUNDEB ) | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/04/2019 | Valor: 2.699,84 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/04/2019 | Valor: 1.148,16 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.04 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Efet (Vinc ao INSS) exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/04/2019 | Valor: 1.380,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/04/2019 | Valor: 2.074,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1 | Número do subempenho: 4 | Ano do empenho: 2019 | Data: 26/04/2019 | Valor: 7.805,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1743-4 | Conta: 1.090-1 | ||
| Credor: Folha de Pagamento | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 01.01.01.10.122.0001.2001 | Natureza: 3.1.90.11.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Administrativas | Descrição Natureza: Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB | ||||
| Total dos pagamentos: | 477.050,08 |