Informações atualizadas em: 08/07/2024 14:53:36
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1149 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 87,68 | |
| Nº do documento: 850425 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Divino Eustaquio de Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 519.564.466-72 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1142 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 850423 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: OSMAIR DONIZETE DO COUTO | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 556.459.256-53 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1141 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 850415 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Sergio Araujo de Castro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 217.587.606-30 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1140 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 850422 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Jose Maria da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 655.005.556-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1139 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 850420 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Wiliam Luiz da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 088.894.898-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1138 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 43,84 | |
| Nº do documento: 850418 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Jose Lucas Ferreira Filho | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 721.685.796-87 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1137 | Ordinário | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 850417 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: João Albertino Ferreira Lopes | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 024.759.856-90 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 1115 | Número do subempenho: 1 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 859288 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Alexandre da Silva Cruz | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 016.576.116-47 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 667 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 455,84 | |
| Nº do documento: 850424 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: MOACIR ALVES DE FREITAS | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 027.841.236-00 | |||||
| Funcional Programática: 02.03.01.12.121.0005.2023 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Manutenção dos Serviços Administrativos | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 665 | Número do subempenho: 2 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 177,84 | |
| Nº do documento: 850416 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 017.202-2 | ||
| Credor: Celio Donizete Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.05.01.15.122.0021.2049 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Atividades do Serviço de Obras Municipais | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 346 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 50,10 | |
| Nº do documento: 829283 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Regina Aparecida de Sousa | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 853.116.186-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 344 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 353,18 | |
| Nº do documento: 859284 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Julio Aparecido Alves Rezende | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 755.290.506-97 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 343 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 32,56 | |
| Nº do documento: 859287 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Celio Donizete Lima | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 475.612.626-04 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 342 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 288,06 | |
| Nº do documento: 859266 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Iris Neves | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 648.166.136-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 340 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 345,68 | |
| Nº do documento: 859286 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Marcos Antonio Oliveira Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 930.625.246-34 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 339 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 263,02 | |
| Nº do documento: 859281 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Aguimar Pimenta da silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 254.887.756-68 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 338 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 237,96 | |
| Nº do documento: 859285 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: Leonardo Rezende da Silva | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 053.690.276-33 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Dados do Pagamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Número do empenho: 337 | Número do subempenho: 3 | Ano do empenho: 2020 | Data: 13/04/2020 | Valor: 455,84 | |
| Nº do documento: 859282 | Banco: 0001 | Agencia: 688-2 | Conta: 007.670-8 | ||
| Credor: José Geraldo de Souza Ribeiro | |||||
| CPF credor / CNPJ credor: 047.181.496-22 | |||||
| Funcional Programática: 02.10.02.10.302.0012.2102 | Natureza: 3.3.90.14.05 | ||||
| Projeto Atividade: Tratamento de Saúde Fora do Domicílio | Descrição Natureza: Diárias de Demais Servidores | ||||
| Total dos pagamentos: | 3.022,04 |