Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.144,68 | |
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 341 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 796,80 | |
| Credor: Sergio Ferreira de São José | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 903.415.626-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 885,13 | |
| Credor: Celio Donizete Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Ano do empenho: 2020 | Data: 28/12/2020 | Valor: 17,50 | |
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 345 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 467,44 | |
| Credor: Rosângela de Araújo | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 879.771.926-91 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço da Secretaria de Saude | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 408,90 | |
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço da Secretaria de Saude | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 348 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 399,80 | |
| Credor: MARCELE AUGUSTA MAIA | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 089.473.866-69 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço da Secretaria de Saude | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 371 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 805,89 | |
| Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 372 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 300,00 | |
| Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.02.01.04.122.0003.2014 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 373 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 967,44 | |
| Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço do gabinete do Prefeito | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 380 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 5.346,98 | |
| Credor: Luiz Antonio de Sousa | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 665.101.556-72 | ||||
| Funcional Programática: 02.01.01.04.122.0002.2005 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção das Atividades Gabinete do Prefeito | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço do Municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 660 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 434,88 | |
| Credor: Gildo Pinto Moreira | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.126.186-49 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 661 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 899,80 | |
| Credor: Marly Ferreira Goncalves | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.686.926-53 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 662 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 449,90 | |
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 663 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 937,38 | |
| Credor: CASSIA MARIA DOS SANTOS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 080.705.646-44 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.04 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Secretários | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha conduzindo pessoas carente para tratamento de saúde | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 664 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 347,04 | |
| Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 666 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 507,94 | |
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | ||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço deste municipio | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 348,80 | |
| Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço da secretarias de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 669 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 267,44 | |
| Credor: Celio Donizete Lima | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | ||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinha a serviço da secretaria de Educação | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 1.825,93 | |
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento despesas de viagens nas cidades vizinhas a serviço deste Município. | ||||
| Dados da Anulação | ||||
|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 3699 | Ano do empenho: 2020 | Data: 31/12/2020 | Valor: 303,04 | |
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | ||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | ||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | |||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | |||
| Histórico: Empenho referente ao pagamento de despesas de viagens nas cidades vizinhas conduzindo pessoas de baixa renda para tramento de saude | ||||
| Total das anulações: /strong> | 17.862,71 | |||