Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2900 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 14/10/2020 | Valor: 110,20 | |
| Nº do documento: 853297 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.198-0 | ||
| Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2898 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 55,10 | |
| Nº do documento: 859585 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2835 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 09/10/2020 | Valor: 55,10 | |
| Nº do documento: 859565 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Rafael Lucas de Oliveira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 108.293.386-40 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2834 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 104,68 | |
| Nº do documento: 859566 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marly Ferreira Goncalves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2833 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 68,88 | |
| Nº do documento: 859554 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Bráulio Afonso Brito Borges | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 113.238.666-71 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2832 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 506,88 | |
| Nº do documento: 859567 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Erlando Pereira Borges Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 138.408.326-08 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2831 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 55,10 | |
| Nº do documento: 859568 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Michel Lucas Ferreira | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 105.299.156-42 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2830 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 592,29 | |
| Nº do documento: 859555 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2829 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 468,30 | |
| Nº do documento: 859558 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2827 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 674,95 | |
| Nº do documento: 859561 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2826 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 55,10 | |
| Nº do documento: 859562 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Ildeu Francisco de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.396-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2825 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 146,01 | |
| Nº do documento: 859563 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 2165 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 628,10 | |
| Nº do documento: 859559 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 55,10 | |
| Nº do documento: 859564 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 9 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 55,10 | |
| Nº do documento: 859560 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 08/10/2020 | Valor: 35,81 | |
| Nº do documento: 859557 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Celio Donizete Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Número do subempenho: 5 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/10/2020 | Valor: 35,81 | |
| Nº do documento: 859556 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Sergio Ferreira de São José | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.702,51 |