Informações atualizadas em: 08/07/2024 13:32:16
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4429 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/08/2020 | Valor: 165,40 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21614-3 | ||
| Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4428 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/08/2020 | Valor: 245,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21614-3 | ||
| Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4426 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/08/2020 | Valor: 551,36 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21614-3 | ||
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4423 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 696,10 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21614-3 | ||
| Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4421 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/08/2020 | Valor: 73,22 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21614-3 | ||
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4392 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 18.800,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4390 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 329,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21614-3 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4388 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 580,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21614-3 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.1090 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para área Assistencial no combate a COVID19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 2.900,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1089 | Natureza: 4.4.90.52.04 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para uso COES-BRAZ no combate a Covid19 | Descrição Natureza: Apar, Equi, Uten, Médico-odonto, Lab e Hosp | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4350 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/08/2020 | Valor: 318,70 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21614-3 | ||
| Credor: RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 14.459.158/0001-39 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4344 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/08/2020 | Valor: 101,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21614-3 | ||
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4184 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 18/08/2020 | Valor: 7.049,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 3406-1 | ||
| Credor: ANTONIO ERNANI BRAGA - SUPERMERCADO QUITANDA MINEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 71.033.138/0001-35 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.02.08.244.0008.2065 | Natureza: 3.3.90.32.99 | ||||
| Projeto Atividade: Benefícios Eventuais à usuários da política de Assistência Social | Descrição Natureza: Outros Materiais, Bens ou Serviços para Distribuição Gratuita | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4171 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/08/2020 | Valor: 6.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.717.553/0006-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4170 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/08/2020 | Valor: 600,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21616-X | ||
| Credor: MULTILASER INDUSTRIAL S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 59.717.553/0006-17 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4161 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/08/2020 | Valor: 2.516,15 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 8670-3 | ||
| Credor: GLEICE GIZELDA GUEDES DE MENDONÇA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 17.832.443/0001-41 | |||||
| Funcional Programática: 02.02.01.12.361.0003.2022 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção do Ensino Fundamental Municipal | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4117 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 19/08/2020 | Valor: 31.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A. | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 00.904.728/0013-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.34 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Material Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/08/2020 | Valor: 332,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.22 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Material de Limpeza e Produção de Higienização | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4042 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/08/2020 | Valor: 14.850,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: RIBEIRO COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 19.612.735/0001-02 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 4025 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 20/08/2020 | Valor: 3.240,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.725.112/0001-63 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.39.36 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Serviço Médico-hospitalar, Odonto. e Laboratorial | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3852 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/08/2020 | Valor: 450,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21614-3 | ||
| Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3821 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/08/2020 | Valor: 12.880,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3820 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 10/08/2020 | Valor: 1.400,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21616-X | ||
| Credor: SCR ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 10.763.372/0001-23 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3693 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/08/2020 | Valor: 1.575,60 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21615-1 | ||
| Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3692 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/08/2020 | Valor: 334,08 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21615-1 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3688 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/08/2020 | Valor: 1.007,20 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21615-1 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3685 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/08/2020 | Valor: 472,50 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21615-1 | ||
| Credor: DIMIPEL LIMITADA - ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 13.751.798/0001-55 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3681 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 17/08/2020 | Valor: 221,04 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21615-1 | ||
| Credor: REDIMINAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 05.788.297/0001-15 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3677 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 04/08/2020 | Valor: 1.645,17 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21614-3 | ||
| Credor: Folha de Pagamento dos Servidores | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.1.90.04.99 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Outros | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3624 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/08/2020 | Valor: 1.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: SÉRGIO FELICIANO SOARES DA SILVA-ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.193.075/0001-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.39.12 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Locação de Máquinas e Equipamentos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3365 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/08/2020 | Valor: 933,30 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21615-1 | ||
| Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3361 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 03/08/2020 | Valor: 1.715,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21615-1 | ||
| Credor: MAURO LUCIO RIBEIRO & CIA LTDA - PAO & MEL | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 66.438.466/0001-81 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3359 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/08/2020 | Valor: 2.118,90 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21615-1 | ||
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3358 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 24/08/2020 | Valor: 736,80 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 21615-1 | ||
| Credor: ANDREIA APARECIDA DE OLIVEIRA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 15.413.146/0001-36 | |||||
| Funcional Programática: 02.07.01.08.244.0014.2129 | Natureza: 3.3.90.30.07 | ||||
| Projeto Atividade: Apoio Assistencial a COVID19 no município-Ações do SUAS- | Descrição Natureza: Gêneros de Alimentação | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3322 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 25/08/2020 | Valor: 5.100,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 03.851.189/0001-14 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2128 | Natureza: 3.3.90.30.28 | ||||
| Projeto Atividade: Centro Municipal de Operações de Emergência em Saúde-COES BRAZ COVID19 | Descrição Natureza: Material de Proteção e Segurança | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2733 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/08/2020 | Valor: 6.200,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 15656-6 | ||
| Credor: LIBERTY MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 04.850.035/0001-70 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2046 | Natureza: 3.3.90.30.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades da Materno Infantil | Descrição Natureza: Outros Materiais de Consumo | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2703 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/08/2020 | Valor: 17.500,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: EP INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS EIRELI | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 25.232.234/0001-95 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.1089 | Natureza: 4.4.90.52.06 | ||||
| Projeto Atividade: Aquisição de Equipamentos para uso COES-BRAZ no combate a Covid19 | Descrição Natureza: Aparelhos e Utensílios Domésticos | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2387 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 12/08/2020 | Valor: 4.000,00 | |
| Nº do documento: D.CONTA | Banco: 0001 | Agencia: 1663-2 | Conta: 20589-3 | ||
| Credor: DIAGNOSTICA LTDA | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 26.001.891/0001-94 | |||||
| Funcional Programática: 02.06.02.10.301.0007.2044 | Natureza: 3.3.90.39.99 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades do Programa Estratégia Saúde da Família-ESF | Descrição Natureza: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Total dos pagamentos: | 150.137,82 |